ІІ. Възлагане на обществени поръчки

1. 
   Обща информация за проведените процедури
   

Кметът на община Гоце Делчев е възложител на обществени поръчки, съгласно чл. 7, т. 1 от ЗОП. Дейността по подготовката, провеждането, възлагането и съхраняването на документацията на обществените поръчки, се осъществява от отдел „Административно правно и информационно обслужване“ и от звено „Проекти“ към Дирекция „Финансово-стопанска дейност“. В отделни случаи, когато обект на обществените поръчки са доставки и услуги, възлагане по чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.) е извършвано от длъжностни лица от Дирекция „Финансово-стопанска дейност“.

За периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. са проведени 5 процедури, от които четири по ЗОП (три открити процедури и едно договаряне без обявление) и по НВМОП (отм.) - един открит конкурс.

По реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.) са възложени 14 малки обществени поръчки.

В отдел „Административно правно и информационно обслужване“ е заведен регистър⁶⁹ за проведените процедурите по ЗОП и НВМОП (отм.). Със заповед⁷⁰ на кмета са определени длъжностните лица, които да съхраняват документите за проведените процедури по ЗОП и НВМОП (отм.).

При одита са проверени всички процедури, проведени през одитирания период, и всички възлагания по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.).⁷¹

Съгласно чл. 8, ал. 7 от ЗОП (ред. ДВ, бр. 94/2008 г.), възложителите са длъжни да приемат вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки, които съдържат реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки. Към Вътрешните правила са утвърдени: заявка за планиране на обществени поръчки през годината (Приложение № 1); план-график за изпълнение на обществени поръчки през годината (Приложение № 2) и контролен лист.

Вътрешните правила съдържат реда за планиране и организация на провеждане на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки. Наименованията на длъжностните лица, на отделите и дирекциите, посочени в вътрешните правила са в съответствие с действащата структура на общината.

Във Вътрешните правила има несъответствие и противоречие относно срокът за отправяне на запитване до заявителите на обществени поръчки (чл. 11, ал. 1 от Вътрешните правила) - 30 декември на текущата година и срокът за представяне на попълнените заявки (чл. 11, ал. 2 от Вътрешните правила) - 15 декември на текущата година. В чл. 21 от Вътрешните правила е направена препратка към чл. 28, какъвто не съществува.⁷²,⁷³

Задълженията и отговорностите на длъжностните лица, участващи в процеса по възлагане на обществени поръчки, са определени в длъжностните им характеристики.

Въпреки съществуващите пропуски и противоречия, утвърдените правила за обществени поръчки в община Гоце Делчев създават вътрешна организация за възлагане на обществени поръчки. Регламентирано е разпределението на функции и отговорности между различните звена, участващи в процеса по възлагане на обществени поръчки. Конкретните задължения и отговорности на длъжностните лица са определени в длъжностните им характеристики.
3. Планиране на обществени поръчки
В утвърдените Вътрешни правила е регламентиран редът за планиране на обществените поръчки.

Заявители на обществени поръчки в общината са: заместник-кметовете, секретаря на общината, директори на дирекции, началници на отдели, кметове на кметства, служители, които работят по програми и проекти финансирани от европейските фондове.

Заявителите на обществени поръчки, съгласно Вътрешните правила изготвят доклади или заявки,⁷⁴ съдържащи следната информация: предмет на поръчката и ориентировъчната й цена без ДДС, специфични изисквания свързани със сроковете, качеството и други; техническо задание, спецификация, стоката, условия за извършване на процедурата и критерии за оценка на офертите и съответстващите коефициенти на тежест в оценката; попълнен „Контролен лист за извършване на предварителен контрол“ в частта за поемане на задължение и подписан от финансовия контрольор; лицата, които е необходимо да бъдат ангажирани с подготовката на документите за провеждане на обществените поръчки.

Постъпилите заявки за обществени поръчки за 2011 г. съдържат обект на поръчката, прогнозна стойност на поръчката, вид на процедурата; наименование на длъжностните лица ангажирани с подготовката на документите за провеждане на обществените поръчки.

Заявките за обществени поръчки за 2011 г. не съдържат: техническо задание, спецификация на стоката, условия за извършване на процедурата и критерии за оценка на офертите и съответстващите коефициенти на тежест в оценката; попълнен контролен лист за извършване на предварителен контрол в частта за поемане на задължение и подписани от финансовия контрольор.

Годишният план за провеждане на обществени поръчки се изготвя въз основа на годишни заявки.⁷⁵ Проектът на годишен план, преди утвърждаване му от кмета на общината е съгласуван от двамата заместник-кметове, секретаря на общината и от директорите на дирекции, за което е изготвен протокол, с дата 20.01.2011 г.⁷⁶

Със заповед⁷⁷ на кмета на общината е определен заместник-кмета по инвестиционна политика, общинска собственост, образование и култура, да осъществява контрол върху изпълнението на план-графика за изпълнение на обществените поръчки през 2011 г.⁷⁸

Директорът на Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“, е изпратил предварителни обявления за обществени поръчки за 2011 г. до „Държавен вестник“ и Агенцията по обществени поръчки (АОП) за вписване в Регистъра на обществени поръчки: „Инженеринг за обновяване на образователната инфраструктура в община Гоце Делчев” и “Реконструкция на Градски парк, благоустрояване на междублоково пространство (зелена площ) и улично платно на

Предварителните обявления за обществени поръчки с предмет: “Подобряване на водоснабдителната мрежа в населените места Баничан, Борово, Буково, Господинци, Делчево, Корница и Лъжница от община Гоце Делчев” и „Периодични доставки на гориво за отопление - дизелово гориво за нуждите на общинска администрация и учебните заведения на територията на община Гоце Делчев”, са изпратени до „Държавен вестник“ и АОП за вписване в Регистъра на обществените поръчки на 28.02.2011 г.,⁷⁹ с което е спазен законовоопределеният срок - 1 март, съгласно разпоредбите на чл. 23, ал. 3 от ЗОП.

а) Открита процедура с предмет: „Реконструкция на Градски парк, благоустрояване на междублоково пространство (зелена площ) и улично платно на ул. Бяло море и рехабилитация на 25 улици в гр. Гоце Делчев” (2011 г.);

б) Открита процедура с предмет: „Подобряване на водоснабдителната мрежа в населените места Баничан, Борово, Буково, Господинци, Делчево, Корница и Лъжница от община Гоце Делчев” (2011 г.);

в) Открита процедура с предмет: „Инженеринг за обновяване на образователната инфраструктура в община Гоце Делчев” (2011 г.).

Определената стойност на документацията за участие за всяка от посочените три процедури е 60 лв. При извършената проверка е установено, че определената стойност на документацията превишава разходите за копирането им.⁸⁰ Съгласно разпоредбата на чл. 28, ал. 4 от ЗОП цената на тръжната документация не може да бъде по-висока от действителните разходи за нейното копиране. Нарушени са разпоредбите на чл. 28, ал. 4 от ЗОП.

В останалата част на процедурите не са установени нарушения.⁸¹,⁸²,⁸³,⁸⁴,

Обект на поръчката е доставка на стоки, определени по списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържища и одобрен от Министерския съвет (Приложение към чл. 38, ал. 1 от ППЗОП).

Не са установени нарушения при провеждане на процедурата.⁸⁵,⁸⁶


5. Процедура по реда на НВМОП (отм).

Открит конкурс по НВМОП (отм.) с предмет: „Упражняване на строителен надзор за обект “Подобряване на водоснабдителната мрежа в населените места Баничан, Борово, Буково, Господинци, Делчево, Корница и Лъжница от община Гоце Делчев” (2011 г.)

При извършената проверка е установено, че определената стойност на документацията за участие от 48 лв. и превишава разходите за нейното копиране. Нарушени са разпоредбите на чл. 8, ал. 4 от НВМОП (отм.).⁸⁷

В останалата част на процедурата не са установени нарушения.⁸⁸

Извършена е проверка на всички възлагания на малки обществени поръчки и е установено:

Събрани са три оферти за всяка поръчка, които съдържат: данни за лицето, което прави предложението; техническо и финансово предложение. Комисията е съставила протокол, който е представен на възложителя за утвърждаване. Възложителят е сключвал писмен договор с класирания на първо място участник.⁸⁹

6.2. Обществена поръчка, възложена по чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.), с предмет: „Изготвяне на документации за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП и НВМОП (отм.) по проект (3 обособени позиции)”:

а) Обособена позиция № 1 Подготовка на документации и провеждане на обществени поръчки по проект „Популяризиране и опазване на културното и историческо наследство в трансграничния регион Гоце Делчев – Просочани“, с акроним CULREG;

б) Обособена позиция № 2 Подготовка на документации и провеждане на обществена поръчка за изпълнение на проект „Предотвратяване на наводнения в община Гоце Делчев от разлива на река Мусомишка и Туфча“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие;

в) Обособена позиция № 3 Подготовка на документации и провеждане на обществени поръчки за изпълнение на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие - гр. Гоце Делчев“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Изпратени са покани до три физически лица. Едно от поканените лица е директор на Дирекция „Административно правно и информационно обслужване“.

Определени са длъжностни лица, които да съберат, разгледат и класират офертите, като едно от тях е служител в дирекцията, ръководена от едно от поканените лица, което е подало оферта и е било предложено за изпълнител по две от обособените позиции.

Лицата, на които е възложено да разгледат офертите са подали декларации за обстоятелствата по чл. 19 от НВМОП (отм.), но в образеца на декларацията не са попълнени коректно обстоятелствата, подлежащи на деклариране, тъй като е направено позоваване на дефиницията за „свързани лица“ по смисъла на Търговския закон (ТЗ), а не на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), както изисква НВМОП (отм.)⁹⁰

При всички останали 13 възлагания на обществени поръчки по чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.), не са установени нарушения.

С писмо⁹¹ възложителят е изпратил обобщена информация до АОП, за възложените малки обществени поръчки по чл. 2 от НВМОП (отм). за 2011 г., с което е спазил разпоредбата на чл. 34, ал. 6 от НВМОП (отм.).
7. Непроведени процедури/поръчки

Извършените разходи за храна за 2011 г. в общината са в размер на 550 334 лв., в т.ч.: Функция „Образование“ – 401 854 лв.; Функция „ Социални дейности“ – 110 886 лв. и Функция „Здравеопазване“ – 37 594 лв.

За Функция „Образование“ възлагането на обществени поръчки за доставка на храна се извършва отделно, тъй като директорите на училища са самостоятелни възложители по смисъла на чл. 7, т. 3 от ЗОП.

Разходите за храна за Функция „Социални дейности“ и Функция „Здравеопазване“ са в общ размер на 148 480 лв. и са извършени, както следва: „Домашен социален патронаж“ – 72 013 лв.; „Дом за стари хора“ - 851 лв.; „Дневен център за възрастни хора с увреждания“ – 11 985 лв.; Дом за лица, лишени от родителска грижа „Иван Кюлев“ – 26 037 лв. и „Детска ясла и детски кухни“, гр. Гоце Делчев - 37 594 лв.⁹²

За тези две функции директорите на 5-те социални и здравни заведения са сключвали директни договори с доставчици на съответните видове хранителни продукти. В общината не е проведена процедура за възлагане на малка обществена поръчка за 2011 г.⁹³

Възложителят е бил длъжен да вземе решение за провеждане на процедура за възлагане на малка обществена поръчка по реда на НВМОП (отм.), предвид общата стойност на извършените доставки. Нарушен е чл. 3, ал. 2 от НВМОП (отм.).

При извършване на одита са проверени всички 21 договора, сключени след проведени процедури по реда на ЗОП – три, по реда на НВМОП (отм.) – един и по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.) - 17.⁹⁴

Извършена е проверка за съответствие на изпълнението на договорите със заложените в тях изисквания, при която е установено:

8.1. Договори, сключени след проведени процедури по реда на ЗОП

8.1.1. Договор №. BG161РО001/1.4 -02/2008/008/S-1 от 28.11.2011 г. е сключен след провеждане на открита процедура по ЗОП с предмет: „Реконструкция на Градски парк, благоустрояване на междублоково пространство (зелена площ) и улично платно на ул. Бяло море и рехабилитация на 25 улици в гр. Гоце Делчев”.

Сключеният договор съдържа краен срок и стойност. Не са сключвани допълнителни споразумения. Внесена е гаранция за изпълнение на договора. Със заповед на възложителя е определено длъжностно лице, което да осъществява инвеститорски контрол на обекта. Към 31.12.2011 г. няма плащания по договора.

Сключеният договор има срок и стойност. Не са сключвани допълнителни споразумения. Внесена е гаранция за изпълнение на договора. Със заповед на възложителя е определено длъжностно лице от общинска администрация, което да осъществява инвеститорски контрол на обекта. Извършените плащания са в съответствие с клаузите на договора. Изпълнението на договора не е приключило, поради което не е изпратена информация за изпълнението на договора до Регистъра на обществените поръчки на АОП.

Към 31.12.2011 г. има извършени от изпълнителя и приети от възложителя дейности по договора, които не са заплатени от възложителя, поради липса на финансов ресурс. Осъществен е предварителен контрол от финансовия контрольор преди поемане на задължението по договора.⁹⁵

Договор № 114 от 29.08.2011 г. с предмет: „Упражняване на строителен надзор за обект „Подобряване на водоснабдителната мрежа в населените места Баничан, Борово, Буково, Господинци, Делчево, Корница и Лъжница от община Гоце Делчев”.

В договора не е предвиден срок за освобождаване на гаранцията. Нарушени са разпоредбите на чл. 30 от НВМОП. ⁹⁶
8.3. Договори, сключени след възлагания по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.)

8.3.1. Договор № 83 от 19.04.2011 г. с „БКС“ ЕООД, с предмет: „Основен ремонт на път с. Баничан - с. Брезница и на улици в община Гоце Делчев” е с две позиции: Позиция № 1, Основен ремонт на път ІV - с. Баничан - с. Брезница, на стойност 60 664.54 лв. Позиция № 2, Ремонт на улици в гр. Гоце Делчев, стойност 179 131.20 лв. Извършени са дейностите, предмет на договора, но не е спазен срокът за изпълнение на СМР. Съгласно чл. 5 от договора, срокът за изпълнение е един месец, считано от датата на подписване на договора.

Срокът на изпълнение, съгласно тази клауза от договора изтича на 19.05.2011 г., като последният акт обр. 19 е от 01.08.2011 г. Не е съставен протокол за приемане на обекта, съгласно чл. 19 и чл. 21 от договора. Съгласно чл. 19 и чл. 21 от договора за приемане на обекта е предвидено да се състави протокол за установяване на годността за ползване на строежа и приемателен протокол, които протоколи не са съставени. В чл. 19 от договора за приемане на обекта се съдържа клауза в която е предвидено да се състави протокол за установяване на годността за ползване на строежа, която не съответства на вида и характеристиката на ремонтирания обект.⁹⁷,⁹⁸,⁹⁹
8.3.2. Договор № ГД/2011/Оф/С/6-91 от 30.05. 2011 г. с предмет: „Реконструкция на съществуваща сграда в Дом за стари хора” гр. Гоце Делчев - ІІ етап довършителни работи”, финансиран по Проект „Красива България”. Съгласно чл. 3, ал. 2 от договора, гаранцията за добро изпълнение се освобождава 6 месеца след приемане на СМР на обекта и след подписване на протокол на комисията, съставена от представители на възложителя, изпълнителя и регионално звено на Проект „Красива България”.

Протоколът за възстановяване на гаранцията за добро изпълнение е подписан без участие в комисията на представител на Проект „Красива България”.¹⁰⁰

8.3.6. По възложена обществена поръчка по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.) с предмет: „Изработване и доставка на информационни материали в две обособени позиции за осъществяване на дейности за информация и публичност по одобрени проекти по Оперативна програма „Регионално развитие” (две обособени позиции) са сключени: Договор № BG161РО001/1.4-02/2008/008-D-9 по обособена позиция № 1 и Договор № BG161РО001/1.1-01/2007/069-D-7 от 28.11.2011 г. по обособена позиция № 2 с „Пирински туристически форум - 98“ ЕООД, гр. Благоевград.

По Договор № BG161РО001/1.4-02/2008/008-D-9 по обособена позиция № 1, с приемо-предавателен протокол от 19.11.2011 г. са приети изработените и доставени 20 билборда, предмет на договора. Съставеният протокол е с дата, предхождаща датата на сключване на договора. Допусната е техническа грешка в протокола. По време на одита е извършена корекция в датата на протокола.¹⁰⁵,¹⁰⁶

При останалите проверени 10 договори не се констатирани отклонения.

За всяко възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП и НВМОП (отм.), в съответствие с утвърдената СФУК е изготвена заявка - контролен лист, която е съгласувана с директор на Дирекция „Финансово-стопанска дейност“ и финансовия контрольор.¹⁰⁷ Независимо, че на всички контролни листове, резолюцията на директор на Дирекция „Финансово-стопанска дейност“ е, че има бюджетен кредит, значителна част от поетите задължения не са разплатени поради липса на финансови средства.

При изпълнението на сключените договори има съответствие на изпълнението на договорите със заложените в тях изисквания. Допуснато е неспазване на сроковете, както нарушения при съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Утвърдените вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки, съдържат отделни текстове в които съществуват вътрешни противоречия и несъответствия в сроковете.

През одитирания период планирането на обществените поръчки е в съответствие с вътрешните правила, но не се съставят всички предвидени във документи.

При провеждане на процедури по ЗОП и НВМОП (отм.), от възложителя е определена цена на документацията за участие, която надвишава разходите за нейното копиране и размножаване.

Извършените възлагания на малките обществени поръчки по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.), въз основа на събрани не по-малко от три оферти, са законосъобразни.

Не е въведена ефективна контролната дейност, която да предотврати и намали риска от непровеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки при наличие на основание за провеждането й. Не са ефективни контролните дейности в СФУК по възлагане на обществени поръчки, което е довело до нарушаване на действащите нормативни актове).