Програма „Коперник включва шест услуги: мониторинг съответно на морската среда, на атмосферата, на земната повърхност и на изменението на климата, както и предоставяне на подкрепа при извънредни ситуации и във връзка със сигурността

Изтегляне 0.95 Mb.

страница	5/5
Дата	14.03.2018
Размер	0.95 Mb.
	#62775
Тип	Програма

1 2 3 4 5

3.2.3. Очаквано отражение върху бюджетните кредити за административни разходи

3.2.3.1. Обобщение

 Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за административни разходи

 Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за административни разходи съгласно обяснението по-долу:

млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая)

	Година 2014	Година 2015	Година 2016	Година 2017	Година 2018	Година 2019	Година 2020	ОБЩО
ФУНКЦИЯ 5 от многогодишната финансова рамка
Човешки ресурси	4,497	5,259	5,894	5,894	5,894	5,894	5,894	39,226
Други административни разходи	0,343	0,343	0,343	0,343	0,343	0,343	0,343	2,401
Междинен сбор за ФУНКЦИЯ 5 от многогодишната финансова рамка	4,840	5,602	6,237	6,237	6,237	6,237	6,237	41,627

Извън ФУНКЦИЯ 5^²⁵ от многогодишната финансова рамка
Човешки ресурси
Други разходи с административен характер	2,500	2,700	2,700	2,800	2,900	2,900	3,000	19,500
Междинен сбор извън ФУНКЦИЯ 5 от многогодишната финансова рамка

ОБЩО	7,340	8,302	8,937	9,037	9,137	9,137	9,237	61,127

3.2.3.2. Очаквани нужди от човешки ресурси

 Предложението/инициативата не налага използване на човешки ресурси
 Предложението/инициативата налага използване на човешки ресурси съгласно обяснението по-долу:

Оценката се посочва в цели стойности (или най-много до един знак след десетичната запетая)

		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.		2019 г.	2020 г.
 Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и временно наети лица)
02 01 01 01 (Централа и представителства на Комисията)		28	34	39	39	39	39		39
02 01 01 02 (Делегации)		-	-	-	-	-	-		-
02 01 05 01 (Непреки научни изследвания)		-	-	-	-	-	-		-
10 01 05 01 (Преки научни изследвания)
 Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време — ЕПРВ)^²⁶
02 01 02 01 (ДНП, ПНА, КНЕ от общия финансов пакет)		14	14	14	14	14	14		14
02 01 02 02 (ДНП, ПНА, МЕД, МП и КНЕ в делегациите)		-	-	-	-	-	-		-
02 01 04 yy^²⁷	-	-	-	-	-	-	-		0
02 01 04 yy^²⁷	-	-	-	-	-	-	-		0
02 01 05 02 (ДНП, ПНА, КНЕ — Непреки научни изследвания)		-	-	-	-	-	-		-
10 01 05 02 (ДНП, ПНА, КНЕ — Преки научни изследвания)		-	-	-	-	-	-		-
Други бюджетни редове (да се посочат)		-	-	-	-	-	-		-
ОБЩО		42	48	53	53	53	53		53

Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на който вече е възложено управлението на дейността и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

Понастоящем човешките ресурси за 2013 г. се равняват на 29 ЕПРВ (17 като длъжности в щатното разписание и 12 като външен персонал); постепенното увеличение до 53 ЕПРВ (+ 22 като длъжности в щатното разписание и + 2 като външен персонал) следва да се постигне по описания по-долу начин. След преразглеждането през 2016 г. на всички съществуващи споразумения за делегиране е необходимо да се направи преоценка на заделените ресурси, за да се гарантира, че поставените цели могат да бъдат постигнати с наличния персонал. Посочените към настоящия момент цифри за периода 2016 — 2019 г. са ориентировъчни и подлежат на преразглеждане.

Що се отнася до 22-те допълнителни длъжности в щатното разписание (ДЩР), 8 ще бъдат осигурени чрез преразпределение в рамките на дирекция G на ГД „Предприятия и промишленост“ (предвижда се реорганизация чрез сливане на службите по космическа политика и космическа научноизследователска и развойна дейност), други 4 ДЩР ще бъдат осигурени чрез преразпределение в рамките на ГД „Предприятия и промишленост“. Останалите 10 допълнителни ДЩР трябва да бъдат осигурени чрез използване на резерва за преразпределяне на ДЩР в рамките на Комисията и/или чрез командирован (предоставен на разположение) персонал от генералните дирекции, участващи в дейности по програма „Коперник“, съгласно предвиденото в решението на Комисията от 2006 г. за създаване на ГМОСС (C(2006)673). Предстои да бъде представено предложение за изменение на посоченото решение.
Що се отнася до външния персонал: 2-та допълнителни ЕПРВ, поискани за 2014 г., ще бъдат осигурени чрез вътрешно преразпределение и ако е необходимо, след преразглеждането през 2016 г. може да бъдат поискани допълнителни ресурси, които да бъдат предоставени на ГД „Предприятия и промишленост“ в рамките на годишната процедура за отпускане на средства.

Описание на задачите, които трябва да се изпълнят:

Длъжностни лица и временно наети лица

— подготвяне и наблюдение на изпълнението на програмата, в това число формулиране на изискванията на ползвателите;

— подбор на органите, на които се делегират правомощия;

— водене на преговорите по споразуменията за делегиране (6-кратно увеличение);

— упражняване на надзор върху органите, на които се делегират правомощия (4-кратно увеличение);

— наблюдение на изпълнението на бюджета при непряко управление;

— предоставяне на правен и нормативен анализ за подпомагане вземането на политически решения;

— следене за съответствието на предлаганите решения с приложимите правила;

— осигуряване на доброто финансово управление и осъществяване на финансовите операции, свързани с управлението на договорите;

— провеждане на необходимите дейности за гарантиране на ефикасен контрол на разходите;

— проследяване на дейностите по международно сътрудничество и водене на преговори по международни споразумения;

— наблюдение на свързаните със сигурността аспекти на програма „Коперник“;

— поддържане на отношенията с държавите членки, по-специално във връзка с in situ компонента;

— извършване на оценка на риска и смекчаване на свързаните с него последици (увеличен поради финансовия риск, произтичащ от увеличения пакет)

— поддържане на отношенията с Европейския парламент и Съвета съгласно член 58 и членове 60 — 61 от Финансовия регламент;

— предотвратяване на измами и нередности и осъществяване на контактите с OLAF и Сметната палата;

— провеждане на политиката по отношение на данните и следене за прилагането ѝ от всички заинтересовани страни;

— подкрепа за привличането на ползватели в държавите членки.

Външен персонал

оказване на подкрепа за осъществяването на гореописаните задачи.

3.2.4. Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка

 Предложението/инициативата е съвместимо(а) с настоящата многогодишна финансова рамка.
 Предложението/инициативата налага препрограмиране на съответната функция от многогодишната финансова рамка.
 Предложението/инициативата налага да се използва Инструментът за гъвкавост или да се преразгледа многогодишната финансова рамка^²⁸.

3.2.5. Участие на трети страни във финансирането

 Предложението/инициативата не предвижда съфинансиране от трети страни
 Предложението/инициативата предвижда съфинансиране съгласно следните прогнози:
 В програмата ще може да участват трети държави, но все още не няма сключено официално споразумение.

Бюджетни кредити в млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая)

	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Общо
Да се посочи съфинансиращият орган
ОБЩО съфинансирани бюджетни кредити

3.3. Очаквано отражение върху приходите

 Предложението/инициативата няма финансово отражение върху приходите.
 Предложението/инициативата има следното финансово отражение:

 върху собствените ресурси
 върху разните приходи

млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Приходен бюджетен ред:	Налични бюджетни кредити за текущата бюджетна година	Отражение на предложението/инициативата^²⁹
Приходен бюджетен ред:	Налични бюджетни кредити за текущата бюджетна година	Година N	Година N+1	Година N+2	Година N+3	да се добавят толкова колони, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)
Статия ………….

За разните целеви приходи да се посочат съответните разходни бюджетни редове.

.

Да се посочи методът за изчисляване на отражението върху приходите.

1СOM (2012) 42 final, 8.2.2012 г.

2COM(2005) 565 окончателен, 10.11.2005 г.

3COM(2008) 748 окончателен, 11.12.2008 г.

4COM(2009) 223 окончателен, 20.5.2009 г. Регламент (ЕС) № 911/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно европейската програма за мониторинг на Земята (ГМОСС) и нейните начални операции (2011 — 2013 г.) (ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 1.).

5COM(2009) 589 окончателен, 28.10.2009 г.

6ОВ C [...], [...] г., стр. [...].

7ОВ C [...], [...] г., стр. [...].

8COM(2005) 565 окончателен, 10.11.2005 г.

9ОВ L 276, 20.10.2010, стр. 1.

10ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1.

11ОВ L […], […] г., стр. […].

12ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

13ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

14УД: управление по дейности; БД: бюджетиране по дейности.

15Съгласно член 49, параграф 6, буква а) или б) от Финансовия регламент.

16COM(2013) 108 final , 28.2.2013 г.

17По-специално отговорните фактори понастоящем не разполагат с обобщена на европейско или световно равнище информация с достатъчно добро качество.

18Вж. напр. Next generation innovation policy, the future of EU innovation policy to support market growth („Следващо поколение инвестиционна политика, бъдещето на инвестиционната политика на ЕС в подкрепа на растежа на пазарите“), Център за европейски политически проучвания (CEPS) и Ernst & Young, 2011 г.

19The European Space Industry in 2010 („Европейската космическа промишленост през 2010 г.“), ASD-Eurospace, 15-то издание, юни 2011 г.

20Подробности във връзка с методите на управление и позоваванията на Финансовия регламент могат да бъдат намерени на уебсайта BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

21Посочени в член 185 от Финансовия регламент.

22COM(2011) 873 окончателен

23COM(2011)376, 24.6.2011 г.

24Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове „BA“), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.

25Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове „BA“), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.

26ДНП = договорно нает персонал; ПНА = персонал, нает чрез агенции за временна заетост; МЕД = младши експерт в делегация; МП = местен персонал; КНЕ = командирован национален експерт

27Под тавана за външния персонал от бюджетните кредити за оперативни разходи (предишни редове „BA“).

28Вж. точки 19 и 24 от Междуинституционалното споразумение.

29Що се отнася до традиционните собствени ресурси (мита, налози върху захарта), посочените суми трябва да бъдат нетни, т.е. брутни суми, от които са приспаднати 25 % за разходи по събирането.

BG BG

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес

Изтегляне 0.95 Mb.

Сподели с приятели:

1 2 3 4 5