Доклад №0010201210 за извършен одит на финансовото управление на община Руен за периода от 01. 01. 2009 г до 30. 09. 2010 г м. ноември 2011 г
Изтегляне 1.07 Mb.
|
1 2 ОД № 5 - Решение № 128/12.03.2009 г. 4 Чл. 38. (1) ЗМСМА (Изм., ДВ, бр. 65 от 1995 г.) орган на изпълнителната власт в общината е кметът. 5 ОД № 2 - Справка за ръководните длъжностни лица 6 ОД № 3 - Решение № 149 от 16.07.2009 г. 7 ОД № 4 - Протокол № 20/06.11.2009 г. на ОбС Руен 8 ОД № 5 - Решение № 128/12.03.2009 г. 9 чл. 12 от ЗОП - Общинският съвет приема общинския бюджет в срок до 45 дни от приемане на ЗДБРБ за съответната година в съответствие с единната бюджетна класификация. 10 ЗДБРБ за 2009 г. - обн, ДВ бр. 110 от 30 декември 2008 г.; ЗДБРБ за 2010 г. - обн. ДВ бр. 99 от 15 декември 2009 г. 11 ПМС № 27 от 09.ІІ.2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2009 г. (Обн., ДВ. бр. 13 от 17.ІІ.2009 г.); ПМС № 324 от 30.ХІІ.2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2010 г. (Обн., ДВ. бр.3 от 12.І.2010 г.). 12ОД № 6 - РД- въпроси във връзка със съставянето, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Руен 13 ОД № 7 - РД за установяване изпълнението на бюджета на община Руен за тригодишен период 14 ОД № 8 - Заповед № 160/08.04.09 г. и заповед № 349/21.05.10 г. (копие) 15 ОД № 9 - Решение № 165/28.08.09 г. и решение № 278/19.08.10 г. (копие) 16 ОД № 7 - РД за установяване изпълнението на бюджета на община Руен за тригодишен период 17 ОД № 10 - ведомости по аналитични партиди - извънбюджетни сметки и фондове 19 ОД № 11 - РД - справка за събраните суми от данък в/у превозните средства за 2009 г. и до 30.09.2010 г. 20 ОД № 7 - РД - за установяване изпълнението на бюджета на община Руен за тригод. период 21 ОД № 7 - РД - за установяване изпълнението на бюджета на община Руен за тригод. период 22 ОД № 11 - РД- справка за събраните суми от данък в/у превозните средства за 2009 г. и до 30.09.2010 г. 23 ОД № 12 - РД - за законосъобразността по администриране на приходи от данък в/у прев. ср-ва 24 ОД № 13 - РД - за издадените АУАН за периода 01.01.09 г. - 30.09.10 г. 25 ОД № 7 - РД - за установяване изпълнението на бюджета на община Руен за тригод. период 26 ОД № 7 - РД - за установяване изпълнението на бюджета на община Руен за тригод. период 27 ОД № 14 - РД - въпросник за приходите и РД-П/И - 02.12.10.10 г. въпросник за приходите 28 ОД № 15 - РД - справка за събраните суми от данък в/у недвижимите имоти 29 ОД № 16 - Заповед № 115/18.03.08 г. и заповед № 550/10.08.10 г. (копие) 30 ОД № 15 - РД- справка за събраните суми от данък в/у недвижимите имот 31 ОД № 13 - РД- за издадените АУАН за периода 01.01.09 г. - 30.09.10 г. 33 ОД № 7 - РД- за установяване изпълнението на бюджета на община Руен за тригод. период 34 ОД № 17 - РД- за законсъобр. по администриране на приходи 35 ОД № 7 - РД - за установяване изпълнението на бюджета на община Руен за тригод. период 36 ОД № 14 -РД - въпросник за приходите и РД - въпросник за приходите 37 ОД № 18 -РД - справка за събрани суми от такса битови отпадъци за 2009 г. и до 30.09.2010 г. 38 ОД № 7 - РД - за установяване изпълнението на бюджета на община Руен за тригод. период 39 ОД № 19 - Решение на ОбС №№ 105/19.12.08г., 210/26.02.10 г., 279/19.08.10 г., 191/30.12.09 г. (копие) 40 ОД № 20 - РД- въпросник към кмета във връзка с поддържане на чистотата 41 ОД № 21 - Заповед № 554/24.10.08 г. и заповед № 515/26.10.09 г. (копие) 42 ОД № 14 - РД- въпросник за приходите и РД- въпросник за приходите 43 ОД № 16 - Заповед № 115/18.03.08 г. и заповед № 550/10.08.10 г. (копие) 44 ОД № 17 - РД- за законсъобр. по администриране на приходи 45 ОД № 22 - Ведомост по аналитични партиди по с/ка 4110 „Вземания от клиенти за одитирания период” 46 ОД № 7 - РД- за установяване изпълнението на бюджета на община Руен за тригод. период 47 ОД № 56 - Справка за наемите на помещения и терени и РД - за проверка на справката 48 ОД № 52 49 ОД № 53 Справка за разпоредителните сделки през 2009 г. и ОД № 54 Справка за разпоредителните сделки през 2010 г. и РД - за проверка на справките 50 ОД № 14 - РД - въпросник за приходите и РД-въпросник за приходите 51 ОД № 23 - Копие на пл. нареждане от 25.10.2010г. 52 ОД № 24 - Извлечение по анал. партиди с/ка 50131, § 40 30 и пл. нареждане (копие) 53 ОД № 26 - РД - Единни стандарти 54 ОД № 27 - Отчет на разходната част по бюджета за 2009 г. и към 30.09.10 г. към КСО и РД-проверка справка 55 ОД № 26 - РД - Единни стандарти 56 ОД № 28 - Решение на ОбС № 212/26.02.2010 г. 57 ОД № 29 - РД - тестове на контрола 58 ОД № 30 - Писмо до МФ № ІV-276/04.02.10 г. ,извлечение от ЦРОД за 2009 г. и към 30.06.2010 г. (копие) 59 ОД № 7 - РД- за установяване изпълнението на бюджета на община Руен за тригод. период 61 ОД № 32 - Приложение № 5 за 2009 г. и 2010 г. (копие) 62 ОД № 33 - РД-за числеността на персонала и средствата за раб. заплата във второстепенните разпоредители 63 ОД № 34 - Заповед № 648/17.12.2009 г. (копие) 64 ОД № 29 - РД - тестове на контрола 65 ОД № 7 - РД-за установяване изпълнението на бюджета на община Руен за тригод. период 66 ОД № 35 - РД- за законосъобразност при извършване на разходите 67 ОД № 29 - РД - тестове на контрола 68 ОД № 36 - Контролни листи (копие) 69 ОД № 37 - Обяснение от гл. специалист „Чистота” 70 ОД № 38 - Справка за извършени р-ди в д/ст „Чистота” за 2009 г. и до 30.09.2010 г. РД-проверка справка 71 ОД № 37 - Обяснение от гл. специалист „Чистота” 72 ОД № 39 - заповед № 463/10.12.2007 г. (копие) 73 ОД № 37 - Обяснение от гл. специалист „Чистота” 74 ОД № 40 - РД- тестове на контрола 75 ОД № 41 - Справка за изпълнението на капиталовите разходи за 2009 г. и към 30.09.2010 г. и РД-пров.справка 76 ОД № 42 - Приложение № 10 към КО за 2009 г. (копие) 77 ОД № 43 - Разчет за финансиране на кап. р-ди Приложение ПИ-1 за 2009 г. и 2020 г. (копие) 78 ОД № 43 а -За изпълн. на договори за придоб. на ДМА, текущ и осн. Ремонт; РД № 38 за теств. на контрола 79 ОД № 62 - Констативен протокол 80 ОД № 44 - РД-за проверка на законосъобразността на разходите по ОП “Околна среда 2007-2013 г.” ОД № 45 - Справка за ОП “Околна среда 2007-2013 г.” и РД - за проверка на Справката ОД № 46 - Писмо за връщане на неодобрени фактури ОД № 47- Писмо до МОСВ, изх. № І -2-929 от 15.04.2009 г. ОД № 48 - Писмо от МОСВ, вх. № 2931 от 17.11.2009 г. ОД № 49 - Писмо от МОСВ, вх. № 2469 от 20.10.2010 г. ОД № 50 - Писма за връщане на неодобрени фактури
81 ОД № 51 - РД - за тестване на контролите по средства от ЕС 82 ОД № 52 - Обяснения на н-к отдел “УСТК” 83 ОД № 52 - Обяснения на н-к отдел “УСТК” 84 ОД № 53 - Справка за разпоредителните сделки през 2009 г. ОД № 54 - Справка за разпоредителните сделки през 2010 г. и РД - за проверка на справките 85 ОД № 53 - Справка за разпоредителните сделки през 2009 г. 86 ОД № 55 а - РД - за тестване на контролите, свързани с разпоредителните сделки ОД № 54 - Справка за разпоредителните сделки през 2010 г. и РД- за проверка на справките ОД № 55 - РД- за проверка законосъобразност на сделките за разпореждане с общ. имущество
87 ОД № 56 - Справка за наемите на помещения и терени и РД- за проверка на справката ОД № 57 - РД - за проверка на договорите за наем 88 ОД № 52 - Обяснения на н-к отдел “УСТК” 89 ОД № 58 - Справка за отдадена под наем зем. земя и РД - за проверка на справката ОД № 59 - РД - за проверка на договорите за наем на зем. земя ОД № 52 - Обяснения на н-к отдел “УСТК”
90 ОД № 60 - РД- за тестване на контролите 91 ОД № 61 - Заповед № 570/06.12.2005 г. 92 ОД № 62 - Констативен протокол 93 ОД № 62 - Констативен протокол ОД № 29 - РД- тестове на контрола ОД № 36 - контролни листи (копие) ОД № 63 - ВПРОППВОП, стр. 2-4 (копие) ОД № 64 - План-график на ОП (копие) ОД № 65 - РД- за тестове на контрола за област възлагане на ОП ОД № 43а - за изпълнение на договори за придобиване на ДМА, текущ и основен ремонт
94 ОД № 66 - Заповед № 5/ 08.01.2008 г. 95 ОД № 67 - РД - за установяване на ОП по ЗОП, НВМОП и по реда на чл.2, ал.1 от НВМОП 96 ОД № 68 - РД - Извадка ОП ОД № 69 - РД - за проверка на ОП по НВМОП ОД № 70 - Писмо № 3062/24.11.2010 г. и отговори от кмета на общината ОД № 71 до № 81 - РД за проверка на ОП по НВМОП 97 ОД № 82 до № 95 - РД за проверка на ОП по чл.2, ал.1 от НВМОП 98 ОД № 96 - писмо № V-520/26.02.2010 г. 99 ОД № 75 до № 81 - РД за проверка на ОП по НВМОП 100 ОД № 72 до № 81 - РД за проверка на ОП по НВМОП 101 ОД № 69 и № 71 - РД за проверка на ОП по НВМОП 102 ОД № 29- РД - тестове на контрола 103 ОД № 69 до № 81 - РД за проверка на ОП по НВМОП 105 ОД № 101 - ВПРОППВОП (копие) 106 ОД № 67 - РД - за установяване на ОП по ЗОП, НВМОП и по реда на чл.2, ал.1 от НВМОП. 107 ОД № 69, № 71 до № 73, от № 75 до № 81- РД за проверка на ОП по НВМОП 108 ОД №102 - РД-за установяване извадка от сключени договори 109 ОД № 43а - РД- за изпълнение на договори за придобиване на ДМА, текущ и основен ремонт ОД № № 75, 76, 85, 88, 89, 90, 91, 93 - РД за проверка на ОП 110 ОД № 103 - Разчет за фин. на капиталови р-ди Приложение ПИ-1Б за 2009 г. и 2010 г. към КО ОД № 104 - РД - за установяване на разходите ОД № 105 -Рекапитулации от касовия отчет за 2009 г. и към 30.09.2010 г. (копие) ОД №106 - РД - за законосъобразност на разходите по §10 20 ОД №107 - РД - за законосъобразност на разходите по §10 15 ОД №108 - РД - за законосъобразност на разходите по §10 16 111 ОД №109 - Рекапитулации от касовия отчет на ЦДГ за 2009 г. и към 30.09.2010 г. ОД №108 - РД - за законосъобразност на разходите по 10 16 ОД № 62 - Констативен протокол ОД № 110- Писмо-запитване № 3255/10.12.2010 г. и отговор от кмета 112 Номер на одитното доказателство. 113 Наименование на приложения документ. 114 Брой страници на съответния документ. Каталог: files -> bg bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства bg -> Съдържание представяне на интосай 4 bg -> Указания за финансов одит bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България" bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г Изтегляне 1.07 Mb. Сподели с приятели:
|