Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи
№
|
1900.03.00 Бюджетна програма “Администрация”
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в лева)
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
16 921 900
|
16 842 238
|
6 263 916
|
|
Персонал
|
7 892 300
|
7 893 299
|
3 502 799
|
|
Издръжка
|
7 640 800
|
7 323 605
|
2 162 666
|
|
Капиталови разходи
|
1 388 800
|
1 625 334
|
598 451
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
16 921 900
|
16 842 238
|
6 263 916
|
|
Персонал
|
7 892 300
|
7 893 299
|
3 502 799
|
|
Издръжка
|
7 640 800
|
7 323 605
|
2 162 666
|
|
Капиталови разходи
|
1 388 800
|
1 625 334
|
598 451
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
0
|
0
|
0
|
|
Персонал
|
0
|
0
|
0
|
|
Издръжка
|
0
|
0
|
0
|
|
Капиталови разходи
|
0
|
0
|
0
|
|
От тях за: *
|
0
|
0
|
0
|
2.1
|
1.....................................
|
0
|
0
|
0
|
2.2
|
2....................................
|
0
|
0
|
0
|
|
Администрирани разходни показатели **
|
0
|
0
|
0
|
ІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
0
|
0
|
|
Персонал
|
0
|
0
|
0
|
|
Издръжка
|
0
|
0
|
0
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
8 897 584
|
8 897 584
|
5 422 574
|
1.
|
ОП "Околна среда" 2007-2013
|
|
|
-3 060
|
|
ОП "Околна среда" 2014-2020
|
4 552 584
|
4 552 584
|
3 929 809
|
2.
|
Национален доврителен фонд
|
0
|
0
|
0
|
3.
|
Програми за отстраняване на минали екологични щети
|
0
|
0
|
0
|
4.
|
Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство Програма BG 02 - "Интегрирано управление на морските и вътрешните води"
|
0
|
0
|
0
|
5.
|
Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство Програма BG 03 - "Биологично разнообразие и екосистеми"
|
0
|
0
|
0
|
6.
|
Транфер към БАН за дейности по Закона за видите
|
0
|
0
|
0
|
7.
|
Българо-швейцарска програма за сътрудничество - Екологично обезвреждане на излезлите от употреба пистициди и др. препарати за растителна защита с изтекъл срок
|
0
|
0
|
0
|
8.
|
LIFE 14 IDP/BG/000013 CAPTA BG - Техническа помощ за изграждане на капацитет в българското МОСВ за изпълнение на програма LIFE
|
0
|
0
|
0
|
9.
|
ПУДООС
|
4 345 000
|
4 345 000
|
1 495 825
|
10.
|
Държавен инвестиционен заем - лихви
|
0
|
0
|
0
|
11.
|
|
0
|
0
|
0
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
8 897 584
|
8 897 584
|
5 422 574
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
16 921 900
|
16 842 238
|
6 263 916
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
25 819 484
|
25 739 822
|
11 686 490
|
|
Численост на щатния персонал
|
484
|
484
|
471
|
|
Численост на извънщатния персонал
|
94
|
94
|
94
|
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 г.”
Приоритетна ос 6 „Техническа помощ”
Приоритетна ос 6 „Техническа помощ“ е насочена към осигуряване на ефективното управление на оперативната програма. Проектите, финансирани по оста осигуриха подкрепа за изпълнението на дейностите по мониторинг, контрол и оценка, осъществяване на мерки за публичност и популяризиране на програмата, проучвания, свързани с планирането и изпълнението на програмата, укрепване на капацитета на бенефициентите и Управляващия орган (УО) на програмата.
Издадени са 6 броя заповеди за предоставяне на БФП на обща стойност 26 309 327,55 лв. с бенефициент Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ (ГД ОПОС).
Реално изплатени суми по приоритетна ос 4 на ОПОС за периода 01.01.2017 - 30.06.2017 г.
|
№
|
Име на проект
|
№ на проект
|
Име на бенефициент
|
Обща стойност
|
Приоритетна ОС 4: Техническа помощ
|
|
Процедура: Техническа помощ
|
1
|
"Семинари, курсове и работни срещи за повишаване на административния капацитет на дирекция "Кохезионна политика за околна среда"
|
TA-2009-KPOS-PPIP-26
|
Министерство на околната среда и водите
|
- 3 060,00
|
Общо за процедурата Техническа помощ
|
- 3 060,00
|
|
Общо за приоритетна ОС 4: Техническа помощ
|
-3 060,00 лв
|
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.”
Реално изплатени суми по приоритетна ос 6 на ОПОС 2014-2020 за периода 01.01.2017 - 30.06.2017 г.
|
№
|
Име на проект
|
№ на проект
|
Име на бенефициент
|
Обща стойност
|
Приоритетна ос 6 "Техническа помощ"
|
|
Процедура: Техническа помощ
|
1
|
Бюджетна линия 1 "Бюджетна линия 2016 за подготовка, изпълнение, наблюдение и контрол на ОПОС 2014-2020 г."
|
BG16M1OP002-6.001-0001-C01
|
ГДОПОС, Министерство на околната среда и водите
|
1 117 596,73
|
2
|
Бюджетна линия 2 "Дейности свързани с популяризирането на ОПОС през 2016 г."
|
BG16M1OP002-6.001-0002-C01
|
ГДОПОС, Министерство на околната среда и водите
|
364 987,46
|
3
|
Бюджетна линия 3 "Изготвяне на план за оценка на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС), както и дейности в изпълнение на общo предварително условиe № 7 по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на ОПОС"
|
BG16M1OP002-6.001-0003-C01
|
ГДОПОС, Министерство на околната среда и водите
|
4 669,34
|
4
|
Укрепване и поддържане на административния капацитет на УО на ОПОС 2014- 2020 г. и бенефициентите на програмата посредством материално- техническо обезпечаване на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПОС съгласно действащото законодателство и съществуващите добри практики
|
BG16M1OP002-6.001-0004-C01
|
ГДОПОС, Министерство на околната среда и водите
|
128 535,26
|
6
|
Осигуряване на техническа помощ за изпълнение, наблюдение и контрол на ОПОС 2014-2020 г. през 2017 г.
|
BG16M1OP002-6.001-0006-C01
|
ГДОПОС, Министерство на околната среда и водите
|
2 314 020,57
|
Общо за процедура "Техническа помощ"
|
3 929 809,36
|
|
Общо за приоритетна ос 6 "Техническа помощ"
|
3 929 809,36 лв
|
Сподели с приятели: |