АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.”
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018 г.- 30.06.2018 г.
По Приоритетна ос 6 „Техническа помощ“:
В периода 01 януари – 30 юни 2018 г. са издадени 3 броя заповеди за предоставяне на БФП на обща стойност 11 564 884 лв. с бенефициент Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ (ГД ОПОС).
Изплатените суми за периода 01 януари – 30 юни 2018 г. по приоритетна ос 6 са изплатени 3 966 590,93 лв. или 4,27 %. Сертифицирани са 1 612 361,05 лв. или 1,73 %.
Извън договорените до 30 юни 2018 г. 31 432 936 лв., в периода 1 юли - 31 декември 2018 г., се очаква да бъдат договорени още 1 320 000 лв.
В периода 1 юли – 31 декември се очаква да бъдат изплатени 4 577 999 лв. Заедно с вече изплатените 18 604 288 лв., до края на годината общата сума може да достигне 23 182 286 лв. представляващи 24,9% от бюджета на приоритетната ос.
По Приоритетна ос 6 „Техническа помощ“:
В рамките на приоритетната ос са одобрени за финансиране 10 бюджетни линии на обща стойност 40 646 182,79 лв. с бенефициент Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“, отдел „Координация, комуникация и техническа помощ“:
-
Процедура „Техническа помощ за Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“
В рамките на процедурата са издадени 6 заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 26 671 256,79 лв.
Успешно е приключено изпълнението на 4 бюджетни линии на обща стойност 11 819 256,43 лв., като една от тях приключи през отчетния период.
В резултат на изпълнението им е осигурена необходимата подкрепа на УО за управлението и изпълнението на ОПОС 2014 - 2020 г.
Останалите две са в процес на изпълнение.
-
Процедура „Техническа помощ за управление и изпълнение на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
В рамките на процедурата са издадени 4 заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 13 974 926,00 лв.
Чрез изпълнението на бюджетните линии (БЛ) в рамките на оста се осигурява:
- необходимата подкрепа за управлението на програмата, нейното изпълнение, мониторинг, контрол и оценка, изграждане на административния капацитет на Управляващия орган (УО), на бенефициентите и на членовете на Комитета за наблюдение;
- повишаване на осведомеността сред широката общественост за програмата и за приноса на ЕСИФ и осигуряване на прозрачност и информация за всички идентифицирани целеви групи;
- материално-техническо обезпечаване на дейностите на УО на ОПОС 2014 - 2020 г. с оглед ефективното управление и изпълнение на програмен период 2014 - 2020 г.;
- подкрепа при изпълнение на дейности от плана за действие по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, разработен в изпълнение на действие по общо предварително условие 7 от ОПОС, както и разработването на план за оценка на ОПОС 2014 - 2020 г.;
- необходимата подкрепа за разработване на Национална програма за качество на атмосферния въздух и Национална програма за намаляване на общите годишни емисии на серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения, фини прахови частици и амоняк в атмосферния въздух, чрез които да се подобри качеството на атмосферния въздух и да бъдат постигнати целите относно емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух в контекста на пакета от политики на Европейския съюз за чист въздух. Тези дейности са предвидени в Споразумението с Международната банка за възстановяване и развитие.
- необходимата подкрепа за извършване на анализ и проучване на по-широк кръг от възможности за прилагането на финансови инструменти по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, както и актуализацията на оценката за прилагането на финансовите инструменти и по останалите приоритетни оси.
Реално изплатени суми по приоритетна ос 6 на ОПОС 2014-2020 за периода 01.01.2018 - 30.06.2018 г.
|
№
|
Име на проект
|
№ на проект
|
Име на бенефициент
|
Обща стойност
|
Приоритетна ос 6 "Техническа помощ"
|
|
Процедура: BG16M1OP002-6.001 "Техническа помощ за Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
|
1
|
Бюджетна линия 4 "Укрепване и поддържане на административния капацитет на УО на ОПОС 2014- 2020 г. и бенефициентите на програмата посредством материално- техническо обезпечаване на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПОС съгласно действащото законодателство и съществуващите добри практики"
|
BG16M1OP002-6.001-0004-C01
|
ГДОПОС, МОСВ
|
558130
|
2
|
Бюджетна линия 6 "Осигуряване на техническа помощ за изпълнение, наблюдение и контрол на ОПОС 2014-2020 г. през 2017 г."
|
BG16M1OP002-6.001-0006-C01
|
ГДОПОС, МОСВ
|
196 019
|
Общо за процедура "Техническа помощ за Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
|
754 149
|
|
Процедура: BG16M1OP002-6.002 "Техническа помощ за управление и изпълнение на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г."
|
3
|
Бюджетна линия 7 "Дейности, свързани с популяризиране на ОПОС в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014- 2020 г. за периода 2017 г. - 2018 г."
|
BG16M1OP002-6.002-0001-C01
|
ГД ОПОС, МОСВ
|
70 662
|
4
|
Бюджетна линия 8 "Осигуряване на възнаграждения във връзка с управлението, изпълнението, наблюдението, оценката и контрола по Оперативна прогарама"Околна среда"
|
BG16M1OP002-6.002-0002-C01
|
ГД ОПОС, МОСВ
|
1 945 396
|
5
|
Бюджетна линия 9 "Осигуряване на техническа помощ за повишаване на административния капацитет на УО на ОПОС и бенефициентите, както и осигуряване на дейности свързани с изпълнение, наблюдение и контрол на ОПОС 2014-2020 г."
|
BG16M1OP002-6.002-0003-C01
|
ГД ОПОС, МОСВ
|
705 251
|
6
|
Бюджетна линия 10 "Предоставяне на външна експертна и техническа помощ в подкрепа на управлението и изпълнението на ОПОС 2014-2020 г."
|
BG16M1OP002-6.002-0004-C01
|
ГД ОПОС, МОСВ
|
491 133
|
Общо за процедура "Техническа помощ за управление и изпълнение на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г."
|
3 212 442
|
|
Общо за приоритетна ос 6 "Техническа помощ"
|
3 966 591
|
По бюджетна програма „Администрация“ за първото полугодие на 2018 г. ПУДООС отчита разходи в размер на 1 444 448 лв.
-
„Българо-швейцарска програма за сътрудничество“
На 21.04.2015 г. в София между Национално координационно звено (НКЗ) в Министерски съвет, Министерство на околната среда и водите и Швейцарския държавен секретариат по икономическите въпроси (SECO), бяха подписани споразумения за финансиране на два проекта в следния обхват:
-
Проект “Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност” – обща стойност 23 445 998 CHF, от които 19 929 098 CHF безвъзмездна финансова помощ и 3 516 900 CHF национално съ-финансиране. В обхвата на проекта ще бъдат обезвредени, изчистени и санирани 216 (от всички 288) склада с различна степен на риск за общественото здраве, съдържащи 4387 т. пестициди и препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност (4900 т.), изоставени повече от 30 години.
-
Проект “Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинства” – обща стойност 8 823 267 CHF, от които 7 499 776 CHF безвъзмездна финансова помощ и 1 323 491 CHF национално съ-финансиране. Проектът предвижда изграждане на 5 пилотни центъра за събиране на опасните битови отпадъци в общините Созопол, Съединение, Шумен, Разград и Левски. В допълнение към пилотните общински центрове ще бъдат доставени мобилни събирателни пунктове за съседни на тях 17 общини: Велики Преслав, Смядово, Каспичан, Хитрино, Лозница, Самуил, Исперих, Завет, Цар Калоян, Пордим, Никопол, Белене, Марица, Калояново, Хисаря, Приморско, Царево, с което се цели решаване на проблема с опасните битови отпадъци в 22 български общини.
На 12.06.2015г. бяха подписани тристранните договори между Национално координационно звено, Междинно звено/МЗ/ и ПУДООС /ИА / за изпълнение на двата проекта.
Изпълнението на дейностите по двата проекта е на етап подготовка и възлагане на обществени поръчки. До момента са разработени 18 документации за процедури за възлагане на обществени поръчки от общо 20 бр. С 6 от тях са сключени договори, на още 4 са избрани изпълнители и 1 е обявена повторно в профила на купувача на ПУДООС. 7 процедури са в процес на подготовка преди обявяването им и 2 са прекратени, следствие на обжалване. Оставащите 2 процедури ще бъдат обявени в следващия отчетен период.
Организират се ежемесечни технически срещи с представители на SECO, НКЗ, МО и ИА с цел докладване на напредъка в изпълнението на проектите и обсъждане на срещнати проблеми и трудности. Основен проблем за изпълнението са закъснения поради обжалване на решенията за възлагане на обществени поръчки по проектите.
Към момента, финансовият напредък по двата проекта се изразява в покриване на разходи на ИА за подготовка на тръжни процедури и командировки.
-
Програми за трансгранично сътрудничество
За периода 01.01-30.06.2018 г. представител на дирекция „КВЕСМС” участва в работата на Комитет за наблюдение на транс-гранична програма Румъния-България, който се състоя на 22.03.2018. а за останалите Гърция – България, България-Турция, България-Македония, България-Сърбия и Балкани – Средиземно море, МОСВ представи официални позиции и оказа необходимото съдействие на националния орган по програмите – Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Бяха издадени 7 броя писма за подкрепа на бенефициенти във връзка с кандидатстването по Четвъртата покана за набиране на проектни предложения по транс-гранична програма ИНТЕРЕГ ЕВРОПА 2014-2020
Отчет на Министерство на околната среда и водите за периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г.
№
|
М О С В
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в лева)
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
49 818 100
|
58 131 896
|
22 022 493
|
|
Персонал
|
29 009 300
|
29 089 570
|
13 902 111
|
|
Издръжка
|
18 290 800
|
25 007 127
|
7 598 475
|
|
Капиталови разходи
|
2 518 000
|
4 035 199
|
521 907
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
49 818 100
|
58 131 896
|
22 022 493
|
|
Персонал
|
29 009 300
|
29 089 570
|
13 902 111
|
|
Издръжка
|
18 290 800
|
25 007 127
|
7 598 475
|
|
Капиталови разходи
|
2 518 000
|
4 035 199
|
521 907
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
0
|
0
|
0
|
ІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
40 000
|
40 000
|
14 686
|
|
Персонал
|
0
|
0
|
0
|
|
Издръжка
|
40 000
|
40 000
|
14 686
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
7 550 000
|
254 349 356
|
122 440 291
|
|
ОП "Околна среда" 2014-2020
|
0
|
129 407 469
|
75 686 924
|
|
Национален доврителен фонд
|
0
|
0
|
1 185 642
|
|
Програми за отстраняване на минали екологични щети
|
5 000 000
|
5 000 000
|
973 686
|
|
Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство Програма BG 02 - "Интегрирано управление на морските и вътрешните води"
|
0
|
18 407 530
|
16 207 812
|
|
Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство Програма BG 03 - "Биологично разнообразие и екосистеми"
|
0
|
18 407 530
|
11 893 241
|
|
Транфер към БАН за дейности по Закона за водите
|
2 550 000
|
2 550 000
|
1 200 000
|
|
LIFE 14 IDP/BG/000013 CAPTA BG - Техническа помощ за изграждане на капацитет в българското МОСВ за изпълнение на програма LIFE
|
0
|
122 840
|
128 221
|
|
ПУДООС
|
0
|
80 321 456
|
13 109 033
|
|
Държавен инвестиционен заем - лихви
|
0
|
132 531
|
132 531
|
|
Трансгранично сътрудничество България-Гърция; България-Румъния
|
0
|
0
|
79 980
|
|
ОПДУ BG05SFOP001-2.001-0007-Нац.стратегия за адаптация към изменението на климата и план за действие
|
0
|
0
|
1 843 221
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
7 590 000
|
254 389 356
|
122 454 977
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
49 858 100
|
58 171 896
|
22 037 179
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
57 408 100
|
312 521 252
|
144 477 470
|
|
Численост на щатния персонал
|
1 844
|
1 844
|
1 748
|
|
Численост на извънщатния персонал
|
0
|
136
|
136
|
МИНИСТЪР:
/ НЕНО ДИМОВ /
Сподели с приятели: |