3.2.2. Очаквано отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи
-
Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи
-
Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи съгласно обяснението по-долу:
Бюджетни кредити за поети задължения в млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая)
Да се посочат целите и резултатите
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
ОБЩО
|
РЕЗУЛТАТИ
|
Вид резултат
|
Среден разход
за резултата
|
Брой
резултати
|
Разходи
|
Брой
резултати
|
Разходи
|
Брой
резултати
|
Разходи
|
Брой
резултати
|
Разходи
|
Брой
резултати
|
Разходи
|
Брой
резултати
|
Разходи
|
Брой
резултати
|
Разходи
|
Общ брой на резултатите
|
Общо
разходи
|
КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 1
Създаване и поддържане на мрежа от датчици и функция по обработване на данни
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- сензорни функции
|
Продукт
|
|
|
4,000
|
|
5,500
|
|
7,000
|
|
9,000
|
|
9,500
|
|
10,000
|
|
10,000
|
|
55,000
|
- обработване на данни
|
Услуга
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Междинен сбор за конкретна цел № 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 2
Създаване и осъществяване на услуги за КНП
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Доставка на услуги
|
Услуга
|
|
|
1,000
|
|
1,500
|
|
2,000
|
|
2,000
|
|
2,500
|
|
3,000
|
|
3,000
|
|
15,000
|
Междинен сбор за конкретна цел № 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩО РАЗХОДИ
|
|
5,000
|
|
7,000
|
|
9,000
|
|
11,000
|
|
12,000
|
|
13,000
|
|
13,000
|
|
70,000
|
3.2.3. Очаквано отражение върху бюджетните кредити за административни разходи
3.2.3.1. Обобщение
-
Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за административни разходи
-
Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за административни разходи съгласно обяснението по-долу:
млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая)
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
ОБЩО
|
ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Човешки ресурси
|
0,096
|
0,191
|
0,191
|
0,191
|
0,191
|
0,191
|
0,191
|
1,242
|
Други административни разходи
|
0,059
|
0,167
|
0,167
|
0,167
|
0,167
|
0,167
|
0,167
|
1,061
|
Междинен сбор за ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
|
0,155
|
0,358
|
0,358
|
0,358
|
0,358
|
0,358
|
0,358
|
2,303
|
Извън ФУНКЦИЯ 5 34от многогодишната финансова рамка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Човешки ресурси
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Други разходи
с административен характер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Междинен сбор
извън ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩО
|
0,155
|
0,358
|
0,358
|
0,358
|
0,358
|
0,358
|
0,358
|
2,303
|
3.2.3.2. Очаквани нужди от човешки ресурси
-
Предложението/инициативата не налага използване на човешки ресурси
-
Предложението/инициативата налага използване на човешки ресурси съгласно обяснението по-долу:
Оценката се посочва в цели стойности (или най-много до един знак след десетичната запетая)
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и временно наети лица)
|
|
XX 01 01 01 (Централа и представителства на Комисията)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
XX 01 01 02 (Делегации)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 05 01 (Непреки научни изследвания)
|
|
|
|
|
|
|
|
10 01 05 01 (Преки научни изследвания)
|
|
|
|
|
|
|
|
Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време — ЕПРВ)35
|
|
XX 01 02 01 (ДНП, ПНА, КНЕ от общия финансов пакет)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
XX 01 02 02 (ДНП, ПНА, МЕД, МП и КНЕ в делегациите)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 04 yy36
|
- в централата37
|
|
|
|
|
|
|
|
- в делегациите
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 05 02 (ДНП, ПНА, КНЕ — Непреки научни изследвания)
|
|
|
|
|
|
|
|
10 01 05 02 (ДНП, ПНА, КНЕ — Преки научни изследвания)
|
|
|
|
|
|
|
|
Други бюджетни редове (да се посочат)
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩО
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
XX е съответната област на политиката или бюджетен дял.
Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на който вече е възложено управлението на дейността и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.
Описание на задачите, които трябва да се изпълнят:
Длъжностни лица и временно наети лица
|
Едно длъжностно лице със степен AD за управление на функциите на Комисията по програмата, като например осигуряване на дейността на секретариата на двете комисии (включително подготовката на документите, които следва да бъдат приети), изготвяне на годишната работна програма и бюджета, управление на годишната процедура за отпускане на субсидии, отговорност за международните отношения.
|
Външен персонал
|
Един договорно нает служител за осигуряване на необходимата подкрепа за длъжностното лице със степен AD.
|
Сподели с приятели: |