Бюджет на на Министерство на външните работи за 2018 г и актуализирани бюджетни прогнози


Програма № 10 „Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност”



страница13/15
Дата15.08.2018
Размер1.38 Mb.
#79669
ТипПрограма
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Програма № 10 „Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност”



Цели на програмата
Целта на програмата е подпомагане на изпълнението на всички програми за постигане на стратегическите цели на МВнР.
Предоставяни по програмата продукти/услуги


  • Мониторинг на ефективността и ефикасността на управленските процеси


Резултати от предоставянето на продукта/услугата

    • Добро финансово управление на публичните средства посредством засилване на управленската отговорност за повишаване ефективността на системите за финансово управление и контрол.

    • Осигуряване с юридическа експертиза на дейността на министъра на външните работи, Министерството на външните работи и структурните му звена.


Дейности за предоставяне на продукта/услугата

  • Извършване на одитни ангажименти за даване на увереност.

  • Извършване на одитни ангажименти за консултиране.

  • Комплексни, планови, тематични, извънпланови и последващи проверки на структури, дейности и процеси в министерството и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, анализ и изготвяне на предложения за подобряване на работата.

  • Превенция и противодействие на корупцията в системата на МВнР; Извършване на оценки за ефективност и степен на корупционния риск на административните звена в МВнР и ЗП.

  • Анализ на нормативната уредба на държавната администрация и държавната служба, на националното законодателство, свързано с дейността на министерството, както и изготвяне на предложения за усъвършенстването и правилното им прилагане.

  • Осъществяване на процесуалното представителство пред съдилища и други юрисдикции по дела, по които страна е министерството или министърът; предприемане на правни действия по събиране на вземания на министерството.

  • Оказване на съдействие на министъра и на структурните звена на министерството чрез подпомагане на дейността им с предоставяне на юридическа експертиза по въпроси на националното законодателство, свързани с дейността и функциите на министерството.

  • Съгласуване за законосъобразност на административните актове, трудовите договори, както и договорите, по които министерството е страна, с изключение на международните договори и договорите за обществени поръчки.




  • Планиране и координация на външнополитическата дейност


Резултати от предоставянето на продукта/услугата

  • Подпомагане на ръководството на МВнР и Постоянния секретар с оглед ефективно външнополитическо планиране и координация.

  • Поддържане на база данни, обновяване на годишна основа по актуални външнополитически въпроси и българските позиции по тях.

  • Подпомагане процесите на вземане на решения от страна на ръководството на МВнР чрез информационно-аналитичен принос.

  • Успешно взаимодействие на МВнР с други институции и ведомства с цел синхронизиране на посланията в рамките на държавната администрация и говорене „в един глас“ по важни и актуални външнополитически въпроси.

  • Принос на ведомството в административните процедури на стратегическото планиране и на програмното бюджетиране при отражение на спецификата на дипломатическата служба.


Дейности за предоставяне на продукта/услугата

  • Действия за осигуряване на политиките.

  • Предоставяне на експертно-аналитичен принос към формирането на позиции, концепции, идеи и инициативи във връзка с осъществяването на външнополитическите приоритети и даване на препоръки за съответни действия при планирането на външнополитическата дейност.

  • Планиране и координация на външнополитическата дейност чрез разработване на програмни и аналитични документи и формулиране на предложения за дългосрочни и средносрочни приоритети по основни външнополитически направления.

  • Координация и разработване на стратегически и работни документи относно външната политика.

  • Изготвяне на аналитично-информационни материали, справки и позиции по важни и актуални външнополитически въпроси с регулярен и ad hoc характер.

  • Изготвяне на обобщени становища по външнополитически въпроси от комплексен характер, надхвърлящи проблематиката на отделни дирекции, постъпващи от МС и др. държавни институции.

  • Оказване на експертно-методическа подкрепа на дейността на Дипломатическия институт за съчетаването на дейността им с външнополитическите приоритети и цели.

  • Дейности, свързани с планирането и координирането на общоинституционални събития с организационно-оперативен и представителен характер за оптимизиране на дейността на практическата външнополитическа дейност.

  • Организиране и разработване на материали с планов, програмен и отчетен характер в рамките на програмното планиране и бюджетиране.




  • Административно функциониране на ведомството и протоколна дейност


Резултати от предоставянето на продукта/услугата

  • Успешна реализация на първото българско председателство на Съвета на ЕС-2018.

  • Регламентиране и усъвършенстване на протоколната дейност и системата на държавния протокол; еднопосочност на действията на държавната администрация по протоколното обслужване.

  • Осигуряване на подкрепящите външнополитическата дейност административни процеси във ведомството.

  • Усъвършенстване на нормативната уредба, касаеща дипломатическата служба.

  • Защита на интересите на ведомството при юридически казуси.


Дейности за предоставяне на продукта/услугата

  • Протоколно осигуряване на външнополитическата дейност.

  • Координиране на дейностите по осъществяване на дипломатическия протокол и държавния церемониал.

  • Процесуално представителство пред съдилищата и други юрисдикции по дела, по които страни са МВнР.

  • Анализ на нормативната уредба, касаеща дипломатическата служба, и изготвяне на предложения за нейното усъвършенстване и правилно прилагане.


Дейности, за които е необходимо допълнително финансиране:

  • Осигуряване на събитията от Календара на Председателството с ангажимент на МВнР.


Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Бюджет и финанси“, дирекция „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване“, дирекция „Административно и информационно обслужване“, дирекция „Човешки ресурси“, дирекция „Правна”, дирекция „Вътрешен одит”, дирекция „Държавен протокол”, Инспекторат, дирекция „Външнополитическо планиране, информация и координация”.




ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Целева стойност

Програма № 10

 

 

 

 

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Проект

2018 г.

Прогноза

2019 г.

Прогноза

2020 г.

Извършване на оценки за ефективност и степен на корупционния риск на административните звена в МВнР и ЗП




постоянно

постоянно

постоянно

Действия по превенция на корупционни практики, конфликт на интереси и нередности в единната администрация на МВнР




постоянно

постоянно

постоянно

Съдействие за точното изпълнение на закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси




постоянно

постоянно

постоянно

Възлагане на допълнителни задължения на Инспекторат във връзка със Закона за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности




постоянно

постоянно

постоянно

Упражняване на текущ контрол върху цялостната дейност на дипломатическата служба и изпълнението на функциите и задълженията на отделните звена




постоянно

постоянно

постоянно

Планови проверки в ДКП

брой

8

10

12

Извънпланови проверки в ДКП

брой

10

10

10

Планови проверки в ЦУ на МВнР

брой

5

8

5

Извънпланови проверки в ЦУ на МВнР

брой

6

5

5

Проверки по постъпили сигнали за корупционни прояви или срещу действия или бездействие на служители от МВнР

брой

35

35

35

Обучение и повишавани не квалификацията на служителите в Инспекторат

брой

10

12

12

Последващи проверки

брой

15

20

20

Одитни ангажименти за даване на увереност (ОАУ)

Брой

14

14

14

Одитни ангажименти за консултиране (ОАК)

Брой

3

3

3

Участие в срещи на директорите на дирекции по политическо планиране (ЕС)

Брой

5

5

5

Провеждане на двустранни консултации на ниво директори по политическо планиране на държави членки на ЕС

Брой

2

2

2

Бюджетна прогноза на МВнР в програмен формат


Брой

1

1

1

Отчет за изпълнението на програмния бюджет на МВнР за първата половина от годината

Брой

1

1

1

Годишен отчет за изпълнението на програмния бюджет на МВнР

Брой

1

1

1

Регулярен месечен отчет за дейността на МВнР в изпълнение на Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България (2014-2018 г.)

Брой

12

12

12

Годишен отчет за дейността на МВнР

Брой

1

1

1

Справочник с позиции на РБ по актуални международни въпроси и такива от особено значение за страната

Брой

1

1

1

Регулярна месечна справка относно планираните срещи с чуждестранни представители от страна на ръководството и служителите в държавната администрация

Брой

12

12

12

Координиране на организацията на Годишната конференция на ръководителите на задгранични представителства на Р България и/или др. тематични конференции и мероприятия на МВнР

Брой

при необходимост

при необходимост

при необходимост

Участие в координационни задачи, вътрешноведомствени и междуведомствени работни групи

Брой

при необходимост

при необходимост

при необходимост

Изготвяне на аналитично-информационни материали

Брой

регулярно

регулярно

регулярно

Изнасяне на лекции в семинари и курсове, организирани от Дипломатическия институт

Брой

при необходимост

при необходимост

при необходимост

Осигуряване на официалната дейност на дипломатическите и консулските

представителства, акредитирани в Р. България, и на представителствата на

международни организации





Постоянно

Постоянно

постоянно

Осигуряване на реда за организиране и провеждане на посещения и официални

срещи. Подготовка и изпълнение на официалните церемонии на територията на



Р. България




При необходимост

При необходимост

При необходимост

Осигуряване спазването и контрола на дипломатическите имунитети и привилегии, предоставени на дипломатическите представителства и техните служители




Постоянно

Постоянно

Постоянно

Изготвяне на акредитивните писма, консулски патенти, консулски екзекватури; процедури по даване на агреман, назначаване на постоянни представители на РБ при международните организации, акредитиране на аташета по отбраната и полицейските аташета




При необходимост

При необходимост

При необходимост

Актуализиране и разпространение на Справочника на дипломатическия корпус в Р. България




Постоянно

Постоянно

Постоянно

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

    • Промени в законодателството;

    • Намаляване на ресурсите, необходими за постигане на целевите стойности.

    • Липса на финансов ресурс за изпълнение на ангажиментите на МВнР по линия на събитията от Календара на предстоящото Българско председателство на съвета на ЕС.

  • Предвиждане на суми за изплащане на евентуални парични вземания срещу МВнР, присъдени по влезли в сила съдебни решения, като техният точен размер не би могъл да бъде посочен предварително.


Информация за наличността и качеството на данните

    • Финансови и нефинансови документи за дейността на МВнР и на дипломатическите и консулски представителства.




Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на Програма 10 „Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност”



























1100.03.06 Бюджетна програма "Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност"

Проект 2018 г.

Прогноза 2019 г.

Разлика к.3-к.2

Прогноза 2020 г.

Разлика к.5-к.3

 

1

2

3

4

5

6

І.

 

507,1

267,1

0,0

267,1

0,0

 

Персонал

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Издръжка

507,1

267,1

0,0

267,1

0,0

 

Капиталови разходи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

507,1

267,1

0,0

267,1

0,0

 

Персонал

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Издръжка

507,1

267,1

0,0

267,1

0,0

 

Капиталови разходи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

2

Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Персонал

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Издръжка

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Капиталови разходи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

507,1

267,1

0,0

267,1

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

507,1

267,1

0,0

267,1

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Численост на щатния персонал

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Численост на извънщатния персонал

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0






















* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по бюджетната програма според целта, основанието/характера им и източника на финансиране

** Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите






Сподели с приятели:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница