Таблица 8.2. Разходи 2016 г

- средна щатна численост на персонала – 322 бройки;

- средно приравнен брой студенти в ТУ–Габрово и ТК–Ловеч – 2952;

- брой леглодни в студентските общежития в ТУ–Габрово и ТК–Ловеч – 42477;

- брой хранодни в студентските столове в ТУ–Габрово и ТК–Ловеч – 12220.

8.3. Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от Кохезионния и структурните фондове на Европейския съюз

През 2016 г. в ТУ-Габрово са изпълнявани 2 проекта, финансирани от Кохезионния и структурните фондове на Европейския съюз, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Приходната част на отчета за касовото изпълнение на сметките за средства от Кохезионния и структурните фондове на Европейския съюз се формира от получени трансфери от УО на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за финансиране на дейностите по изпълнение на отделните проекти, както и от получени окончателни плащания по изпълнени през 2015 г. проекти. Приходите са в размер на 279 223 лева, в т. ч. възстановени трансфери на ТУ–Габрово за проекти от предходна година в размер на 41 702 лева.

Финансирането на дефицита включва:

- събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от Европейския съюз в размер на 93 925 лева.

За финансиране на дейностите по изпълнението на проектите са изразходвани средства в размер на 143 596 лева. Тяхното разпределение по видове разходи е, както следва:

- Персонал – 10 372 лева.

- Задължителни осигурителни вноски за сметка на работодателя – 1 544 лева.

- Стипендии – 131 200 лева.

Най-голям относителен дял от общия обем на разходите имат изплатените стипендии – 91,4% и разходите за персонал – 7,2%.

По всички проекти, финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, са изплатени средства за персонал общо по 16 сключени трудови договора и допълнителни споразумения към трудови договори и по 3 сключени договора за извънтрудови правоотношения.

Изплатените стипендии, посочени в отчета, са за 220 студенти.

За периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. в ТУ–Габрово е изпълняван 1 проект, финансиран от Европейския съюз.

Приходите в този отчет са формирани от средства, възстановени на предприятия в чужбина, на които ТУ–Габрово е партньор, в размер на 5 141 лева, получени трансфери от УО на програмите в България в размер на 146 989 лева и възстановени, под формата на трансфер на бюджета на ТУ–Габрово, суми в размер на 2 413 лева.

Финансирането на дефицита включва:

- събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от Европейския съюз в размер на 17 360 лева.

За финансиране на дейностите по изпълнението на проектите са изразходвани средства в размер на 156 796 лева. Тяхното разпределение по видове разходи е, както следва:

- Персонал – 19 990 лева.

- Задължителни осигурителни вноски за сметка на работодателя – 1 102 лева.

- Текуща издръжка – 17 002 лева.

- Трансфери от средства на Европейския съюз (Програма „Еразъм+”) – 118 702 лева.

Най-голям относителен дял в общия обем на разходите имат разходите за издръжка – 10,8%, разходите за студентска и преподавателска мобилност по секторна програма „Еразъм+“ – 75,7% и разходите за персонал – 12,7 %.

8.5. Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз по други международни проекти

Към 31.12.2016 г. е изготвен отделен отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз по други международни проекти.

За периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. В ТУ – Габрово не са изпълнявани проекти, отчитани по финансовата рамка на сметките за средства от Европейския съюз по други международни проекти.

Приходите в този отчет са формирани от средства, получени от партньора за извършените разходи през 2015 г. и които съответно са възстановени на бюджета на ТУ-Габрово под формата на трансфери в размер на 2 568 лева

Финансиране на дефицита няма.

Разходи през 2016 г не са извършвани.

През периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г са събрани средства за гаранции и депозити в размер на 25 289 лева и са възстановени на контрагенти внесени депозити в размер на 6 164 лева.

Наличните средства по банковата набирателна сметка в ТУ–Габрово в началото на периода са 44 085 лева , а в края на периода – 63 210 лева.

8.7. Отчет за капиталовите разходи

През 2016 г. капиталовите разходи в ТУ–Габрово са финансирани от бюджета на Университета. Няма извършени разходи за капиталови вложения със средства от Европейския съюз.

Капиталовите разходи, са изпълнени в общ обем 428 728 лева при окончателен план 634 517 или изпълнението е 67,6%. Разпределението им по източници на финансиране е, както следва:

- субсидия за капиталови разходи - 90 809 лева – изпълнение 100%;

• 
  При изпълнението на бюджета към 31.12.2016 г. са спазвани принципите за законосъобразност, ефективност и ефикасност, регламентирани в Закона за публичните финанси и Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.
  
• 
  От отчетните цифри и факти и направения анализ към отчета е видно, че политиката на ръководството за финансовото управление на Университета за отчетния период е правилна, ефективна и законосъобразна.
  

• 
  Учебната дейност е организирана и проведена в съответствие със Закона за висшето образование, Правилника за дейността на Технически университет-Габрово, Правилника за организация на учебната дейност, Правилника за натрупване и трансфер на кредити и решенията на Академичния съвет.
  

• 
  Организирана е и е проведена успешна кандидатстудентска кампания, в резултат на което държавният план за прием на студенти в ОКС „бакалавър” е изпълнен за всички професионални направления и форми на обучение. Изпълнен е и държавният план за прием на студенти в ОКС „магистър”, задочна форма на обучение. В редовна форма на обучение обаче е налице недостиг от 13,6%, което налага провеждането на по-добра рекламна кампания на този вид обучение.
  

• 
  Научните изследвания, финансирани от Държавния бюджет, са организирани и проведени в съответствие с изискванията на Министерството на образованието и науката. Реализирани са 36 договора, резултатите от които са отразени в 244 публикации в научни списания, симпозиуми и конференции. Съвместната научна работа на преподаватели, студенти и докторанти при реализиране на тези проекти е отразена и в Студентската научна сесия, по време на която са изнесени 128 доклада в три научни направления.
  

• 
  Публикационната дейност на академичния състав е на добро ниво. Отпечатани са 258 статии и доклади, от които 25 – в реферирани научни издания и 12 - в списания с импакт фактор. Издадени са два броя на списание „Известия на Технически университет - Габрово”.
  

• 
  На много добро ниво протече Международната научна конференция УНИТЕХ’2016, по време на която са представени в 18 секции 269 доклада, от които над 100 - на чуждестранни участници. С голям интерес от страна на участници и гости преминаха дискусиите на пленарната сесия на конференцията, по време на която са представени доклади на тема „Нови концепции за изграждане на интегрирани слънчеви колектори и фотоволтаични инсталации’’ и „Самостоятелно сглобяване на молекули и колоидни частици в дизайна на съвременни материали и продукти”.
  
• 
  Технически университет–Габрово разполага с академичен състав на основен трудов договор, който отговаря на изискванията на Закона за висшето образование и осигурява качеството на учебния процес и научно­изследователската дейност.
  
• 
  Осигурено е качествено и устойчиво развитие на академичния състав по реда на Закона за развитието на академичния състав в Република България и Правилника по прилагането му в ТУ-Габрово. През 2016 г. 9 преподаватели успешно са защитили дисертации за придобиване на образователната и научна степен „доктор”, 1 преподавател е придобил академичната длъжност „професор”, 1 преподавател – академичната длъжност „доцент” и 15 преподаватели - академичната длъжност „главен асистент.
  
• 
  Важен акцент в политиката на Технически университет-Габрово е осигуряването на комуникация и партньорство в международна среда. Дейностите, свързани с поддържане на връзки с университети и чуждестранни организации, подпомагане на участието на екипи от ТУ-Габрово в международни програми на Европейската комисия и други организации, работа по двустранни международни договори, подкрепа на студенти, докторанти и преподаватели за обучението им в чужбина и осъществяване на мобилност, са приоритетни в развитието на Университета.
  
• 
  Успешно се развива сътрудничеството с висшите училища, с които ТУ-Габрово е в договорни отношения, като се съчетава с възможностите, предоставяни от програмите на Европейския съюз. Университетът има двустранни рамкови договори с 81 висши училища, като през 2016 г. са сключени 8 нови договора.
  
• 
  Активно се реализират дейностите, свързани с мобилност на студенти, преподаватели и непреподавателски състав по програма „Еразъм+” в рамките на подписаните 51 споразумения за двустранно сътрудничество с партньорски университети.
  
• 
  Технически университет-Габрово осигурява участието на академичния състав в международни научни форуми, с което се създават добри условия за публикуване в чужбина, както и за установяване на нови професионални контакти.
  
• 
  Материално-техническата база за учебния процес и научните изследвания непрекъснато се развива и обогатява със специализирано оборудване, компютърна и измервателна техника. Подобрени са енергийната ефективност на сградния фонд и университетската инфраструктура. Във връзка с осигуряването на достъпна архитектурна среда за студентите в неравностойно положение в учебен корпус 6 са изградени рампа и асансьорна платформа.
  
• 
  Непрекъснато се усъвършенства информационната база за обучение и изследователска дейност. Университетската библиотека се развива като съвременна институция с модерна информационна система. Университетската компютърна мрежа, университетската информационна система и автоматизираната деловодна система гарантират качествено изпълнение на дейностите в образователната и научноизследователската сфера. Във връзка с кандидатстването за проекти, финансирани със средствата от Държавния бюджет за присъщата на ТУ-Габрово научна дейност, са разработени нови модули на УИС за генериране на справки за научноизследователската и публикационната дейност на академичния състав и на автоматизираната система за управление на научни проекти.
  

• 
  Развива се и се усъвършенства университетската система за управление на качеството на обучение, научните изследвания и академичния състав, която е сертифицирана по стандарт ISO 9001:2015 до месец септември 2019 г.
  

• 
  Актуализирани са и са приети основни вътрешно-нормативни документи, необходими за ефективното управление и функциониране на ТУ-Габрово.
  
• 
  Дейностите, свързани с институционална и програмна акредитация на професионални направления и докторски програми и следакредитационно наблюдение и контрол, са извършвани в съответствие с критериалните системи на НАОА, при спазване на Закона за висшето образование и Правилника за дейността на НАОА.
  

• 
  Успешно приключи процедурата за следакредитационно наблюдение и контрол на ТУ-Габрово за тригодишния следакредитационен период.
  
• 
  Технически университет – Габрово получи програмна акредитация за обучение в професионални направления 3.7 Администрация и управление (ОКС „бакалавър” и „магистър”, редовна, задочна и дистанционна форма на обучение) с оценка 8,24 и 3.8 Икономика (ОКС „бакалавър”, редовна и задочна форма на обучение) с оценка 8,38.
  
• 
  Разкрити са процедури за институционална акредитация на Технически университет – Габрово и за оценка на средата за дистанционно обучение.