Бизнес план за развитие на дейността на „кюстендилска вода” еоод, гр. Кюстендил като вик оператор
НЕПРИЗНАТИ РАЗХОДИ – ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ
Изтегляне 1.89 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- IV. ТЪРГОВСКА ЧАСТ 1. АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО И ПРОГНОЗНОТО НИВО НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА РЕГУЛАТОРНИЯ ПЕРИОД
- АНАЛИЗ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2011 -2015 Г. – ВОДОСНАБДЯВАНЕ
- 1.1.1.Битови потребители
- 1.1.2. Бюджетни и търговски потребители
- 1.1.3. Промишлени и други индустриални потребители
- 1.2. АНАЛИЗ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2011-2015 Г. – ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
- 1.2.1.Битови потребители
- 1.2.3. Промишлени и други индустриални потребители
- 1.3. АНАЛИЗ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2011-2015 Г. – ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
- 1.3.1. Битови потребители
- 1.4. АНАЛИЗ И ОБОСНОВКА НА ПРОГНОЗИТЕ ЗА БЪДЕЩО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 Г. ПО УСЛУГИ
- 1.4.1. Водоснабдяване
7. НЕПРИЗНАТИ РАЗХОДИ – ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗВ отчетните и прогнозни разходи за периода на бизнес плана не са включени непризнатите разходи за: • корпоративния данък върху печалбата; • наложените глоби и санкции от държавни органи; • лихви за забавяне, неустойки и други плащания, свързани с неизпълнение по сключени договори; • разходи, покрити от трети лица за тяхна сметка; • разходи за амортизационни отчисления върху имуществените права върху системи и съоръжения – публична държавна и/или общинска собственост, предоставени на В и К операторите по реда на чл. 198п, ал. 1 от Закона за водите; • разходи за амортизационни отчисления върху активи – държавна или общинска собственост, експлоатирани от В и К оператора, с които се надхвърля размерът на социалната поносимост на В и К услугите по смисъла на ЗРВКУ. Непризнатите за регулаторни, но признати за фискални цели разходи се отчитат като такива и не се включват в разходите за нерегулираната дейност с цел да не се изкривява информацията за оперативния резултат за тези дейности.
IV. ТЪРГОВСКА ЧАСТ1. АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО И ПРОГНОЗНОТО НИВО НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА РЕГУЛАТОРНИЯ ПЕРИОДАнализа на съществуващото положение се базира на отчетните данни за потреблението за разглеждания период и ни дава основание да направим извода, че се наблюдава устойчиво намаление на потреблението в бюджетния и стопански сектор. Намалението при битовите потребители остава на относително постоянно ниво, като намалението на доставените количества е основно в населенит места без изградена канализация, т.е. потвърждава се наблюдаваната тенденция за обезлюдяване на малките населени места и преместването на жителите към големите градове.
Потреблението на услугата „Доставяне на вода на потребителите” за всички групи потребители за периода 2009 - 2015 г. е отразено в горната таблица. От таблицата е видно, че потреблението през годините трайно намалява, като това важи за всички видове потребители. 1.1.1.Битови потребителиТенденцията, която се наблюдава при потреблението на услугата доставяне на вода на потребителите за битови потребители е към намаление от 2532хил.куб.м през 2011 г.до 2448 хил. куб.м през 2015 г. или спад от 9,67.% 84 хил. куб. м.) за периода. 1.1.2. Бюджетни и търговски потребителиТенденцията, която се наблюдава при потреблението на услугата доставяне на вода на потребителите за битови потребители се повтаря и за потребителите от групата на бюджетните и търговски. При бюджетните се наблюдава леко завишение 17 хил. куб. м. 1.1.3. Промишлени и други индустриални потребителиСъщата тенденцията, но със още по-изразен тренд се отчита и при промишлените потребители. За периода намалението е от 1% (3 хил. куб. м.). 1.2. АНАЛИЗ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2011-2015 Г. – ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИВ табличен вид е представена динамиката на отчетеното потребление за периода, в хи.куб.м и категории потребители, както следва:
Потреблението на услугата „Отвеждане на отпадъчни води” за всички групи потребители за периода 2011 - 2015 г. е отразено в горната таблица, от която е видно, че потреблението на битовите потребители през годините се запазва на относително постоянно ниво, а потреблението на бюджетните и търговски потребители и промишлените потребители трайно намалява следвайки спада при доставените водни количества. 1.2.1.Битови потребителиНамалението при битовите потребители за периода е с 47 хил. м³. 1.2.2. Бюджетни и търговски потребителиТенденцията, която се наблюдава при потреблението на услугата доставяне на вода на потребителите от групата на търговски се повтаря и за услугата отвеждане на отпадъчни води, но с леко забавен темп. При бюджетните има увеличение с 47 хил.м³ 1.2.3. Промишлени и други индустриални потребителиСъщата тенденцията, която се наблюдава при потреблението на услугата доставяне на вода на потребителите от групата на промишлените се повтаря и за услугата отвеждане на отпадъчни води, но с леко забавен темп. Намалението за периода е от 9,1% или със 34 хил. куб. м. 1.3. АНАЛИЗ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2011-2015 Г. – ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИВ табличен вид е представена динамиката на отчетеното потребление за периода, в хи.куб.м и категории потребители, както следва:
Потреблението на услугата „Пречистване на отпадъчни води” за всички групи потребители за периода 2011 - 2015 г. е отразено в горната таблица. От таблицата е видно, че потреблението на битовите потребители през годините намалява с 35 хил.куб.м./9,6%/, а потреблението на бюджетните и търговски потребители и промишлените потребители независимо от степента на замърсяване се увеличава. 1.3.1. Битови потребителиНамалението при битовите потребители за периода е незначително с 9,6% 1.3.2.Бюджетни и търговски потребителиТенденцията, която се наблюдава при потреблението на услугата отвеждане на отпадъчни води на потребителите от групата на търговските потребители, а за бюджетните има увеличение. 1.4. АНАЛИЗ И ОБОСНОВКА НА ПРОГНОЗИТЕ ЗА БЪДЕЩО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 Г. ПО УСЛУГИВсички количества са приети да са равни на отчетените количества за 2015 г. 1.4.1. Водоснабдяване1.4.2. Отвеждане на отпадъчни води1.4.3.Пречистване на отпадъчни води
|