За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 30. 06. 2018 г

• 
  Изготвяне на документация и провеждане на процедури за обществени поръчки;
  
• 
  Взимане на участие в процедури по обществени поръчки, което включва участие в комисии за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по процедурите, изготвяне на протоколи за работата на комисиите;
  
• 
  Изпращане на информация до Агенцията по обществени поръчки и до Държавен вестник относно процедурите по обществени поръчки и сключените договори;
  
• 
  Изготвяне на справки до Министерство на финансите за тримесечни отчети на поименните списъци на капиталовите разходи на Министерство на околната среда и водите;
  
• 
  Работа по изработване, съгласуване и предлагане за одобряване на текущи корекции в поименни списъци за придобиване на дълготрайни материални активи (проектиране, ново строителство, основни ремонти, извънобектови машини и съоръжения, обзавеждане и оборудване) за нуждите на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;
  
• 
  Координация на воденето на документацията и изготвянето на тригодишната бюджетна прогноза на капиталовите разходи на Министерство на околната среда и водите;
  
• 
  Извършване на дейности свързани с икономическите аспекти на разработване на екологичното законодателство и провеждането на екологична политика;
  
• 
  Подготовка на становища по разработваната екологична нормативна база, документи, разглеждани от Миниситерски съвет, секторни стратегии, процедури за концесии на обекти публична общинска собственост и други;
  
• 
  Участие в разработването на проекти на нормативни актове;
  
• 
  Процесуално представителство на министерството пред съдилищата;
  
• 
  Изготвени проекти на договори и становища по законосъобразността на договори;
  
• 
  Разработена бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г.,
  
• 
  Изготвени методически указания на ВРБ относно изготвянето на отчетите за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от ЕС;
  
• 
  Изготвено разпределение на бюджетите на ВРБ;
  
• 
  Осъществен финансов контрол;
  
• 
  Кадрово и деловодно обслужване;
  
• 
  Програмно и техническо осигуряване на компютърната техника;
  
• 
  Административно обслужване на юридически и физически лица на "едно гише";
  
• 
  Протоколната дейност на министерството.
  

Функциите на дирекцията са определени в Закона за вътрешния одит в публичния сектор и Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите.

Основната функция на дирекция “Вътрешен одит“ е свързана с осъществяването на дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството, включително на разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен към министъра на околната среда и водите и проекти, финансирани от Европейския съюз.

Стратегическите цели, които дирекция „Вътрешен одит“ си поставя са свързани с: Укрепване на вътрешния контрол на МОСВ чрез предоставяне на независима и обективна оценка за ефективността на процесите и дейностите;

Предоставяне на увереност на ръковоството на МОСВ относно правилното, законосъобразно и ефективно управление на проектите, финансирани със средства на ЕС; Поддържане и надграждане на професионалните знания и умения на вътрешните одитори, за да дават обективна оценка при изпълняване на одитните ангажименти.

Основните приоритети на дирекция „Вътрешен одит“ за периода 2018-2020 г., чрез които се цели постигане на стратегическите цели са насочени към: идентифициране и оценяване на съществените рискове в министерството; подобряване ефективността и ефикасността на системите за финансово управление и контрол в министерството; осигуряване на качество на дейността по вътрешен одит; поддържане на екип от вътрешни одитори, притежаващи необходимите професионални знания и умения за изпълнение на планираните одитни ангажименти.

За периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г. дирекция “Вътрешен одит“ е изпълнявала одитни ангажименти, съгласно одобрния от министъра на околната среда и водите годишнен план за дейността.

С оглед на разполагаемия човешки ресурс в дирекцията, за 2018 г. са планирани 20 одитни ангажимента. Към 30 юни от планираните одитни ангажименти, окончателно са приключени 6 ангажимента, от тях един е за консултиране, 1 за проследяване на препоръките от одитни ангажименти, изпълнени през 2017 г., 4 са за увереност.

Извършенса 2 одитни ангажимента на основание чл. 48, ал.2, т.3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, по искане на министъра на финансите – за увереност и консултиране. За всички изпълнени одитни ангажименти са съставени и връчени одитни доклади.

Изпълнението на индикаторите за изпълнение към 30.06.2018 г., е както следва:

Цел 2: за първите шест месеца е извършен един одитен ангажимент, дадени са 4 препоръки, от които 2 са приети и 2 препоръки не са приети (ОАУ 1709).

Цел 3: за отчетния период вътрешните одитори са преминали 16 обучения от планирани 34.

При изпълняването на одитните ангажименти не е имало ограничения в обхвата на дейността.

Поради ползвани повече от планираните отпуски и болнични към 30 юни, изпълнението на извършените одитни ангажименти е под 50%. Върху изпълнението на плана рефлектира и пенсионирането на държавен вътрешен одитор от 11 юни 2018 г.

За отчетния период не всички планирани обучения са посетени от вътрешните одитори поради служебна ангажираност, пенсиониране на служител, както и непроведени обучения от страна на Школата по публични финанси.

Основните изводи за функционирането на системите за финансово управление и контрол, са направени на базата на извършените одити за периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г.

Ръководителите на одитираните структури/дейности/процеси са внедрили системи за финансово управление и контрол. Разработени са вътрешни правила, регламентиращи дейностите. Констатирани са слабости по отношение системата за вътрешен контрол, прилагането на неефективни контролни дейности, неактуализирани процедури. Преобладаващата част от разработените правила и процедури осигуряват разумна увереност за постигането на стратегическите и оперативните цели на министерството.

През отчетния период усилията на ръководителите на отделните структури в МОСВ, са насочени към подобряване на вътрешния контрол при осъществяването на дейностите. В тази връзка по съответните елементи на ЗФУКПС:

• 
  Във връзка със Стратегията за управление на риска, през първото шестмесечие на 2018 г., е проведен мониторинг на рисковете, вследствие на което е актуализиран Регистъра на идентифицираните рискове в МОСВ. Същият е утвърден от министъра на околната среда и водите.
  
• 
  Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки се допълниха, като се въведе изготвянето на контролен лист, документиращ проверки на докладните за поемане на задължение в министерството.
  
• 
  Необходими са допълнения във вътрешните правила относно осъществявания предварителен контрол за законосъобразността на решението на комисията за класирането на кандидатите и определеното заплащане за длъжността;
  
• 
  През отчетния период е въведена нова Система за финансово управление и контрол в МОСВ, като с нея се предприеха действия за отстраняване на несъответствия, констатирани при одитните проверки с цел минимизиране на риска при поемане на задължения и извършване на разходи в министерството.
  
• 
  Изградена е информационна система, чрез която се идентифицира, събира и разпространява информация, позволяваща на всеки служител да се информира своевременно и да изпълнява служебните си задължения.
  
• 
  Във всички структури на министерството са изградени адекватни системи за външна и вътрешна комуникация, насочени към получаване на своевременна, уместна, актуална, точна и вярна информация.
  
• 
  Във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDРR), са предприети действия за привеждане в съответствие дейностите с изискванията на регламента. В процес на изготвяне е Вътрешен регистър на дейностите по обработване на лични данни по чл. 30 от Общия регламент относно защитата на данните (GDPR). Към 30.06.2018 г. няма информация за разработени вътрешни правила във връзка с действието на Регламента.
  

1. 
   Участва със свои представители в работни групи за разработването на проекти на нормативни актове;
   
2. 
   Съгласува и/или дава становища по законосъобразност на проекти на нормативни или административни актове и наказателни постановления, издавани от министъра на околната среда и водите;
   
3. 
   Осъществява изготвянето, съгласуване, координация и контрол на договори и други правни актове;
   
4. 
   Изготвя решения от името на министъра при обжалване на актовете на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити по реда на АПК;
   
5. 
   Осъществява цялостната дейност по предоставяне на достъп до обществена информация на граждани и юридически лица чрез осигуряване на навременен и законосъобразен достъп до обществена информация и изготвяне на решения по достъп до обществена информация от името на главния секретар по постъпили Заявления за достъп до обществена информация ;
   
6. 
   Участие в работни групи по разработването на нормативни актове в областта на околната среда, както и в други области на правото по необходимост. Осигуряване на съответствието на разработения проект с действащото законодателство. Съгласуване, координация и контрол във връзка с участието в работни групи и съответствието на проекта;
   
7. 
   Осъществява процесуалното представителство на министерството пред съдилищата, в това число:
   

• 
  Процесуално представителство по адм. дело № 8707/2016 г., Трето отделение, ВАС, Заповед № РД-233/22.04.2016 г., с което е одобрен Плана за управление на защитена зона за опазване на дивите птици BG 0002023 "Язовир Овчарица";
  
• 
  дм. дело № 2721 / 2018 г. по описа на ВАС, образувано по жалба от Г. Господинов и група граждани против Решение № 1-1 / 2018 г., с което се одобрява ИП за изграждане на магистрала Русе - Велико Търново;
  
• 
  Адм. дело № 3922/2017 г. на ВАС, Шесто отделение, с жалбоподатели: „ВВФ – Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма България“, „Асоциация на парковете в България“, Асен Карагьозов и Тома Белев; – с предмет Решение № ЕО-1/01.03.2017 г. на министъра на околната среда и водите, с което е преценено да не се извършва екологична оценка на проекта за актуализация на ПУ на НП парк „Пирин“ за периода 2014-2023 г.;
  
• 
  Адм. дело № 3062/2018 г. по описа на ВАС,Седмо отделение, жалбоподатели „ВВФ – Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма България“, „Асоциация на парковете в България“ и Асен Карагьозов срещу Решение № 821/29.12.2017 г. на Министерския съвет за промяна на План за управление на национален парк "Пирин", приет с Решение № 646/2004 г. на МС;
  
• 
  Адм. дело № 2465/2018 г. по описа на ВАС, Седмо отделение, жалбоподател Сдружение "коалиция Природа България" срещу Заповед № РД-782/24.11.2017 г. на министъра на околната среда и водите, с която е намалена площта на Природен парк "Витоша";
  
• 
  Подготовка по адм. дело № 2505/2017 г. по описа на ВАС, Трето отделение, с жалбоподатели: „ВЕЦ Своге“ АД, „Огоста Б.И.“ ООД, МВЕЦ „Морджилица“ ЕООД, МВЕЦ „Гложене“ ЕООД, МВЕЦ „МИХАЙЛОВО“ ЕООД, с предмет: Решение № 1110 на МС от 29.12.2016 г., за приемане на План за управление на речните басейни в Дунавски район за Басейново управление за периода 2016-2021 г. и национална програма за изпълнението му;
  

8. 
   Осигуряване на текущо функциониране на дирекция „Правна“ във връзка с ежедневно поставени въпроси от министъра, членовете на политическия кабинет, специализираните дирекции на МОСВ и второстепенните разпоредители с бюджет, в зависимост от изложените задачи и казуси.
   

Във връзка с промяна на формата и съдържанието на месечните отчети е създадена аналитичност за данни свързани с „Натурални и други показатели – рекапитулация“, за „Текущи разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ“, „Капиталови разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ“ и „Общо разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ“ с данни по показатели - „Текущи разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ“, „Капиталови разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ“ и „Общо разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ“). Данните автоматично се свалят от счетоводната система в отчетните образци.

1. 
   Кратък анализ на изпълнението на планираните капиталови разходи за период 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г.
   

1. 
   Допълнителни СМР, нововъзникнали в процес на изпълнение на основния договор №Д-32-6/13.12.2017г. -Проектиране и извършване на ремонтно-строителни и монтажни работи с цел промяна на предназначението на помещения в сутерена на адм. сграда на МОСВ, бул.Мария Луиза" 22 и обособяването на полифункционална конферентна зала. Доп. споразумение №:-32-6/29.05.2018г.
   
2. 
   Доставка и монтаж на мебели за обзавеждане на полифункционална конферентна зала в сградата на МОСВ.
   

II. Кратък анализ на дейността на отдел „Стопанска дейност“ за период 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г.

3. 
   Организира доставките на канцеларски и санитарно-хигиенни материали и хартия за нуждите на Министерството на околната среда и водите.
   
4. 
   Организира, осъществява и контролира материално-техническото снабдяване в административните сгради на Министерството на околната среда и водите – централна администрация.
   
5. 
   Участва в годишна инвентаризационна комисия на горивото на автомобилите на МОСВ-ЦА.
   
6. 
   Изготвя годишен отчет за капиталови разходи за 2017 г. на МОСВ, включени в поименните списъци
   
7. 
   Изготвя утвърден план, тримесечни отчети и месечни корекции за капиталови разходи за 2018 г. на централна администрация и второстепените разпоредители с бюджет
   
8. 
   Изготвя тригодишната прогноза за капиталови разходи за 2019-2021 г. на централна администрация и второстепенните разпоредители с бюджет
   
9. 
   Изготвя тригодишната бюджетна прогноза 2019-2021 г. за разходи, касаещи дейноста на отдела
   
10. 
    Изготвя годишен отчет за изпълнението по енергийна ефективност за 2017 г. – ЦА и ВРБ.
    
11. 
    Изготвяне на пълен списък на отопляваните и/или охлаждани административни сгради - държавна собственост с РЗП над 250м2, използвани от МОСВ -ЦА и ВРБ
    
12. 
    Заприхождаване и разходване на определи активи на МОСВ чрез Складова програма AlgosSkald 3
    
13. 
    Провеждане на необходими действия по изготвяне на мотивирано предложение за издаване на виза за проучване и проектиране на обект "Сграда за архив", НПЗ - Илиянци изток, на територията на НСФХ
    
14. 
    Организира и осъщестява действия по набавяне на документи, провеждане на необходими действия при издаване на нов акт за собственост на БДЧР – Варна
    
15. 
    Организира и осъщестява контрол по изпълнение на договор за „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на аудио, визуално и кнферентно оборудване в полифункционална зала в сградата на МОСВ".
    
16. 
    Предприемане на действия, организация и контрол при изпълнението на задача за изготвяне на оценка на съоръжения в защитена местност "Калимок-Бръшлен"
    
17. 
    Изготвяне на документация и техническо задание за подготовка на процедура по избор на изпълнител на рамково споразумение за извършване на ремонтно-строителни работи на недвижими имоти в гр. София, предоставени за стопанисване и управление на МОСВ
    
18. 
    Участие в комисия по приемане на изпълнението на договор за изграждане на регионално депо за ТБО - Кърджали
    
19. 
    Изготвяне на документация и техническо задание за подготовка на процедури по избор на изпълнители за обществени поръчки с предмети: ''Доставка на копирна хартия и канцеларски материали''; тоалетна хартия; санитарни консумативи и услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация.
    
20. 
    Създаване и поддържане на регистъра на имотите на Министерството на околната среда и водите
    
21. 
    Организира и осъществява контрол при: извънгаранционна поддръжка и профилактика на пожароизвестителната и пожарогасителната система; пожарогасители, пожарникарски касети и евакуационни осветления; асансьорите и климатиците в сградите на Министерството на околната среда и водите.
    
22. 
    Организира и осъществява служебен превоз на командировани служители на МОСВ в страната и чужбина
    
23. 
    Осъществя контрол на поддръжката и ремонта на предоставените транспортни средства
    
24. 
    Организира и осъществява контрол при изпълнение на договор за “Цялостно обслужване на служителите, работещи в МОСВ – ЦА” от Служба по трудова медицина; Провежда начален инструктаж на новопостъпили служители и периодичен инструктаж на служителите на МОСВ-ЦА;
    
25. 
    Изготвя месечни графици за дежурствата на портиерите и чистачките в административните сгради на Министерството на околната среда и водите.
    
26. 
    Участие в Междуведомствена работна група по поддръжка от страната домакин и план за указване на поддръжка от Република България като страна домакин на сили на НАТО
    
27. 
    Участие в междуведомствена работна група в МО във връзка с консултации между Република България и служители на НАТО.
    
28. 
    Участие в междуведомствена аналитична работна група към оперативния щаб по противодействие на тероризма в МВР.
    
29. 
    Участие в работна среща , организирана от МО на тема "Управление на кризи и развитие на ситемата за отбранително-мобилизационна подготовка"
    
30. 
    Участие в тренировка за изпълнението на част от разработения "План за използване на пощенските и електронните съобщителни мрежи при кризи от военен характер".
    
31. 
    Участие в изготвяне и финализиране на: "План за привеждане на МОСВ от мирно на военно положение.
    
32. 
    Участие в изготвяне и финализиране на: "План за противодействие на тероризма и защита от терористична дейност на МОСВ
    
33. 
    Участие в изготвяне и финализиране на: "План за сигурност" на МОСВ
    
34. 
    Подготовка на процедура с предмет "Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане и смазочни материали и автокозметика 2019г.-2021г." за автомобилите на МОСВ
    
35. 
    Контрол при изпълнение на договор за доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика, начина на закупуване и контрол в ЦА на МОСВ
    
36. 
    Контрол при изпълнение на договор с предмет "Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за автомобилите на МОСВ"
    
37. 
    Контрол при изпълнение на договор с предмет "Следгаранционно сервизно обслужване на автопарка на МОСВ-ЦА"
    
38. 
    Организация и осъщестяване на контрол при изпълнение на договор за доставка на канцеларски и санитарно-хигиенни материали и хартия за нуждите на министерството
    
39. 
    Организира, осъществява и контролира материално-техническото снабдяване в административните сгради на МОСВ
    
40. 
    Организация и контрол при изпълнение на договор за „Периодично хигиенно поддържане на автомобилите от служебния автопарк на Централно управление на МОСВ".
    
41. 
    Организация и контрол при изпълнение на договор за „Доставка на автомобилни гуми и услуги по обслужване, демонтаж, монтаж и ремонт на автомобилни гуми и джанти за служебните автомобили на МОСВ".
    
42. 
    Организация и контрол при доставкката на пътни книжки за автомобилите на МОСВ- ЦА и ВРБ
    
43. 
    Изготвяне на доклади и приложения към него, относно Техническото състояние и преразпределение на автомобилния парк на МОСВ
    
44. 
    Изготвяне на доклад и техническа спецификация във връзка с подготовка на процедура за обявяване на изпълнител за "Предоставяне на фиксирани телефонни услуги за МОСВ - ЦА и ВРБ"
    
45. 
    Изготвяне на доклад и техническа спецификация във връзка с подготовка на процедура за обявяване на изпълнител за мобилен телефонен оператор за МОСВ - ЦА и ВРБ
    
46. 
    Изготвяне на годишен доклад за състоянието на дейността по управление на риска за 2017г.
    
47. 
    Изготвяне на макет предложение за месечно разпределение на разходите за 2018г. на дирекция СДЧР
    
48. 
    Изготвяне на документация за удължаване на срока на договора за наем на ведомствено жилище на служител на МОСВ- по процедура. Изготвяне на допълнителни споразумение за промяна в размера на наемната цена, съгласно промяната на инфлационния индекс за периода януари - декември 2017г., спрямо периода януари-декември 2016г. към договори за наем на ведомствените жилища на
    
49. 
    Организира практическо проиграване на плана за защита при бедствие и евакуационен план – природно бедствие, радиационно замърсяване с последвал пожар в сградите на Министерството на околната среда и водите.
    
50. 
    Подготовка на процедура, организация и осъществяване на контрол при изпълнение на договор за "Организиране и осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана на НСФХ Илиянци"
    
51. 
    Участва в извършване на годишната инвентаризация и анализ на материалните балансови и задбалансови активи на МОСВ.
    
52. 
    Изготвяне на цели по качество на дирекцията.
    
53. 
    Изготвяне на годишен доклад за състоянието на дейността по управление на риска и