Общинска администрация

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

тел.05131/23-13 - кмет; 27-20 - зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/34-50

9280 гр.Вълчи дол, пл.”Хр.Ботев”№1; e-mail: oba_valchidol@mail.bg





КЪМ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ЗА 2015 ГОДИНА
Съгласно Решение №57/04.02.2015г. стартира бюджетната процедура за 2015 година. Чрез процедурата се създава необходимата организация и координация между отделните разпоредители с бюджет в процеса на бюджетно планиране и съставяне на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2015г.-2017г., както и на проекта за държавен бюджет за 2015 година.

Процедурата за 2015г. е разделена на два основни етапа. Първият приключи през април т. г. с приемане от Министерски съвет на Решение за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2015г.-2017г. и за одобряване на актуализация на Стратегията за управление на държавния дълг. Вторият етап на процедурата трябваше да приключи в края на октомври с одобряването от правителството на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2015 година, както и на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза, която представлява мотиви към законопроекта.

Бюджетната процедура на общината включва етапите, сроковете, разпределението на отговорностите и изискванията за съставянето, обсъждането, приемането, изпълнението и отчитането на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, общинския бюджет и годишните разчети за сметките от Европейския съюз.

Съставянето на бюджетната прогноза за местни дейности се организира от Кмета на общината, като се включват и прогнози за:

1.Общинските сметки за средствата от Европейския съюз - по основни показатели.

2.Динамиката и състоянието на общинския дълг и на дълга, гарантиран от общината.

3.Приходите, разходите и останалите показатели по чл.14 от Закона за публичните финанси за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор "Местно управление" и чиито операции и средства не са включени в общинския бюджет.

4.Финансите на контролираните от общината дружества и други лица, включително информация за прогнозните приходи, разходи и инвестиции, очакваната динамика и състоянието на техния дълг, финансови резултати, очакван размер на дивидента за общината, прогнозни стойности за субсидии, капиталови трансфери и други предоставяни от общината средства, изпълнение на проекти по програми на Европейския съюз.

5.Очаквания ефект върху показателите на общинските финанси, включително за лицата по т. 3 и 4 от публично-частно партньорство и концесии за срока на прогнозата и до края на действието на съответните договори, както и от други съществени, извършени или планирани сделки и операции на общината и нейните подведомствени разпоредители, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината за периода на прогнозата.

Политическите събития през 2014 година – избори за европарламент, избори за народни представители на 43-то Народно събрание, управлението на страната от три правителства и актуализацията на държавния бюджет за 2014 година са причина към настоящия момент да няма предложен проект на Закона за държавния бюджет за 2015 година. Съгласно чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси общините следва да представят за публично обсъждане от местната общност проекта на бюджета си за следващата година не по - късно от 30.11.2014г.

В условията на неясна и несигурна нормативна обстановка сме се постарали да изготвим и предложим бюджет, който максимално се доближава до нуждите и потребностите на гражданите от общината и съобразен с финансовите й възможности.

Основен момент в изготвянето на приходите в бюджетна прогноза за 2015 година на Община Вълчи дол е определяне размера на местните данъци и такси. Определянето на приходите от собственост е съобразено с предложената годишна програма за управление на общинската собственост , Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Вълчи дол, Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол, както и реална оценка и задълбочен анализ на събираемостта за няколко предходни години на собствените приходи.

При изчисляване постъпленията от местните такси е отчетено развитието на предоставяните услуги от детски градини, детски ясли, домашен социален патронаж и други, като сме взели предвид тенденциите в увеличаване/намаляване на ползвателите им. Постъпленията от оказваните публични услуги от общината на населението са съобразени с Наредбата по чл.9 от Закона за местните данъци и такси за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Общият обем на приходите и разходите в разработения проект за издръжка на местните дейности възлиза на 2 765 129 лева, които са отразени в Приложение № 1 и 2 към доклада.

Планираните приходи от имуществени и други данъци са в размер на 414 900 лева и са с 40 400 лева по-малко от планираните в бюджета за 2014 година.

В раздела на неданъчните приходи е планирано увеличение в размер на 67 840 лева, което произлиза от очаквани приходи по параграф ”Други неданъчни приходи” в размер на 145 000 лева, постъпления от отдадени на концесия язовири в размер на 32 640 лева, но имаме и намаление на приходите от глоби, санкции и неустойки в размер на 53 000 лева, намаление по параграф ” Такса за ползване на детски градини” в размер на 15 000 лева. Намаление има и в планираните приходи от „Такса битови отпадъци” за 2015 година в размер на 42 460 лева, което произлиза от промените в Закона за местни данъци и такси. Имотите, които не се използват целогодишно, след подаване на декларация за това, се освобождават от такса за сметоизвозване и сметосъбиране.

В приходите от продажба на нефинансови активи са заложени постъпления от продажба на земя в размер на 20 000 лева и продажба на сгради в размер на 20 000 лева. Същите ще бъдат използвани по реда на чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси за ремонт на техническата инфраструктура.

Размерът на общата изравнителна субсидия за издръжка на местните дейности е 825 000 лева, в т.ч. 47 100 за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа .

Целевата субсидия за капиталови разходи за 2015 година е в размер на 395 500 лева, в т.ч. за ремонт на общинска пътна мрежа - 192 900 лева.

Съгласно чл.55, ал.1 от ЗДБРБ за 2014 година държавните трансфери/изравнителна субсидия и целева субсидия за капиталови трансфери/ се предоставя в размер на 95% от предвидените средства, а останалите 5% ще се предоставят в случай, че не се наруши бюджетното салдо. По указания на Министерство на финансите при изготвяне на тригодишната прогноза за местни дейности за периода 2015г.–2017г., изравнителната субсидия и субсидията за капиталови разходи ще бъдат заложени следващите три години в размер на 95% от утвърдените за 2014 година.

В проекта за бюджет са предвидени още трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на - 20 000 лева за финансово участие в Регионална система за управление на отпадъците – Регион Провадия и друго финансиране - 112 000 лева – отчисления на общината съгласно чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците за сметка на постъпленията от ТБО.

Община Вълчи дол планира поемането но общински дълг през 2015 година в размер на 400 000 лева, необходим във връзка с изпълнение на дейности от инвестиционната програма на общината. Погасителните вноски по дълга за годината са в размер на 111 111 лева.

В Приложение №1 са посочени приходите по видове и стойности.

Разходите по бюджета за 2015 година са съобразени с реалните прогнозни приходи. За годината не се предвижда разкриване на нови дейности. В рамките на предложения бюджет, в местни дейности са осигурени средства за възнаграждения и осигуровки, за издръжка и нормално функциониране на всички социални, комунални, културни и административни дейности на общината.

В издръжката са разчетени и средства с целеви характер, като:

*30 840 лева за обезпечаване мероприятия от културния календар на общината;

*53 000 лева за подпомагане на спортни сдружения и футболни клубове;

*10 500 лева за помощи по решение на Общински съвет;

*136 931 лева за разплащане на просрочени задължения от предходни години.

Запазват се разходите, свързани с погребения на социално слаби лица, компенсиране на част от транспортните разходи на пътуващите служители, средствата за представително и работно облекло на служителите, представителните разходи , разходите за СБКО на служителите и др.

Като дофинансирани със средства от местни приходи са следните делегирани от държавата дейности:

• 
  Общинска администрация – 131 925 лева;
  
• 
  Програми по временна заетост – 36 315 лева.
  

Финансирането на обектите в инвестиционната програма за 2015 година се свежда до целевата субсидия от Републиканския бюджет - 375 725 лева, собствени приходи от продажба на земя и сгради – 40 000 лева, общински дълг в размер на 400 000 лева. Обектите, включени в поименния списък на общината за 2015 година, са видни от Приложение №3.

През последните години Община Вълчи дол акцентира върху създаването на благоприятни условия за развитие на местната икономика и повишаване на стандарта на живот на гражданите на общината, като съществен принос за постигане на поставените цели е реализирането на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз. 2015 година е начална година от новия програмен период и по всички програми и проекти, финансирани със средства на ЕС, вероятно ще може да се кандидатства след първото полугодие. Поради този причина в Приложение №4 са включени проектите, чието изпълнение ще продължи и приключи през 2015 година.

Съгласно указанията на Министерство на финансите, след приключване на бюджетната 2014 година и в срока по чл.84, ал.4 от Закона за публичните финанси окончателния проект на бюджета на Община Вълчи дол за 2015 година ще бъде изготвен и внесен в Общински съвет за обсъждане и приемане.