Отчетна единица "идеал стандарт видима", работна прощадка Градница Инсталации, попадащи в Приложение 4 на зоос 1 "

Съгласно усл. 5.4.1. се води Регистър на нормативната уредба , регламетиращ екологосъобразната работа на инсталациите. Източник за неговото актуално поддържане е Държавния вестник и системата АПИС. Регистърът е в електронен вид с възможност за достъп до него на заинтерисованите лица , като същите са без права за промени. Записът се намира на електронен носител SV_ohr 01, а хартиения вариант се съхранява в офиса на дейност "БТОС".

Всички документи по околна среда изисквани от КР / инструкции, предписания, протоколи, кореспонденция и др./ се съхраняват и поддържат в актуална форма в офиса на дейност БТОС / Условие 5.4.2., Условие 5.4.3./
2.5. УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ
Внедрени са и работят процедури от интегрираната система по околна среда ISO 14001:

-ПО 01-01: Управление на документите и данните ;

- ПО 07-01: Управление на нормативните документи .

Актуалните документи, свързани с изпълнението на условията в Комплексното разрешително са на разположение на прилагащите ги отговорните лица, които ги прилагат. Има наличен списък на абонатите- отговорни лица и предоставената им документация/ Условие 5.5.1./.

По Условие 5.5.2. е разработена Инструкция за актуализация на изискваната от Комплексното разрешително документи. Внедрени са процедури по ISO 14001 :

- ПО 02-01- Създаване , проверка, утвърждаване и поддържане на процедури и документи от итегрираната система/ и

Фирмените средства за оперативно управление обхващат:

- поддържането на актуални правни документи;

-организиране на дейностите чрез годишни програми;

-създаване на планове за действия при аварийни ситуации;

- провежждане на обучения с лица, ангажирани с пролемни за околната среда технологични операции;

-изготвяне на инструкции за екологосъобразна и безопасна;

- създаване на договорни взаимототношения с фирмите с екологосъобразен елемент чрез Допълнителните споразумения към основните договори;

-Извършване на периодична оценка на ефективността на използвания

инструментариум за оперативно управление.

Оригиналите на работните процедури и инструкции се съхраняват на хартиен и електронен носител в дейност "БТОС" /SV_ohr 01/. Техните абонати на настоящия етап ги притежават само на хартиен носител. Подготвя електронна емисия на работните инструкции по абонати
2.7.1 ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕ, ПРОВЕРКА И КОРЕГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ
Разработена е и се прилага Инструкция за оценка съответствието 0/49 на спуснати от Комплексното разрешително регламенти /Условие 5.7.1./. Същата е база за разглеждане на несъответствията като причина и необходимите мерки за тяхното откорегиране. Разработена е процедура по ISO 14001 ПО 21-01/Д4 и се води Регистър на неблагоприятните въздействия върху околната среда т.2.7.2.

Комитетът по околна среда /КОС/ е органът във фирмата, в чийто предмет на дейност влиза и разглеждането на установени екологични несъответствия. Възможността за свикването му в разширен състав позволява да се детайлизира дадено обсъждане като причина, подход за отстраняването му при отговорник и срок за изпълнение / Условие 5.7.2./.

Протоколите на КОС представляват записите за документиране оценката на всяко допуснато отклонение и взетите по него корективни мерки. За удобство при отчитане на несъответствията се използва разработената в упомената по-горе Инструкция таблица, която включва всички условия на фирмените комплексни разрешителни за оценка на съответствието и необходимите за тях коригиращи мерки .

№ на условието от КР		Контролни позиции за оценка съответствието с условията на КР, установяване на причини за допуснати отклонения от тях и предприемане на корегиращи мерки.	Същност на отклонени	Причина	Корективни мерки
КР 20 /04	КР 26/05
Усл.5.7.	Усл. 5.7.	Оценка на всички условия, следващи от КР
Усл.5.9.1-2.	Усл. 5.9.1-2.	Всички емисионни и технически показатели
Усл.8.1.10.2.	Усл. 8.1.10.2.	Количеството на изразходените води
Усл.8.2.2.2.	Усл. 8.2.2.2.	Количеството на изразходената еленергия
Усл.8.3.2.2	Усл. 8.3.2.2	Количеството на изразходените материали
Усл. 8.3.4.8.	-	Условията на площадките и складовете за химикали
Усл.9.1.2.1.	Усл. 9.1.2.1.	Стойности на контролируеми параметри на пречиств.съоръжения
Усл.9.2.13.	Усл. 9.2.11.	Параметрите на въздуховодите
Усл.9.3.2.	Усл. 9.3.4.	Източниците на неорганизирани емисии
Усл.9.3.3.	Усл. 9.3.5.	Ограничаването на неорганизираните емисии
Усл.9.4.3.	Усл. 9.4.3.	Ограничаването емисиите на силно миришещите вещества
Усл.9.6.2.4.	Усл. 9.6.2.1.	Контролираните параметри на прахо-газовите емисии
Усл.10.1.1.2.	Усл. 10.1.1.2.	Контролираните параметри на пречиствателното оборудване
Усл.10.1.4.3.	Усл. 10.1.4.4.	Стойности на провеждания собствен мониторинг на отпадни галв. води
-	Усл.10.2.2.4.	Стойности на провеждания собствен мониторинг на отпадни битови води
Усл.10.2.1.2.2.	Усл. 10.2.1.2.2.	Контролните позици на утаителя за графитни отпадни води
Усл.11.1.3.	Усл. 11.1.3.	Количеството отпадъци на единица произведената продукция
Усл.11.2.5.	Усл. 11.2.6.	Събирането на отпадъци
Усл.11.3.8.	Усл. 11.3.7.	Временното съхранение на отпадъци
Усл.11.4.3.	Усл. 11.4.5.	Транспортирането на отпадъци
Усл.11.5.2.	Усл. 11.5.2.	Оценка предаването на отпадъците за оползотворяване или обезвреждане
Усл.11.7.5.	Усл. 11.7.4.	Общото количество генерирани е отпадъци
Усл.12.2.3.	Усл. 12.2.3.	Шумовите емисии на границата на работната площадка
Усл.13.7.1.4.	Усл. 13.7.1.4.	Концентрацията на вредни вещества в подземните води
Усл.13.7.2.4.	Усл. 13.7.2.4.	Концентрацията на вредни вещества в почвите

Установените несъответствия, както и корегиращите действия, преразглеждане и актуализация на инструкциите и др.се разглеждат и протоколират в Комитета по околна среда. Неговите работни протоколите се съхраняват в офиса на дейност "БТОС". Условие 5.9.1, Условие 5.9.2., Условие 5.9.3., Условие 5.9.4.

Внедрени са третиращи аварийността ISO 14001-процедури :

- ПО 08 - 01/Д2 Оценка на значимоста на аспектите /при нормални производственни процеси и при извънредни и аварийни ситуации.т.8.1.

Разработени са и регламентиращи аварийните действия документи:

- Инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на

инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване

след всяка аварии,

- Инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие

върху околната среда и здравето на хората/ Усл. 5.8.1 и Усл. 5.8.2/.

- Евакуационни схеми за всяко хале, като същите се поставени

непосредствено до изхода му и

- Аварийни планове за всяка производствена дейност;

Периодично се провеждат практически занятия за утвърждаване на аварийно то поведение на фирмения персонал. Във фирмата е налице и система за аварийно оповестяване. Регламентирани са и средствата за противодействие при авария като вид и местоположение. /пожарогасители, противопожарни одеала, ЛПС и др./. ПП-дейностите и свързаните с тях аварийни средства и действия са предмет на работеща по Договор “Идеал стандарт -видима”, в чийто задължения влизат

- проверка на функционалността и давностния срок на

противопожарните средства;

- надзор при заваръчни дейности;

- контсултации при промени в производствените разстановки и др.

Поддържа се в актуалност Списък на персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в аварийния план /Усло. 5.8.3 , Усл. 5.8.4 , Усл. 5.8.5, Усл. 5.8.6 , Усл. 5.8.7, Усл. 5.8.8 , Ус. 5.8.9 , Усл. 5.8.10/

За потенциалните на авария производствени зони са разработени аварийни инструкции:

- за прощадката за събиране на отпадъци, 0/3

- за складовете за химикали, 0/7;

- действия при аварии, 0/38;

- действия превантивни и ликвидиращи при аварии, 0/39;

- оценяване на работни места с химически аагенти, 0/57;

- авариен лист при извозване на опасни товари, 0/68/

През отчетната 2007г. аварийни ситуации не са възниквали и не се е налагало докладване по съответните изисквания на КР.
2.9. ЗАПИСИ

Внедрена е процедура по ISO 14001 ПО 03-01: Управление на записите по качество, околна среда и безопасност на труда. Следващата от нея документация се съхранява в дейност "БТОС" и по работни места, регламентирани от Програмата за управление на отпадъците и Програмата за екологичен мониторинг. Документирането обхваща:

1. 
   Комплексно разрешително
   
2. 
   Други разрешителни
   
3. 
   Процедури по ISO 14 001
   
4. 
   Протоколи от провеждан мониторинг на отпадни води, прахово-газови емисии, подземни води, почви, отпадъци.
   
5. 
   Програмата за управление на отпадъците
   
6. 
   Програмата за екологичен мониторинг
   
7. 
   Протоколи от проверки на РИОСВ и БД
   
8. 
   Кореспонденция по Околна среда
   
9. 
   Дневници /по работни места/
   
10. 
    Нормативни документи
    
11. 
    Safety Data Sheet на използваните химически продукти
    
12. 
    Инструкции за безопасна и екологосъобразна работа
    
13. 
    Външно-ведомствена документация/Договори, Разрешителни и др./
    
14. 
    Отчети/ към РИОСВ, Статистика и др.
    
15. 
    Проспектни материали
    

На основание чл.120 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, във връзка с чл.124, ал.4 и чл.19, буква "б", ал.3 от Наредбата за условията и реда за издаване на Комплексни разрешителни /ПМС №62/12.03.2003г, изм. и доп. с ПМС №278/20.12.2005г/ Комплексно разрешително 26/2005г. е актуализирано с Регистрационен № 26/2006 /І^-ва актуализация, 2006г./ от 07.07.2006г. Условие 5.11.1. При настъпили промени в работата на инсталациите, "Идеал Стандарт-Видима"АД внася в МОСВ Уведомление с необходимата към него документация за становище относно необходимост от ОВОС и актуализация на КР. През отчетния период такова уведомление беше направено за съоръжението към процес “Леярен ” за термично третиране на отработен леярски пясък с оглед използването му отново по предназначение – за производство на леярски сърца.

Фирменото водоснабдяване на работна площадка Градница се осъществява чрез водите

- от минаващата край нея р.Видима и

- местното питейно захранване от В и К “Бяла”ООД и

Водомерите, отчитащи водопотреблението са дадени в Приложение 16. /усл. 8.1.6 на КР/. Количественото отчитане на водите /Приложение 15./ е

- пряко - чрез монтираните водомери за свежи води и

- косвено- чрез монтираните водомери за отпадни води/при галваничните инсталации/.

Чрез разработени инструкции се управляват експлоатацията и поддръжката на водоснабдителните инсталации /помпена речна станция, водопроводни комуникации/ .

Фирменото водоснабдяването като дейност е предоставено на съпътстваща към “Идеал стандарт- Видима” фирма, като същата е на пряко подчинение и контрол на Ръководител отдел ”Енергетичен”. Провежданото профилактично обслужване на водозахранващите системи се отразява в дневници . Създадената организация на обслужване осигурява превантивност и избягване на аварийни течове / Усл.8.1.10.3 и усл.8.1.11.3 на КР/.

Използваните във фирмата оборотни води са регламентирани като местоположение, обем , оборудване, поддръжка , контрол и обслужване от разработена за целта Инструкция/ Усл.8.1.7. и усл.8.1.11.4 на КР/. Подържането на оборотните ситеми е такова, че тяхното доливане е незначително и съответно не се нуждае от монтирането на водомери за количественото им доливане.

Оценяването на фирменото водоснабдяване и следващите от него корективни действия при установени несъответствия от изискванията на КР се прави от Комисията по околна среда,/ усл. 8.11.1 и усл. 8.1.10.2 на КР/ .

Мониторирането на фирменото водоснабдяване е отразено в Програмата за екологичен мониторинг и Инструкция за количествени измервания /усл.8.1.10.1 на КР/ . То обхваща

- измерване количествата на изполваните повърхностни и питейни води/ с документиране/;

- питейните - на 1 месец и

- повърхностните – ежедневно ;

- измерване качествения състав на използваните повърхностни води- 1 път/год;

Съпътстващата водоснабдяването информация/ усл. 8.1.10.1/ е дадена в Приложение 14, таблици 3.1., 3.1.1.

ПРИЛОЖЕНИЯ: 14, 15, 16.

- чрез измерване с монтираните електромери /Приложение 16./ и

- чрез изчисляване на база инсталираната и редуцираната мощност

на съответните консуматори.

Документирането на количествените отчитания на електроенергията се извършва съгласно разработена инструкция и се организира от ръководител отдел ”Енергетичен” /Приложение 17.1./. Съществуващата електроинсталираност на електрозахранване силно затруднява ежемесечното отчитане. Анализирането на енергопотреблението в производствените звена показва, че най-реални резултати за него се получават само при годишните обобщавания на база годишните стойности за енергоразхода и производствен продукт. Ежемесечно се отчита директно електроенергията по производствени корпуси.

Съответствието на енергоразходите по инсталации спрямо спуснатите от КР квоти, както и причините за регистрани несъответствия и взетите по тях коригиращи мерки са предмет на фирмения Комитет по околна среда.

Изискваната от КР отчетна информация е отразена в Приложение 17 таблица 3.2.

ПРИЛОЖЕНИЯ: 1.2 / таблица 3.2 / и 17 /стойности на месечните количествени отчитания

на монтираните електромери /

Въз основа на изискваното от

- условие усл.8.3.2.1на Комплексно разрешително 26/2006 година и

- Методиката на МОСВ за ГД по околна среда,

управление на количествените разходи на използваните суровини, спомагателни материали и горива във фирмата е разработена Инструкция 7/61. Същата регламентира набирането за тях необходима за Годишния доклад информация.

В таблиците по-долу /усл.8.2.3.1 и усл.8.3.3.1/ са дадени регистрираните стойности на направените през 2007год.разходи на суровини, спомаг. материали и горива.

Основни източници за набиране на информация свързана с фирмените разходи на суровини, спомаг. материали и горива са:

- монтираните по производствени корпуси газомери /виж Приложенията на раздел 3.1 и

- производствените записи във фирмените производствени структури .

Интерпретирана в екологичен аспект информация за годишния доклад, изисква цифрово изражение на:

- произведената и обработена чрез кокилно леене месингова сплав;

- броя на произведените детайли чрез леене, пресоване, механична обработка или шприцване ;

- повърхнината на нанесените покрития/ галванични и електростатични/;

- броя произведени смесители;

- направения разход на природен газ и горива .

База за количествените стойности са и:

- водените, съгл.изискването на Програмата екологичен мониторинг, дневници за функциониране на пречиствателните станции за отпадни води- в тях се регистрират ежедневно количеството на вложените химикали и количеството пречистени води / ;

- паспортите на функциониращите във фирмата съоръжения с природен газ /максималния разход м³/час/

- показанията на монтираните контролни измервателни уреди.

Комитетът по околна среда е форумът във фирмата, който прави оценка/усл.8.2.2.2 и усл.8.3.3.2/ на съответствието на разходните норми с регламентираните от КР, приема причините за тяхното проявление и утвърждава необходимети корективни мерки.

Проучването на добрите технологични практики е подход във фирмата, който позволява да се оптимизират разходните норми на използваните суровини, спомагателни материали и горива и съответно използваните методи за тяхното изчисляване. Виж Приложение 18, Таблици 3.3.1, 3.3.2 и 3.3.3.

По регистрираните отклонения в Таблица 3.3.1, 3.3.2 и 3.3.3 в табл. 3.3.4. са дадени мотивирани уточнявания за причините и съответно необходимите за тях корективни мерки.