№ по ред
|
Одитни доказателства
|
Брой листи
|
1.
|
Справка за ръководните длъжностни лица в АМВ
|
1
|
2.
|
Констативен протокол от 18.10.2010 г. за планиране и утвърждаване на бюджетната сметка на АМВР (РД-И-16 от 18.10.2010 г.) с приложения
|
5
|
3.
|
Констативен протокол от 25.10.2010 г. за извършена проверка на управленските решения, адекватност и ефективност на въведените политики, правила и процедури при изпълнението и отчитането на бюджетните средства и средствата от европейските фондове за периода от 01.01.2009 г. до 30.06.2010 г. (РД-И-18 от 25.10.2010 г.) с приложения.
|
63
|
4.
|
Констативен протокол от 04.11.2010 г. за проверка на първичните счетоводни документи за четвъртото тримесечие на 2009 г. (РД-И-24 от 03.11.2010 г.) с приложения
|
24
|
5.
|
Констативен протокол от 12.11.2010 г. за проверка на първичните счетоводни документи за месеци януари и февруари 2010 г. (РД-И-27 от 12.11.2010 г.) с приложения
|
26
|
6.
|
Писма № 8649 от 25.11.2010 г. и 8339 от 17.11.2010 г.
|
40
|
7.
|
Специфичен сметкоплан
|
6
|
8.
|
Отчетени суми по подпараграф 24-05 „Приходи от наеми на имущество”
|
1
|
9.
|
Писма № 8341 от 17.11.2010 г. и № 7799 от 29.10.2010 г.
|
18
|
10.
|
Констативен протокол от 23.11.2010 г. за проверка на договорите за помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина (РД-И-28 от 23.11.2010 г.)
|
4
|
11.
|
Констативен протокол от 28.11.2010 г. за проверка на гражданските договори за 2009 г. и 2010 г. (РД-И-29 от 28.11.2010 г.)
|
1
|
12.
|
Работни документи за извършена проверка на взаимовръзки и зависимости между разходните счетоводни сметки от СБП и разходите по параграфи на ЕБК към 30.06.2010 г. и към 31.12.2009 г. (РД-И-09 от 12.10.2010 г. и РД-И-05 от 12.10.2010 г.) с приложени първични счетоводни документи
|
26
|
13.
|
Справка за направените разходи за обучение с приложения и Договор от 01.03.2010 г.
|
4
|
14.
|
Мемориален ордер № 325в от 30.09.2010 г.
|
1
|
15.
|
Работни документи за извършена проверка за установяване на взаимовръзките и зависимостите между счетоводни сметки и параграфите за отразяване на трансферните операции към 31.12.2009 г. и към 30.06.2010 г. (РД-И-10 от 12.10.2010 г. и РД-И-06 от 12.10.2010 г.)
|
6
|
16.
|
Констативен протокол от 01.10.2010 г. за извършена проверка на касовите книги за одитирания период (РД-И-02 от 01.10.2010 г.)
|
2
|
17.
|
Констативен протокол от 06.10.2010 г. за първичните счетоводни документи (РД-И-13 от 14.10.2010 г.) с приложения
|
37
|
18.
|
Констативен протокол от 09.11.2010 г. за проверка на първичните счетоводни документи за месеци март и април 2010 г. (РД-И-26 от 09.11.2010 г.) с приложения
|
29
|
19.
|
Констативен протокол от 06.11.2010 г. за проведената годишна инвентаризация (РД-И-11 от 14.10.2010 г.) с приложения
|
28
|
20.
|
Инвентаризационни описи
|
8
|
21.
|
Заповед, рег № з 1651 от 06.11.209 г. на ректора за назначаване на централна и оперативни комисии за провеждане на годишна инвентаризация на материално-техническите средства в АМВР
|
8
|
22.
|
Справка за раздадено компютърно имущество по сметка 3027, Справка за раздадено техническо имущество по сметка 3029,
Справка за раздадено техническо имущество по сметка 3029 и
Справка за раздадено техническо имущество по сметка 3027
|
8
|
23.
|
Констативен протокол от 15.10.2010 г. за извършена проверка на счетоводната система в АМВР (РД-И-15 от 15.10.2010 г.)
|
3
|
24.
|
Отговор на главния счетоводител на поставени въпроси
|
35
|
25.
|
Констативен протокол от 29.12.2010 г. за изпълнението и отчитането на дейностите по бюджета на АМВР (РД-И-34 от 29.12.2010 г.)
|
7
|
26.
|
Констативен протокол от 27.10.2010 г. за проведени процедури по ЗОП и НВМОП (РД-И-20 от 27.10.2010 г.) с приложения
|
61
|
27.
|
Проверка на документацията за открит конкурс по НВМОП в ЦСПП - гр. Казанлък (РД-И-21 от 27.10.2010 г.)
|
15
|
28.
|
Проверка на документацията за открит конкурс по НВМОП в ЦСПП - гр. Пазарджик (РД-И-23 от 28.10.2010 г.), с приложени писма
|
21
|
29.
|
Проверка на документацията за открит конкурс по НВМОП в ЦСПП - гр. Варна (РД-И-22 от 27.10.2010 г.), с приложено писмо
|
17
|
30.
|
Заповед № 2214 от 10.11.2008 г. на ректора на АМВР и писма до АОП
|
8
|
31.
|
Справки за сградите отчитани по сметки от група 20 „Дълготрайни материални активи”, Писма № 8303 от 16.11.2010 г. и № 8487 от 19.11.2010 г.
|
55
|
32.
|
Констативен протокол от 30.11.2010 г. за проверка на дълготрайните материални активи отчитани по сметки от подгрупа 203 и по задбалансови сметки 9901 и 9902 и сравнение с актовете за собственост (РД-И-30 от 30.11.2010 г.) с приложения
|
10
|
33.
|
Писмо № 9277 от 16.12.2010 г.
|
5
|
34.
|
Писмо № 9151 от 11.12.2010 г. на ректора на АМВР до дирекция „УССД”
|
1
|
35.
|
Писма № 12689 от 27.12.2010 г. и № 12693 от 27.12.2010 г. от УССД
|
3
|
36.
|
Писмо № ЕП-3399 от 08.12.2010 г. от Варна
|
2
|
37.
|
Писмо № ЕП-3415 от 11.12.2010 г. от Казанлък
|
4
|
38.
|
Заповед № 1077 от 18.04.2005 г. за определяне на такси за ползване на общежитията на АМВР
|
1
|
39.
|
РД-И-31 от 02.12.2010 г. за проверка на договорите за отдадени под наем помещения в сградите на АМВР, сключени и действащи за периода на одит с приложения
|
68
|