Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община град Добрич за третата година от мандат 2007 2011 г

Община град Добрич и през 2010 година продължи амбициозно изпълнението на дейностите, поставени като приоритетни в Програмата за управление в мандата. Независимо от натрупването на проблеми вследствие на продължилата финансова криза, Общината запази своята стабилност и продължава ефективно да изпълнява поставените си цели. И тази година основен акцент беше поставен върху подобряване условията за живот и бизнес чрез мащабни инвестиции в градска, образователна, транспортна, подземна и спортна инфраструктура. Усилията и през миналата година бяха насочени към създаване на условия за конкурентноспособна, динамична и рентабилна икономика, реализираща местните потенциали и предимства, за развитие и модернизация на градската инфраструктура, създаваща условия за растеж и повишаване привлекателността на общината, за укрепване на институционалния капацитет и подобряване на управлението. Основният подход за реализирането на приоритетите беше открито управление, професионализъм и партньорство.

И през третата година от мандата Община Добрич запази своята финансова стабилност. Доброто изпълнение на бюджета през 2009 година осигури възможността извършваните разходи през 2010 година да бъдат своевременно плащани, в резултат на което не се допусна наличие на просрочени задължения. Бюджет 2010 година е съобразен с актуализирания Общински план за социално-икономическо развитие, тригодишната бюджетна прогноза, приетата Програма за управление на Общината за мандат 2007-2011 година и предложенията на специализираните дирекции на Общината. Изготвен е на база оптимизиране събираемостта на приходите от местни данъци и такси и от наеми, както и установяване на облозите в реални размери и събиране на недоборите от минали години. Бюджет 2010 е продължение на изпълнението на приоритетните задачи в управлението на Общината. Той е приет с Решение 30-8/29.01.2010 г. на Общински съвет град Добрич в размер на 43 617 126 лева, в т.ч.: за държавни дейности – 25 364 460 лева и за местни дейности – 18 252 666 лева. С актуализацията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 година /ДВ бр.56/2010 г./ през месец юли се одобриха нови размери на взаимоотношенията между централния бюджет и бюджетите на общините под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности, трансфери за местни дейности – обща изравнителна субсидия, трансфер за зимно поддържане, както и целевата субсидия за капиталови разходи. Намалението за Община град Добрич в сравнение с първоначалния бюджет за 2010 година беше в размер на 775 235 лева, от които за дейностите държавна отговорност с 435 135 лева, а за дейностите местна отговорност с 340 100 лева. Намалението на бюджетните разходи във функция “Здравеопазвене”, дофинансирахме с 60 000 лева собствени приходи, а във функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности”, където процентът на намаление на бюджета бе най-висок, дофинансирахме с 80 000 лева собствени приходи. Намалението в целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 31 900 лева също компенсирахме със собствени приходи, тъй като договорите за изпълнение на обектите финансирани с този ресурс вече бяха сключени и в голямата си част изпълнени и разплатени. След актуализацията на бюджет 2010 г. в по-голямата част от общините се извършиха съкращения на служители, бяха въведени различни временни мерки, като неплатени отпуски и 4-часов работен ден, изключване на уличното осветление, затваряне на детски градини и детски ясли. Благодарение на доброто планиране и професионализма Община град Добрич не стигна до вземане на такива драстични мерки. Уточненият план по приходите и разходите към 31.12.2010 г. е в размер на 53 224 146 лв., в т.ч. за държавни дейности – 27 105 358 лв. и за местните дейности – 26 118 788 лв.

Изпълнението на собствените приходи към 31.12.2010 година е в размер на 13 687 117 лв., което представлява 94,35 % спрямо годишния план, в т.ч.:

• 
  данъчни приходи – 5 449 603 лв. – 112.13 % спрямо годишния план, в т.ч.:
  

– патентен данък	240 935 лв. – 96,37 %
– данък върху недвижимите имоти	1 272 284 лв. – 97,87 %;
– данък върху превозните средства	2 669950 лв. – 133,50 %;
– данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин	1 254 749 лв. – 96,52 %;

• 
  неданъчни приходи – 8 237 514 лв. – 85,40 % спрямо годишния план, в т.ч.:
  

– приходи и доходи от собственост	1 373 004 лв. – 92,15 %;
– приходи от общински такси	5 299 033 лв. – 86,77 %;
– приходи от продажба на нефинансови активи	1 147 237 лв. – 88,25 %
– приходи от концесии	163 631 лв. – 38,23 %;

Изпълнението на разходната част на бюджета за 2010 година е 45 272 547 лева, в т.ч. за делегирани от държавата дейности – 25 773 345 лв., за местни дейности – 18 613 286 лв. и 1 335 916 лв. за делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи.

Разходите по функции са:

- разходи за делегирани от държавата дейности:

• 
  разходи за местни дейности:
  

Изпълнението на бюджета спрямо утвърдения годишен план е 95,07 % за държавни дейности и 93,01 % за местни дейности.

Извършени са капиталови разходи за основен ремонт и придобиване на ДМА в размер на 867 896 лв., или 97,99 % изпълнение спрямо годишния план.

Функция “Здравеопазване”

Изпълнението на бюджета спрямо утвърдения годишен план е 95,07 % за делегираните от държавата дейности и 94,11 % за местни дейности . Като делегирана от държавата дейност, на Център за психично здраве „Д-р П. Станчев” ЕООД, гр. Добрич към 31.12.2010 г. е преведена субсидия в размер на 702 896 лв. Във функцията като местна дейност се отчита издръжката на детските ясли и детска млечна кухня с изпълнение 99,73 %. В дейност “ Здравен кабинет в детски градини и училища” са отчетени средствата за заплати и осигурителни вноски на лекарите и медицинските сестри за детско и училищно здравеопазване, издръжката на здравни кабинети в училища и детски заведения с изпълнение 98,65 %.

Функцията приключва годината с 89,21 % изпълнение за държавните дейности и 98,46 % за местните дейности. В дейност “Програми за временна заетост” са отчетени разходите за заплати и осигурителни вноски на лицата, заети по различни програми на МТСП. Средствата се осигуряват от Министерството под формата на трансфер в размер 72 866 лв.

Дейностите включени в тази функция се финансират от местни приходи и от усвоените средства по сключен Договор за дългосрочен банков заем. Изпълнението на разходите е 71,24 % спрямо годишния план. Изпълнението на разходите в дейност “Осветление на улици и площади” е 88,01 % спрямо годишния план. В дейност “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” са изразходвани 1 931 972 лв. в т.ч.: За изкърпване и поддържане на уличната мрежа 696 638 лв.; Ремонт на тротоари, линейни оттоци, полагане бордюри и други благоустройствени мероприятия и ремонт на ревизионни и дъждоприемни шахти по уличната мрежа 107 770 лв.; Основен ремонт на общински пътища – 1 125 089 лв. Изпълнението на разходите е 79,23 % спрямо годишния план. В дейност “Други дейности по жилищно строителство, благоустройството и регионалното развитие” изпълнението е 48,08 % спрямо годишния план. Извършен е основен ремонт за 332 478 лв. Придобити са дълготрайни материални активи на стойност 2 568 652 лева. В дейност “Чистота” изпълнението на плана на разходите е 98,66 %. За сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване, почистване на микросметища са изразходвани 3 984 753 лв.

Изпълнението на бюджета на функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности” спрямо утвърдения годишен план е 98,37 % за делегираните от държавата дейности и 94,12 % за местните дейности. В дейност “Спортни бази за спорт за всички” при план по § 45-00 „Субсидии за организации с нестопанска цел” – 179 000 лв. са предоставени 178 920 лв. на спортни клубове и за мероприятия, включени в спортния календар по предложение на ПК “Спорт и младежки дейности” към Общински съвет.

Изразходвани са 158 436 лв. за реализиране на културни прояви, съгласно утвърдения културен календар на Общината, в т.ч.:

• 
  Прояви от международен характер - 54 319 лв.;
  
• 
  Прояви от национален характер - 44 754 лв.;
  
• 
  Прояви от общоградски характер - 56 363 лв.;
  
• 
  Издаване на книга “История на Добруджа” - 3 000 лв.
  

За функция “Икономически дейности и услуги” изпълнението спрямо плана е 98,99 % за делегираните от държавата дейности и 61,23 % за местните. В дейност “Други дейности по икономиката” са отчетени някои целеви разходи по решение на Общински съвет:

- Безплатен превоз на социално слаби граждани до гробищен парк и субсидия за специализиран превоз на инвалиди – 65 000 лв.;

- Програма “Синди” и общински програми за младежта, хора от “третата възраст”, закрила на децата и други – 11 483 лв.;

- Проекти на юридически лица с нестопанска цел за решаване на проблеми на местната общност – 18 835 лв.

През отчетния период не се допусна финансиране на местни дейности с държавни приходи. Наличните средства по банкови сметки на Община град Добрич към 31.12.2010 г.са в размер на 1 977 324 лв. в т.ч.

• 
  държавни приходи – 1 322 094 лв.;
  
• 
  местни приходи – 583 247 лв. по левови сметки и 71 983 лв. по валутни сметки.
  

Oсновен дял като източник на финансиране на дейностите на Община град Добрич заемат собствените приходи както от местни данъци и такси така и от разпореждане с общинска собственост. Общински съвет град Добрич прие стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост с решение 14-1/28.10.2008 година и одобри програма на общината за 2010 година. В програмата са заложени 76 общински имота за продажба. Тъй като програмата е отворена по предложения на граждани с решение на Общински съвет бяха добавени 31 имота. От предвидените за продажба имоти в рамките на отчетния период бяха продадени 9 имота. Проведени са 17 търга и конкурси. От тях 6 за отдаване под наем на общински места и обекти, 9 за продажба и учредяване право на строеж и 2 конкурсa за учредяване право на строеж. Въпреки намалелия инвеститорски интерес през третата година от мандат 2007-2011 година дирекция „Общинска собственост” реализира приходи от разпореждане с общинска собственост общо за 1 147 237 лв. Приходите от продажба на общинска земя са oбщо 834 783 лева. От продажба на апартаменти са получени 189 510 лева. От учредяване право на строеж във връзка с изграждане на самостоятелни обекти, пристрояване и надстрояване на жилищни и нежилищни сгради са получени приходи за 122 944 лева. Собствените приходи в общинския бюджет са в резултат на ефективното управление на общинската собственост. Приходите от наеми за отчетната година от мандата са в размер на 1 231 047 лв. От тях от земя са 517 207 лв. и от имущество – 713 840 лева. Във връзка с принципа за публичност и прозрачност законът предвиди изработването на публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост, който e изготвен и се актуализира ежемесечно. Грижата за имотите - общинска собственост е основен ангажимент на Общината. За периода са актувани като общински общо 100 нови имота. Списъкът на имотите публична общинска собственост се увеличи с 3 имота с обществено значение: част от административна сграда по бул.25 септември Nо 10, гостилница и хотел (хан) в АЕМО „Стария Добрич”. През отчетния период бяха сключени 4 договора за покупко-продажба по реда на Закона за приватизация и след приватизационен контрол. Паричните постъпления от приватизацията, както и от дейностите, съпътстващи приватизационния процес, като парични постъпления от тръжни документации, лихви и др. за разглеждания период са в размер на 303 512 лева. През отчетния период бяха сключени 4 договора за предоставяне на концесия по реда на ЗК: СК „Русалка”, Ученическа спортна школа, Младежка танцова площадка и „Млекарница” в АЕМО „Стария Добрич”. Постъпленията от всички сключени концесионни договори към настоящия момент са в размер на 163 631 лева. Контролът по сключените приватизационни и концесионни договори се извършва по утвърдена от Кмета на Общината програма за контрол.