Доклад №0200007812 за извършен одит на възлагането и изпълнението на обществени поръчки в Община Свиленград за периода от 01. 01. 2011 г до 30. 09. 2012 г

3.1. Процесът на планиране на обществените поръчки е регламентиран в чл. 8 от Глава първа и в Глава втора от ВППКПОП от 2011 г., както и в Глава втора Вътрешни правила за обществени поръчки, утвърдени от кмета на 09.03.2012 г. Съгласно чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Глава втора на ВППКПОП, кметът на общината в срок 15 декември издава заповед до заявителите на средства по обществени поръчки/доставки, услуги, строителство, проектиране за подготвяне на информация за необходимите средства през настоящата бюджетна година, като заявителите на средства по обществени поръчки в срок до 15 януари, подготвят необходимата информация, съдържаща количества и стойности и я предават в деловодството на общинска администрация, адресирано до финансовия контрольор. В чл. 4 от Глава втора, „Планиране на обществени поръчки“ от вътрешните правила⁹ е регламентирано до първи февруари на текущата година, директорите на дирекции/секретаря на общината – заявители да представят (на хартиен и електронен носител) на кмета на общината с копие до Дирекция „Общинска собственост и устройство на територията“, отдел „Инвестиционна политика, обществени поръчки и контрол“ обобщена информация за планираните процедури за възлагане на обществени поръчки, съгласно проекта на бюджет за текущата бюджетна година, както и подписаните договори за безвъзмездна финансова помощ към момента. Във вътрешните правила за обществени поръчки са включени изисквания относно редът за изготвяне на план-график и минималните изисквания, които трябва да съдържа всяко предложение. Определени са отговорни длъжностни лица за изготвяне на предложенията (план-графици) за съответната бюджетна година.¹⁰

4. 
   Процедури по реда на ЗОП
   

4.1. Проверка на процедури по реда на ЗОП за периода от 01.01.2011 г. до 25.02.2012 г.

4.1.1. Открита процедура с предмет „Периодични доставки на: хранителни продукти за целодневни детски градини (ЦДГ), детска ясла, Домашен социален патронаж и Дом за възрастни с психични разстройства с. Пъстрогор - на територията на Община Свиленград”, УИН 00040-2011-0011 (2011 г.).¹²

В обявлението за обществена поръчка, възложителят не е направил разграничение между изискванията за икономическото и финансовото състояние и документите, които участниците трябва да представят, за да докажат съответствието си с тях.

В останалата част, процедурата е проведена в съответствие със законовите изисквания.

4.1.2. В резултат от тестването на основни контролни дейности при четири проведени процедури по реда на ЗОП за периода от 01.01.2011 г. до 25.02.2012 г., които са открити и приключени (с решение за прекратяване или със сключен договор) в рамките на одитирания период е установено, че е осъществяван предварителен контрол преди поемане на задължение и предварителен контрол при провеждане на процедурата и преди извършване на разхода (сключване на договора по реда на ЗОП и изплащане на извършената работа) от оправомощени длъжностни лица. Основните контролни дейности са ефективни, действали са непрекъснато и са прилагани последователно през одитирания период:¹³

а) Открита процедура с предмет „Почистване и изпълнение на строително ремонтни работи по благоустрояване двора и доставка на нови детски съоръжения в ЦДГ „Детелина“, гр. Свиленград по Проект “Доставка на нови детски съоръжения в ЦДГ “Детелина” и почистване на двора” по Национална кампания “За чиста околна среда“ на МОСВ, ПУДООС на тема “Обичам природата - и аз участвам”, съгласно Договор за безвъзмездна помощ № 8098/09.06.2011 г.“, УИН 00040-2011-0008 (2011 г.).

б) Процедура на договаряне без обявление с предмет „Депониране и третиране на неопасни/твърди битови отпадъци на регионално депо за неопасни отпадъци гр. Харманли“, УИН 00040-2011-0009 (2011 г.).

в) Открита процедура с предмет „Рехабилитация на пътни кръстовища - “Поликлиника", "Автогара” и “Петрол” в гр. Свиленград и подход към гр. Свиленград от Гърция” по проект “Живот на пътя – Виса - Свиленград”, по Програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013 г., Договор № В1.21.02/14.03.2011 г.“, УИН 00040-2012-0006 (2011 г.).

г) Открита процедура с предмет „Рехабилитация на пътища и изграждане на велопътека в района на с. Мезек, Община Свиленград, включващо следните обекти: “Рехабилитация на път от с. Мезек до гробница в с. Мезек”, “Път в с. Мезек от о.т. 8 до о.т. 42” и “Изграждане на велопътека по маршрут от отклонението на пътя за с. Мезек до входа на с. Мезек, Община Свиленград”, финансиран по договор по проект №BG161PO001/3.1-02/2009/002 „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”, Приоритет 3 „Устойчиво развитие на туризма“, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”, УИН 00040-2012-0008 (2011 г.).
4.1.3. Процедура на договаряне без обявление с предмет „Борсова сделка за периодични доставки на горива/бензин, евродизел и газ пропан бутан/за МПС собственост на Община Свиленград и второстепенните разпоредители. Прогнозните количества и техническите характеристики са посочени в спецификацията към договора за борсово представителство”, УИН 00040-2011-0001 (2011 г.).¹⁴

Обявлението за възложена поръчка е изпратено за вписване в „Официален вестник” на ЕС на 02.03.2011 г., а до РОП на 24.02.2011 г. Не е спазена разпоредбата на чл. 45а, ал. 9 от ЗОП (ред., ДВ, бр.52/2010 г.).

В останалата част, процедурата е проведена в съответствие със законовите изисквания.
4.1.4. При провеждането на седем процедури, в т.ч. една прекратена не е установено нарушение на действащото законодателство:

а) Прекратена процедура с предмет „Допълнително възникнали строително монтажни работи към обект Рехабилитация/основен ремонт/ на улици централна градска част в гр. Свиленград”, УИН 00040-2011-0002 (2011 г.).¹⁵

б) Открита процедура с предмет „Допълнително възникнали строително монтажни работи към обект Рехабилитация/основен ремонт/ на улици централна градска част в гр. Свиленград“, УИН 00040-2011-0005 (2011 г.).¹⁶

в) Процедура на договаряне без обявление с предмет „Периодични доставки на газьол за отопление - 0,1 %S, (маркиран-червен) за нуждите на Общинска администрация-Свиленград и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити: Дейност "Социални услуги"-звено ДВХПР, Дейност "ЦДГ, детски ясли и здравни кабинети". Прогнозно количество в размер на 80 000 /осемдесет хиляди/ литра”, УИН 00040-2011-0014 (2011 г.).¹⁷

г) Процедура на договаряне без обявление с предмет „Периодични доставки на компресиран природен газ за нуждите на Общинска администрация - Свиленград , ЦДГ ”Слънце”, ЦДГ ”Снежанка”, ЦДГ ”Радост”, ОДЗ ”Зорница” и Дневен център със седмична грижа”, УИН 00040-2011-0015 (2011 г.).¹⁸

д) Процедура на договаряне без обявление с предмет „Процедура по договаряне без обявление на основание чл. 90,ал. 1, т. 11 от ЗОП с предмет:"Периодични доставки на горива за МПС/бензин, евродизел и газ пропан-бутан/ за нуждите на Общинска администрация - Свиленград, Общинско предприятие "Благоустрояване и озеленяване", Дейност "Социални услуги" и Дейност „ЦДГ, детски ясли и здравни кабинети". Прогнозните количества и техническите характеристики са посочени в спецификацията към договора за борсово представителство”, УИН 00040-2012-0002 (2012 г.).¹⁹

е) Открита процедура с предмет „Периодични доставки на топла и студена асфалтова смес за нуждите на Общинско предприятие “Благоустрояване и озеленяване” - гр. Свиленград”, УИН 00040-2012-0003 (2012 г.).²⁰

ж) Открита процедура с предмет „Периодични доставки на вибропресовани бетонови бордюри 80/60/160/500мм-градински; вибропресовани бетонови бордюри 150/250/500 мм; вибропресовани бетонови бордюри 150/250/1000 мм; вибропресовани бетонови павета "Бехатон" 160/200/50 мм; вибропресовани бетонови тротоарни плочки 30/30/4,5 см. за нуждите на Общинско предприятие “Благоустрояване и озеленяване”- гр. Свиленград”, УИН 00040-2012-0005 (2012 г.).²¹

а) Открита процедура с предмет „Упражняване на строителен надзор на обект:“Рехабилитация на пътни кръстовища - “Поликлиника”, “Автогара” и “Петрол” в гр. Свиленград и подход към гр. Свиленград от Гърция” по проект “Живот на пътя – Виса -Свиленград”, по Програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г., Договор № В1.21.02/14.03.2011 г.“, УИН 00040-2012-0010 (2012 г.)

б) Процедура на договаряне без обявление с предмет „Упражняване на строителен надзор на обект ”Рехабилитация на съществуващи подпорни стени по бреговете на р. Марица в регулацията на гр. Свиленград“, УИН 00040-2012-0020 (2012 г.)

в) Процедура на договаряне без обявление с предмет „Оценяване на съответствието на инвестиционния проект и Упражняване на строителен надзор на обект: «Изграждане на затворно съоръжение (савак) и предпазно съоръжение (обратна клапа) на канализацията на кв. Гебран в гр. Свиленград“, УИН 00040-2012-0013 (2012 г.)

Процедурата е открита с Решение № 938 от 23.05.2012 г., в което е посочено, че със заповед на кмета от 06.02.2012 г., в резултат на проливни дъждове, е обявено бедствено положение. Посочено е също, че общината е кандидатствала за финансиране през МКВП към Министерския съвет, откъдето е получила финансиране по силата на Решение от 19.04.2012 г. На 06.06.2012 г. е проведено договаряне с поканеното лице и на 21.06.2012 г. е сключен договор за възлагане на обществената поръчка с „БИБОВ И КО“ ООД, гр. Пловдив.

а) По трета обособена позиция „Доставка на електро материали“ комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите неоснователно е изискала писмена обосновка от участника „ТМТ - Елком” ООД, гр. Пловдив, като е извършила повторно съпоставяне на ценовите оферти на допуснатите до участие трима участника, след като е предложила за отстраняване участника „Филкаб” АД, гр. Пловдив.

Преценката за изискване на писмена обосновка по определен показател се прави еднократно, в случая към датата на отваряне на всички ценови оферти. Комисията неправилно е приложила нормата на чл. 70, ал. 1 от ЗОП, но независимо от това решението не е довело до негативни правни последици, тъй като дадената от участника писмена обосновка е приета.²⁵

б) В Раздел ІІІ.1.1. от обявлението за обществена поръчка от 05.06.2012 г. по трета обособена позиция е посочено, че не се изисква гаранция за участие, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписване на договора. Предвид стойността на поръчката по отношение на определянето на условията и размера на гаранцията за участие, възложителят е приложил опростените правила за провеждане на процедура по ЗОП (ред. ДВ, бр. 93/2011 г.). Възложителят е изискал представяне на такъв вид гаранция, но без да определи размера на същата в обявлението за обществена поръчка.

Гаранция за изпълнение в размер на 400 лв. е внесена преди сключване на договора за обществена поръчка.

Нарушен е чл. 25, ал. 2 от ЗОП, тъй като определената от възложителя гаранция за изпълнение не е обявена в обявлението.

в) Определеният размер на гаранцията за изпълнение е по-висок от 3% от стойността на сключеният договор. Нарушен е чл. 59, ал. 3 от ЗОП.²⁶

В останалата част, процедурата е проведена в съответствие със законовите изисквания.

а) Процедура на договаряне без обявление с предмет: „За преодоляване на бъдещи наводнения, предизвикани от повишаване водите на река Марица е необходимо изграждане на нови съоръжения. Изпълнението на строително монтажните работи ще бъде съгласно одобрен работен проект. Ще бъдат изпълнени: реконструкция на съществуващото заустване с монтаж на обратна клапа (ОК) и стоманобетонова шахта със затворен орган - савак”, УИН 00040-2012-0012 (2012 г.).²⁷

б) Открита процедура с предмет: „Осъществяване на строителен надзор на обект: „Рехабилитация на пътища и изграждане на велопътека в района на с. Мезек, Община Свиленград“ и на обект: „Реставрация, консервация и експониране на Средновековната крепост в с. Мезек” по проект „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”, Приоритет 3 „Устойчиво развитие на туризма“, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”, УИН 00040-2012-0014 (2012 г.).²⁸

в) Прекратена процедура с предмет: „Доставка на костюми, екипировка и интерпретативно оборудване за “Средновековен атракцион”, финансиран по договор №BG161PO001/3.1-02/2009/002 от 06.07.2011 год. по проект „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”, Приоритет 3 “Устойчиво развитие на туризма”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”, УИН 00040-2012-0015 (2012 г.).²⁹

г) Прекратена процедура с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на обемно- отражателни холографски изображения в Тракийска гробница в с. Мезек”, по проект "С богатството на миналото към атрактивно бъдеще" по Договор №BG161РО001/3.1-02/2009/002,финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие", Приоритет 3 "Устойчиво развитие на туризма", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1 - 02/2009 "Подкрепа за развитие на туристическите атракции", УИН 00040-2012-0016 (2012 г.).³⁰

д) Прекратена процедура с предмет: „Залесяване на неземеделски земи и последващо отглеждане на насажденията на имот № 001919 в землището на гр. Свиленград”, финансиран по Мярка 223”Първоначално залесяване на неземеделски земи” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ №26/223/00217 от 17.10.2011 г.” Описание: Залесяване на неземеделски земи и последващо отглеждане на насажденията на имот № 001919 в землището на

е) Процедура на договаряне без обявление с предмет: „Допълнително възникнали СМР към обект: “ Благоустрояване и озеленяване на зелен пояс на дигата на р. Марица на

ж) Прекратена процедура с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи по проект "Реконструкция, обновяване и оборудване на "МБАЛ-Свиленград" ЕООД", Договор № BG161PO001/4.1-05/2011/004 финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. по вид и обем съгласно одобрен инвестиционен проект. Поръчката обхваща ремонт и обновяване на помещения за разполагане на медицинска апаратура в "МБАЛ-Свиленград” ЕООД”, УИН 00040-2012-0026 (2012 г.).³³

а) „Разработване на документация за възлагане на обществена поръчка по проект “Реконструкция, обновяване и оборудване на “МБАЛ-Свиленград” ЕООД”;³⁴

б) „Третиране срещу комари, бълхи и кърлежи с авиационна техника на земеделски имоти на територията на Община Свиленград, находящи се в непосредствена близост до р. Марица”;³⁵

в) „Извършване на основни геодезични дейности в Община Свиленград”;³⁶

г) „Изготвяне на документация за възлагане на обществена поръчка, необходима за изпълнение на проект ”Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водоснабдителна мрежа в гр. Свиленград”;³⁷

д) „Третиране срещу комари с авиационна техника на територии находящи се по поречието р. Марица в Община Свиленград в това число и ГКПП - с. К. Андреево“;³⁸

е) „Изпълнение на строителни и монтажни работи по възстановяване жилищни сгради, пострадали от наводнение в гр. Свиленград”;³⁹

ж) „Проектиране във фаза Технически проект на Спортна зала в гр. Свиленград”;⁴⁰

з) „Проектиране във фаза Технически проект с цел кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321”Основни услуги за  развитие на населените места” по Програма за развитие на селските райони 2007-20013г. на следните обекти:
А/ Реконструкция и рехабилитация на път HKV2142/III-5509, Свиленград- Райкова Могила/ - Димитровче; Б/ Реконструкция и рехабилитация на път HKV2147/І-8, Свиленград - Капитан Андреево/; Генералово; В/ Реконструкция и рехабилитация на път НКV2148/ І-8, Свиленград - Капитан Андреево/ - Чернодъб; Г/ Реконструкция и рехабилитация на път НКV1149/ІІІ-505  Малко Градище - Свиленград/Сива Река-Мезек-Свиленград, кв. Ново село; Д/ HKV3143/III-5509, Щит – Сладун/-Михалич; Е/ HKV1082/III-809, Любимец – Йерусалимово/ - Георги Добрево – Граница общ. (Любимец-Свиленград) - Момково-Свиленград/II-55/; Ж/ HKV1144/III-5509, Свиленград – Щит/Райкова могила-Мустрак-/III-5507“;⁴¹

и) „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на строителството на  обект: „Ремонт и обновяване на помещения за разполагане на медицинска апаратура в  „МБАЛ-Свиленград” ЕООД”  във връзка с Договор за финансиране   № BG161PO001/4.1-05/2011/004 по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.“.⁴²

Прогнозната стойност в публичната покана на възложителя е в размер на 65 000 лв.

Офертата на участникът „Техно Вижън“ ЕООД, гр. Свиленград съответства с предварително обявените от възложителя условия. Участникът е предложил обща цена за доставка, ремонт, консумативи и услуги 35 413 лв. (с ДДС), а в сключения писмен договор от 01.06.2012 г. е посочена прогнозна стойност от 59 300 лв. (с ДДС). Съгласно т. 7.5. от сключения договор ценовата оферта на участника е неразделна част от договора.
5. Процедури по реда на НВМОП (отм.)
5.1. Открит конкурс с предмет „Зимно поддържане, снегопочистване, опесъчаване на общинска пътна мрежа в Община Свиленград през зимния сезон 2011-2012г.“, УИН00040-2011-0013 (2011 г.).

В Раздел IV.6 в информацията за изпълнението на договора за обществената поръчка погрешно е посочена изплатена сума към 24.08.2012 г. по договора в размер на 107 033,90 лв., вместо действително изплатените 89 747,90 лв., или в повече със 17 286,00 лв.⁴⁴

В останалата част, процедурата е проведена в съответствие със законовите изисквания.
5.2. При провеждането на останалите шест процедури, в т.ч. една прекратена не е установено нарушение на действащото законодателство:

а) Открит конкурс с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване по Проект №B1.12.01/14.03.2011“Валоризация и промотиране на стари бани в трансграничния регион” финансиран по Оперативна Програма ”Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г.”, УИН 00040-2011-0016 (2011 г.).⁴⁵

б) Открит конкурс с предмет: Организиране на пресконференции, публикации и публични събития по Проект “Трансгранична зона за отдих при река Марица /Свиленград/ и Река Арда /Кастанес/” Договор № В1.11.04/14.03.2011г. по Оперативна Програма ”Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г.“, УИН 00040-2011-0003 (2011 г.);⁴⁶

в) Прекратена процедура с предмет: „Организиране и провеждане на пресконференции, работни срещи, публични събития и публикации” във връзка с проект „Живот на пътя – Виса - Свиленград”, по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г., Договор № В1.21.02/14.03.2011 г.”, УИН 00040-2011-0004 (2011 г.);⁴⁷

г) Открит конкурс с предмет: „Организиране и провеждане на пресконференции, работни срещи, публични събития и публикации” във връзка с проект „Живот на пътя - Виса-Свиленград”, по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г. Договор № В1.21.02/14.03.2011г.“, УИН 00040-2011-0012 (2011 г.);⁴⁸

д) Открит конкурс с предмет: „Организиране и провеждане на публични събития по Проект № B1.12.01/14.03.2011 “Валоризация и промотиране на стари бани в трансграничния регион” финансиран по Оперативна Програма ”Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г.“, УИН 00040-2011-0010 (2011 г.);⁴⁹

е) Открит конкурс с предмет: „Създаване на рекламно-информационни материали и осигуряване на мерки по публичност и визуализация на проект „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще” включващо: Разпространение на информация и публичност; Изработване и разпространение на рекламни материали, организиране на събития в района на туристическите атракции”, финансиран по договор по проект №BG161PO001/3.1-02/2009/002 „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”, Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма“, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции“, УИН 00040-2012-0007 (2011 г.).⁵⁰