3.2. Очаквано отражение върху разходите
3.2.1. Обобщение на очакваното отражение върху разходите
млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая)
Функция от многогодишната финансова рамка:
|
1.1
|
„Интелигентен и приобщаващ растеж“
|
ГД: „Предприятия и промишленост“ *
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
ОБЩО
|
Бюджетни кредити за оперативни разходи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02.04.01.01 [02.02.02.01]
|
Поети задължения
|
(1)
|
0,640
|
0,960
|
1,280
|
1,600
|
1,760
|
1,920
|
1,920
|
10,080
|
Плащания
|
(2)
|
0,640
|
0,960
|
1,280
|
1,600
|
1,760
|
1,920
|
1,920
|
10,080
|
02.04.01.02 [02.02.03.02]
|
Поети задължения
|
(1)
|
0,480
|
0,720
|
0,960
|
1,200
|
1,320
|
1,440
|
1,440
|
7,560
|
Плащания
|
(2)
|
0,480
|
0,720
|
0,960
|
1,200
|
1,320
|
1,440
|
1,440
|
7,560
|
02.05.01
|
Поети задължения
|
(1)
|
2,880
|
4,320
|
5,760
|
7,200
|
7,920
|
8,640
|
8,640
|
45,360
|
Плащания
|
(2)
|
2,880
|
4,320
|
5,760
|
7,200
|
7,920
|
8,640
|
8,640
|
45,360
|
Бюджетни кредити за административни разходи, финансирани
от пакета за определени програми32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02.01.05.03
|
|
(3)
|
0,072
|
0,072
|
0,072
|
0,072
|
0,072
|
0,072
|
0,072
|
0,504
|
02.01.04.05
|
|
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,196
|
ОБЩО бюджетни кредити
за ГД „Предприятия и промишленост“
|
Поети задължения
|
=1+1а +3
|
4,100
|
6,100
|
8,100
|
10,100
|
11,100
|
12,100
|
12,100
|
63,700
|
Плащания
|
=2+2а
+3
|
4,100
|
6,100
|
8,100
|
10,100
|
11,100
|
12,100
|
12,100
|
63,700
|
* В таблицата се посочват финансирането за програмата за подкрепа на КНП, което се осигурява от съответните програми, предвидени в следващата многогодишна финансова рамка. Тези цифри са примерни и не засягат окончателното споразумение за разпределяне на средства в рамките на научноизследователските области и дейности по „Хоризонт 2020“. Не е предвидено препрограмиране. Годишните суми, посочени за всеки бюджетен ред, са резултат от разпределението на общите годишни суми, изисквани за настоящото предложение. Разпределението се основава на относителната тежест на всяка програма по отношение на общата сума, предвидена в съответните предложения на Комисията („Галилео“ - 72%, изследвания на космическото пространство - 16%, изследвания в областта на сигурността - 12%). Въпреки това, всички суми са примерни. Може да се наложи те да бъдат коригирани в зависимост от окончателния резултат от законодателната процедура за съответните програми и на обсъждането на следващата МФР. По същия начин финансирането може да се осигури от програмата „Коперник“ в зависимост от крайния резултат от обсъждането на МФР.
* * Разбивка между бюджетни редове: 72% за 02.01.05.03 и 28% за 02.01.04.05.
Функция от многогодишната финансова рамка:
|
3.1
|
„Свобода, сигурност и справедливост“
|
ГД: „Вътрешни работи“*
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
ОБЩО
|
Бюджетни кредити за оперативни разходи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.05.08
|
Поети задължения
|
(1)
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
7,000
|
Плащания
|
(2)
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
7,000
|
Бюджетни кредити за административни разходи, финансирани
от пакета за определени програми33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Номер на бюджетния ред
|
|
(3)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ОБЩО бюджетни кредити
за ГД „Вътрешни работи“
|
Поети задължения
|
=1+1а +3
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
7,000
|
Плащания
|
=2+2а
+3
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
7,000
|
* Предложението на Комисията за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи като част от фонд „Вътрешна сигурност“ (COM (2011) 753 окончателен от 15.11.2011 ) предвижда финансиране за защита на инфраструктура от решаващо значение. Следователно финансирането за програмата за подкрепа на КНП също може да бъде осигурено от фонд „Вътрешна сигурност“. Не е предвидено препрограмиране. Освен това, сумите са само примерни. Може да се наложи да бъдат коригирани в тясно сътрудничество с ГД „Вътрешни работи“ с оглед на крайния резултат от законодателната процедура относно програмата и обсъждането на следващата МФР.
ОБЩО бюджетни кредити за оперативни разходи
|
Поети задължения
|
(4)
|
5,000
|
7,000
|
9,000
|
11,000
|
12,000
|
13,000
|
13,000
|
70,000
|
Плащания
|
(5)
|
5,000
|
7,000
|
9,000
|
11,000
|
12,000
|
13,000
|
13,000
|
70,000
|
ОБЩО бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени програми
|
(6)
|
0,100
|
0,100
|
0,100
|
0,100
|
0,100
|
0,100
|
0,100
|
0,700
|
ОБЩО бюджетни кредити
за ФУНКЦИИ 1—4
от многогодишната финансова рамка
(Референтна стойност)
|
Поети задължения
|
=4+ 6
|
5,100
|
7,100
|
9,100
|
11,100
|
12,100
|
13,100
|
13,100
|
70,700
|
Плащания
|
=5+ 6
|
5,100
|
7,100
|
9,100
|
11,100
|
12,100
|
13,100
|
13,100
|
70,700
|
Функция от многогодишната финансова рамка:
|
5
|
„Административни разходи“
|
млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая)
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
ОБЩО
|
ГД: „Предприятия и промишленост“
|
|
Човешки ресурси
|
0,096
|
0,191
|
0,0191
|
0,0191
|
0,0191
|
0,0191
|
0,0191
|
1,242
|
Други административни разходи
|
0,059
|
0,167
|
0,167
|
0,167
|
0,167
|
0,167
|
0,167
|
1,061
|
ОБЩО ГД „Предприятия и промишленост“
|
Бюджетни кредити
|
0,155
|
0,358
|
0,358
|
0,358
|
0,358
|
0,358
|
0,358
|
2,303
|
ОБЩО бюджетни кредити
за ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
|
(Общо поети задължения
= oбщо плащания)
|
0,155
|
0,358
|
0,358
|
0,358
|
0,358
|
0,358
|
0,358
|
2,303
|
млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая)
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
ОБЩО
|
ОБЩО бюджетни кредити
за ФУНКЦИИ 1—5
от многогодишната финансова рамка
|
Поети задължения
|
5,255
|
7,458
|
9,458
|
11,458
|
12,458
|
13,458
|
13,458
|
73,003
|
Плащания
|
5,255
|
7,458
|
9,458
|
11,458
|
12,458
|
13,458
|
13,458
|
73,003
|
Сподели с приятели: |