Доклад за състоянието на

Поддържането на материалната база включва основни и текущи ремонти на сградния фонд, хигиенизиране на помещенията, облагородяване на прилежащите територии.

Потребностите от основни ремонти, текущи ремонти и поддръжка на сградния фонд и прилежащите му територии, надхвърлят многократно финансовите възможности на Университета. Затова приоритетно и през 2016 г. са извършени следните основни и текущи ремонти:

- ремонт на покриви;

- отводняване от природни води на помещения, стени и основи на сгради;

- ремонти за отстраняване на загуби при енергоносители;

- ремонти, свързани с осветлението на сградите.

През целия отчетен период и основно по време на ваканциите, след предварително систематизиране по степен на необходимост и разход на средства, са извършени ремонтни дейности във всички учебни корпуси и бази на Университета, както следва:

- ремонт, почистване и възстановяване на покриви за УК1, УК2, УК2А, УБ, УК5, УК6, централен склад, учебни халета, сградите на комплекс Вили, база „Потока”;

- ремонти в учебните корпуси, свързани с отстраняване на повреди и аварии на ВиК инсталациите, санитарните помещения, отоплителната система, подмяна на радиатори;

- ремонти, свързани с електроинсталациите, осветление, ел. табла, ел. контакти, ел. машини и съоръжения;

- строително-монтажни ремонти през целия отчетен период, свързани с: боядисване на кабинети, зали и лаборатории; възстановяване и почистване на шахти, отводнителни канали и водосточни тръби; зидаро-измазване на фуги, стени, възстановяване на фаянс, тротоари и подпорни стени;

- целогодишно поддържане – почистване на прилежащите територии и косене на зелените площи към всички учебни корпуси и сгради на Университета.

Поддържането на хигиената в корпусите се извършва от 20 чистачки (към месец декември 2016 г.). През отчетния период са вложени хигиенни материали и инвентар на обща стойност приблизително 14 000 лв., като разходът е в същите граници, както през 2015 г. (Таблица 7.6). Причината за по-високите разходи през 2015 и 2016 г. е, че от началото на 2015 г. в сградите на Университетската библиотека и на учебни корпуси УК1, УК2, УК2а и УК3-Ректорат функционират обновени тоалетни, редовно снабдявани с необходимите хигиени материали и консумативи.

Опазването на собствеността от външни и други нерегламентирани посегателства се осъществява от фирма-охранител по договор за охрана и монтираната в корпусите сигнално-охранителна техника.

С пожароизвестителни системи (ПИС) са осигурени Университетската библиотека и учебните корпуси УК2, УК2а и УК5. С цел противопожарна превенция и изпълнение на изискванията на нормативната база, с вътрешни заповеди и подписани договори ежегодно се осигурява надзорът на съоръженията с повишена опасност, сигурността на мълниезащитата на корпусите, изправността на ел. уредите и ел. контактите, годността на пожарогасителите и асансьорните уредби.

В изпълнение чл.12 (1) на ЗДС задължително ежегодно се застрахова застроената публична държавна собственост на ТУ-Габрово.

В сградите на университета – УБ, УК1-барче, УК3-каса, УК5 и УК6, с цел опазване на имуществото са изградени и се поддържат от служители на ТУ-Габрово сигнално охранителни системи (СОС).

Сравнение на направените разходи с предходни години по позиции е представено в Таблица 7.5.

При изразходването на средствата за административни и стопански разходи в Университета се спазват разпоредбите на Закона за държавния бюджет, действащото законодателство за управление на собствеността, Вътрешните правила за управление на бюджета чрез СФУК (Система за финансово управление и контрол) на ТУ-Габрово.

С действащите вътрешни правила и заповеди ръководството на Университета се стреми да минимизира рисковете от разхищения на материали, енергоносители – ток и горива, вода и телефони, като се използва икономично и ефективно ограничения паричен ресурс.

В резултат на предприетите действия, сумите за разходите по основните пера през 2016 г. са значително намалени. Справка за направените разходи по вид и стойност е представена в Таблица 7.6.

Изпълнението на бюджета на Технически университет – Габрово през 2016 г. се осъществи чрез изпълнението на бюджетите на УЦНИТ, Технически колеж – Ловеч и бюджета на първостепенния разпоредител – ТУ–Габрово.

Промените, които настъпиха в бюджета на ТУ–Габрово през 2016 г., са свързани с промени във взаимоотношенията с Министерството на образованието и науката – увеличение на издръжката за обучение и предоставени средства за стипендии на българи от чужбина, получени помощи и дарения и извършени компенсирани промени с Решения на АС в бюджетите на ТУ-Габрово, УЦНИТ и ТК–Ловеч. Всички тези промени формират общо увеличение на сборния бюджет на Технически университет – Габрово с 74 527 лева.

8.1. Изпълнение на приходната част на бюджета

Приходната част на бюджета е изпълнена в размер на 7 469 093 лева, представляващи 95,5% от годишния план (Таблица 8.1).

Изпълнението на собствените приходи е в размер на 2 116 983, което представлява 86,4% от годишния план. Приходите от такси на студенти и докторанти за обучение са в размер на 1 683 633 лева, приходите от наеми на имущество са в размер на 126 205 лева, което е 106,5% спрямо годишния план, приходите от такси на Центъра за следдипломна квалификация и Центъра за професионално обучение са в размер на 89 321 лева. Относителният дял на собствените приходи в общия обем на приходите за 2016 г. е 28,3%

Получената субсидия от МОН е в размер на 5 294 367 лева, в т.ч. трансфери за поети осигурителни вноски и данъци - 1 693 295, което представлява 100% изпълнение спрямо годишния план. Възстановени са трансфери на Университета от изпълнени проекти към четвъртото тримесечие на 2016 г. в размер на 46 683 лева при годишен план 101 493 лева. Получени са трансфери от МОН 11 060 лева за квалификационни курсове и езикови практики. Трансферите са отчетени по §§ 6101 „Трансфери между бюджети - получени трансфери (+)“. Относителният дял на субсидията и трансферите в общия обем на приходите за 2016 г. е 71,7 %

Финансирането на дефицита включва:

- събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от Европейския съюз в размер на 76 566 лева;

- суми по разчети между бюджети, сметки и фондове за поети осигурителни вноски и данъци в размер на 45 247 лева;

- друго финансиране, отчетено по § 93 00, в размер на 871 лева;

- наличности на средства по банкови левови и валутни сметки в началото на годината в размер на 3 179 151 лева;

- наличности на средства по банкови левови и валутни сметки в края на годината в размер на 2 927 244 лева.

За финансиране на дейността на Университета и неговите разпоредители с бюджет УЦНИТ и Технически колеж – Ловеч към края на 2016 г. са изразходвани общо 7 843 684 лева, което представлява 73% от годишния план на разходите. Разпределението по групи разходи е, както следва (Таблица 8.2):

- Разходи за персонал – 4 908 682 лева, което представлява 77,3% от утвърдения годишен план.

- Разходи за задължителни осигурителни вноски, дължими от Работодателя – 813 060 лева, което представлява 72,8% от утвърдения годишен план.

- Разходи за издръжка – 1 210 467 лева, което представлява 62,1% от утвърдения годишен план.

- Разходи за стипендии на студенти и докторанти – 423 556 лева, което представлява 68,9% от утвърдения годишен план.

- Разходи за основен ремонт и придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи – 428 728 лева, което представлява 67,6% от утвърдения годишен план.

- Други разходи (платени данъци и такси и членски внос) - 59 191 лева, което представлява 75,4% от утвърдения годишен план.

Най-голям относителен дял в общия обем на разходите за 2016 г имат разходите за персонал – 62,6% и разходите за издръжка – 15,4%.

През 2016 г. разходите за Студентския съвет на ТУ–Габрово са в размер на 13 934 лева, което представлява 82,8% от планувания 1% от събраните такси за обучение.

Видове приходи	Стойност, лв.	Относителен дял в общия обем на приходите
Собствени приходи, в т.ч.	2 116 983	28,3%
1.1 Приходи от студентски такси	1 686 333
1.2 Приходи от такси на ЦСДК и ЦПО	89 321
1.3 Приходи от наеми	126 205
1.4 Приходи от лихви	5 310
Субсидии и трансфери в т.ч.	5 352 110	71,7%
2.1 Субсидия от МОН, в т.ч трансфери за поети осигурителни вноски	5 294 367
2.3 Трансфери от МОН за квалификационни курсове и езикови практики	11 060
2.4 Възстановени трансфери за изпълнение на дейности по проекти	46 683

Каталог: files -> downloads -> 2017
downloads -> Отчет за 2004 г. Дейностите на организацията се осъществиха на следните нива: международно; регионално
downloads -> Окс “магистър” Редовно обучение I курс /Ф-т „ЕЕ”
downloads -> Окс “магистър” Редовно обучение I курс /Ф-т „ЕЕ”
downloads -> Доклад за дейността Финансов отчет Пояснение към Финансовия Отчет
downloads -> Cbc fairs cross border cooperation fairs
downloads -> Suggested Yearly Plan Blockbuster 4 Teacher: Director
downloads -> Програма за периода 2012-2015 година съдържание въведение 3
2017 -> Окс“бакалавър” Редовна форма на обучение I до III курс

Изтегляне 2.54 Mb.

Сподели с приятели: