5. Изготвени трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови правоотношения
Брой
1 300
210
6. Изготвени заповеди за назначаване, преназначаване, повишаване в ранг и изменение на основните заплати на държавни служители; изготвени заповеди за прекратяване на служебни правоотношения
Брой
350
52
7. Изготвени пенсионни преписки
Брой
20
4
8. Изготвени договори по извънтрудови правоотношения
Брой
830
260
9. Обработени болнични листове
Брой
400
210
10. Изготвени заповеди за разрешаване на различните видове отпуски
Брой
1 500
1 066
11. Обучени служители в ИПА
Брой
80
28
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Показатели за изпълнение
Мерна единица
Целева стойност
ЗДБ 2010
Отчет към 30.06.2010 г.
12. Обучени народни представители и служители в курсове и семинари, организирани от отдел "Човешки ресурси"
Брой
201
47
13. Обучени служители в международни институти
Брой
10
0
14. Осигурена и гарантирана безопасна работа в изпълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и съответните подзаконови нормативни актове
Услуга 5. Финансово-счетоводно обслужване, вътрешен одит и контрол
5.1. Подпомагане осъществяването на бюджетния процес
5.2. Финансово и счетоводно обслужване
5.3. Осигуряване на предварителен контрол
5.4. Вътрешен одит
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Показатели за изпълнение
Мерна единица
Целева стойност
ЗДБ 2010
Отчет към 30.06.2010 г.
1. Изготвена и представена средносрочна бюджетна прогноза в срок
Брой
1
2. Изготвен и представен проект на бюджет за следващата календарна година в срок
Брой
1
3. Изготвено и представено месечно разпределение на приетия годишен бюджет по икономически елементи на Единната бюджетна класификация в срок
Брой
1
1
4. Изготвени и представени в срок ежемесечни заявки за осигуряването на лимит на Народното събрание за разходи в съответствие със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година
Брой
12
6
5. Изготвени и представени месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета по елементи на ЕБК в срок
Брой
12
6
6. Изготвени и представени тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета по елементи на ЕБК в срок
Брой
4
2
7. Изготвени и представени оборотни ведомости в срок
21. Извършени одитни ангажименти за консултиране (съвети, мнения, обучения, участия в работни групи и др.)
Брой
20
7
22. Изготвени и представени доклади за изпълнението на годишния план за дейността по вътрешен одит и годишен доклад за дейността по вътрешен одит
Брой
5
3
* 23. Дадени препоръки за подобряване на дейността, в т.ч.:
Брой
* - приети препоръки
Брой
24. Изготвен доклад за финансовото управление и контрол в срок
Брой
1
1
* Забележка: Дадените препоръки, в т.ч. приети препоръки, не може да бъдат планирани. Може да се предоставя единствено отчетна информация след изтичане на определен период.
Услуга 6. Обезпечаване дейността на Народното събрание със стенографски, машинописни и копирни услуги
7. Осигуряване и развитие на специализирани информационни системи
%
90
90
Услуга 8. Издателска дейност:
8.1. Обслужване на Народното събрание с печатни материали и издания
8.2. Издаване на стенографски дневници на Народното събрание, бюлетини за неговите сесии и други издания
8.3. Книговезка дейност
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Показатели за изпълнение
Мерна единица
Целева стойност
ЗДБ 2010
Отчет към 30.06.2010 г.
1. Издадени стенографски дневници на Народното събрание
Брой
52
24
2. Осигуреност с печатни материали и издания, в т.ч.:
%
2.1. Осигуреност с черно-бели материали, в т.ч.:
- предпечатна подготовка
%
100
100
- отпечатване на черно-бели материали
%
95
95
2.2. Осигуреност с цветни материали, в т.ч.:
- предпечатна подготовка
%
100
100
* - отпечатване на цветни материали
* Забележка: Отпечатването на цветни материали се извършва от външни фирми. В Народно събрание се осъществява само предпечатната подготовка на цветните материали.
Услуга 9. Справочно-информационно и библиотечно обслужване
9.1. Комплектуване, обработка и съхранение на фонда:
- книги
- периодични издания
9.2. Справочно-информационно обслужване
9.3. Аналитична обработка на документи и библотечна автоматизация
9.4. Изготвяне на законодателни проучвания
9.5. Студенти, обучени да извършват законодателни проучвания
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Показатели за изпълнение
Мерна единица
Целева стойност
ЗДБ 2010
Отчет към 30.06.2010 г.
* 1. Каталогизация на новите постъпления във фонда, в т.ч.:
951
- книги
Брой
352
- периодични издания
Брой
26
- документи на Народното събрание (проекти, приети актове)
Брой
438
- други материали
Брой
135
* 2. Справочно-информационно обслужване, в т.ч.:
- обслужени читатели (в читалня/заемна, по телефон/електронна поща)
6. Студенти, обучени да извършват законодателни проучвания
Брой
15
15
* Забележка:За посочените показатели за изпълнение по т. 1, т. 2 и т. 3 не е възможно да бъдат заложени целеви стойности. Може да бъдат дадени отчетни данни след изтичане на определен период.
** Забележка: По т. 4 - броят на изготвените законодателни проучвания зависи от постъпилите заявки от народните представители. Може да бъдат дадени отчетни данни след изтичане на определен период.
Услуга 10. Автомобилно обслужване
10.1. Осигуряване с автомобилен транспорт
10.2. Поддържане на автопарка – техническа изправност на автопарка
10.3. Поддържане на гаража – техническа изправност на съоръженията в гаража
10.4. Осигуряване паркирането на автомобилите на народните представители (лични моторни превозни средства)
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Показатели за изпълнение
Мерна единица
Целева стойност
ЗДБ 2010
Отчет към 30.06.2010 г.
1. Сигурност на народните представители при пътуване със служебно моторно превозно средство
%
100
100
2. Пътно-транспортни произшествия на година по вина на водача
Брой
0
2
3. Изминати километри годишно
Километри
3 200 000
1 151 086
4. Техническа изправност на автопарка
%
100
100
5. Техническа изправност на съоръженията в гаража
%
100
100
6. Осигуреност на паркирането на лични моторни превозни средства на народните представители
