8.2. Административни разходи
8.2.1. Брой и вид на човешките ресурси
Вид пост
|
|
Персонал, който трябва да бъде назначен за управление на дейността, като се използват налични и/или допълнителни средства (брой постове/ЕПРВ)
|
|
|
Година 2007
|
Година 2008
|
Година 2009
|
Година 2010
|
Година 2011
|
Година 2012
|
Длъжностни лица или временен персонал21 (ХХ 01 01)
|
A*/AD
|
|
1
|
1
|
|
|
|
B*, C*/AST
|
|
1 ( B*)
|
|
|
|
|
Персонал, финансиран22 от статия ХХ 01 02
|
|
|
|
|
|
|
Друг персонал23, финансиран от статия ХХ 01 04/05
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩО
|
|
|
|
|
|
|
8.2.2. Описание на задачите, произтичащи от дейността
Въпреки че целта на предложението е завършването на вътрешния пазар, тя се отнася до напълно нов сектор на свързаните с отбраната продукти, за който на Комисията е нужно да натрупа съответните технически експертни познания, за да участва пълноценно след предложението в работата на Съвета и Парламента. Допълнителните служители са необходими, за да:
-
сътрудничат интензивно в дейността на Съвета по Общия списък на оръжията с цел изготвяне на предложение за актуализация на приложението;
-
изготвят доклад за мерките, предприети от държавите-членки за съобразяване с разпоредбите на настоящата директива;
-
изготвяне на доклад за функционирането на директивата и нейното въздействие върху процесите на европейския пазар на отбранително оборудване и европейската отбранителна технологична и промишлена база;
-
организиране на дейността на Групата за сътрудничество;
-
постоянно проследяване на съответствието на процедурите и методите на сътрудничество между държавите-членки и използване, ако е необходимо, на своите правомощия.
8.2.3. Източници на човешки ресурси (законоустановен персонал)
Постове, понастоящем разпределени за управлението на програмата, която трябва да бъде заменена или продължена
Постове, предварително разпределени в рамките на Годишната политическа стратегия/Предварителния проектобюджет (ГПС/ППБ) за година n
Постове, които ще бъдат необходими при следващата процедура за ГПС/ППБ
Постове, които трябва да бъдат преразпределени като се използват наличните ресурси в рамките на управляващата служба (вътрешно преразпределение)
Постове, необходими за година n, въпреки че не са предвидени в ГПС/ППБ за съответната година
8.2.4. Други административни разходи, включени в референтната сума (XX 01 04/05 – Разходи за административно управление)
Милиони евро (до 3 знака след десетичната запетая)
Бюджетен ред
(номер и наименование)
|
Година n
|
Година n+1
|
Година n+2
|
Година n+3
|
Година n+4
|
Година n+5 и следващи
|
ОБЩО
|
1 Техническа и административна помощ (включително свързани с нея разходи за персонал)
|
|
|
|
|
|
|
|
Изпълнителни агенции24
|
|
|
|
|
|
|
|
Друга техническа и административна помощ
|
|
|
|
|
|
|
|
- intra muros
|
|
|
|
|
|
|
|
- extra muros
|
|
|
|
|
|
|
|
Общо техническа и административна помощ
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.5. Финансови разходи за човешки ресурси и свързаните с тях разходи, които не са включени в референтната сума
Милиони евро (до 3 знака след десетичната запетая)
Вид човешки ресурси
|
Година 2007
|
Година 2008
|
Година 2009
|
Година 2010
|
Година 2011
|
2012 г. и след това
|
Длъжностни лица и временно наети лица (XX 01 01)
|
|
0, 234
|
0,117
|
|
|
|
Персонал, финансиран по статия XX 01 02 (спомагателен, външни национални експерти, временно нает персонал и др.) (да се посочи бюджетната линия)
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи за човешки ресурси и свързаните с тях разходи (НЕ са включени в референтната сума)
|
|
0,234
|
0,117
|
|
|
|
Разчет – Длъжностни лица и временно нает персонал
|
[…]
|
Изчисление – Персонал, финансиран от статия ХХ 01 02
|
[…]
|
8.2.6. Други административни разходи, които не са включени в референтната сума
Милиони евро (до 3 знака след десетичната запетая)
|
|
Година 2007
|
Година 2008
|
Година 2009
|
Година 2010
|
Година 2011
|
Година 2012
и след това
|
ОБЩО
|
XX 01 02 11 01 – Командировки
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 02 11 02 – Срещи и конференции
|
|
|
|
|
0,035
|
0,115
|
|
XX 01 02 11 03 – Комитети25
|
|
|
|
|
0,035
|
|
|
XX 01 02 11 04 – Проучвания и консултации
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 02 11 05 – Информационни системи
|
|
|
|
|
|
|
|
2 Общо други разходи за управление (XX 01 02 11)
|
|
|
|
|
0,07
|
0,115
|
|
3 Други разходи от административен характер (посочва се включително бюджетен ред)
|
|
|
|
|
|
|
|
Общо административни разходи, различни от личния състав и свързаните с него разходи (НЕ са включени в референтната сума)
|
|
|
|
|
|
|
|
Разчет – Други административни разходи, които не са включени в референтната сума
|
[…]
|
BG BG
Сподели с приятели: |