О т ч е т за степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на народното събрание



страница13/14
Дата27.08.2017
Размер2.12 Mb.
#28907
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи






Програма 5 "Административно обслужване"

Закон

Уточнен план

Отчет към

 

(в хил. лв.)

2010

 

30.06.2010 г.

І.

Общо ведомствени разходи

11 398

11 306

4 079

 

Персонал

5 286

5 295

2 466

 

Издръжка

4 442

4 745

1 537

 

Капиталови разходи

1 670

1 266

76

 

 

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК

0

0

0

 

..............................

 

 

 

 

..............................

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки

0

0

0

 

..............................

 

 

 

 

..............................

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (IІ.+IIІ.)

0

0

0

 

Общо разходи по бюджета на ПРБК (І.+IІ.)

11 398

11 306

4 079

 

Общо разходи (I.+II.+ІІІ.)

11 398

11 306

4 079

 

 

 

 

 

 

Численост на щатния персонал

248

248

241

 

Численост на извънщатния персонал

 

 

 


2. Отчет на показателите за изпълнение и на разходите по програма 6 „Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване”
Отчет на показателите за изпълнение на програмата


Функционална област ІІ. „Осигуряващи дейности”

Програма 6 „Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване”

Услуга 1. Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване:

1.1. Изграждане на сградния и жилищния фонд на Народното събрание

1.2. Поддържане на сградния и жилищния фонд на Народното събрание

1.3. Поддържане и развитие на инженерната инфраструктура (ВиК, ОиВ и Ел., архитектура и конструкции на сградите) на Народното събрание

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Целева стойност

ЗДБ 2010

Отчет към 30.06.2010 г.

1. Поддръжка на сградния и жилищния фонд на Народното събрание и изпълнение на планирани и аварийни ремонти

%

100

45

2. Поддръжка на инженерната инфраструктура на Народното събрание

%

100

100

3. Осигуреност с хигиенно обслужване

%

100

100

4. Заявени, организирани и проведени мероприятия в зала "Св.София"

Брой

22

6

5. Организирани и проведени обществени поръчки в срок

%

100

70

6. Поддържане на регистъра на имотите-държавна собственост, предоставени на Народното събрание

%

100

100

7. Материално-техническа осигуреност на Народното събрание

%

100

100

Услуга 2. Хранително обслужване:

2.1. Столово обслужване

2.2. Осигуряване на разнообразни хранителни стоки и напитки

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Целева стойност

ЗДБ 2010

Отчет към 30.06.2010 г.

1. Осигуреност на столово хранене на народните представители, служителите на Народното събрание и други лица

%

65

65

2. Реализиран стокооборот от:

 

 

 

2.1. продажба на столова храна

лв.

250 000

137 490

2.2. продажба на хранителни стоки

лв.

405 000

226 889

Услуга 3. Отдих и рехабилитация на народните представители и на служителите на Народното събрание

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Целева стойност

ЗДБ 2010

Отчет към 30.06.2010 г.

1. Осигуреност на отдих и рехабилитация на народните представители и на служителите на Народното събрание

%

65

65

Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи






Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"

Закон

Уточнен план

Отчет към

 

(в хил. лв.)

2010

 

30.06.2010 г.

І.

Общо ведомствени разходи

11 156

12 526

2 430

 

Персонал

2 116

2 126

970

 

Издръжка

7 744

7 888

1 286

 

Капиталови разходи

1 296

2 512

174

 

 

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК

0

0

0

 

..............................

 

 

 

 

..............................

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки

0

0

0

 

..............................

 

 

 

 

..............................

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (IІ.+IIІ.)

0

0

0

 

Общо разходи по бюджета на ПРБК (І.+IІ.)

11 156

12 526

2 430

 

Общо разходи (I.+II.+ІІІ.)

11 156

12 526

2 430

 

 

 

 

 

 

Численост на щатния персонал

170

170

168

 

Численост на извънщатния персонал

9

9

1



V. Функционална област ІІІ „Съпътстваща дейност”

1. Отчет на показателите за изпълнение и на разходите по програма 7 „Икономически и социален диалог”
Отчет на показателите за изпълнение на програмата


Функционална област ІІІ. „Съпътстваща дейност”

Програма 7 „Икономически и социален диалог”

Услуга 1. Икономически и социален диалог

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Целева стойност

ЗДБ 2010

Отчет към 30.06.2010 г.

1. Изготвени в срок становища по проекти на закони, национални програми и планове относно икономическото и социално развитие по искане на Народното събрание, президента на Република България и Министерския съвет

%

100

 

2. Изготвени в срок становища по актове на Народното събрание относно икономическото и социално развитие

%

100

 

3. Изготвени становища, резолюции и анализи по стратегически проблеми на икономическата и социална политика

Брой

7

6

4. Проведени публични дискусии, консултации и регионални срещи с представители на законодателната и изпълнителната власт и структурите на гражданското общество по обществено значими въпроси на икономическото и социално развитие, в т.ч.:

Брой

10

7

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Целева стойност

ЗДБ 2010

Отчет към 30.06.2010 г.

- публични дискусии и консултации

Брой

5

6

- регионални срещи и дискусии

Брой

5

1

5. Проведени пленарни сесии

Брой

11

5

6. Организирани двустранни и многостранни международни мероприятия по линия на ЕИСК и съветите от страните - членки на ЕС:

 

14

5

- посещение в чужбина;

Брой

10

2

- посрещане на чуждестранни гости и делегации в България;

Брой

4

3

7. Организирани международни мероприятия по линия на Международната асоциация на икономическите и социални съвети и сродни институции, регионални форуми /ЕВРОМЕД, "Западни Балкани", "ЕС - Черноморска зона" и др./ и други сродни национални или международни институции

 

8

1

- посещения в чужбина ;

Брой

5

1

- посрещане на чуждестранни гости и делегации в България;

Брой

3

0

8. Отразяване дейността на ИСС, в т.ч. :

 

94

232

- в телевизии, радиа и други електронни медии;

Брой

50

148

- в печатни медии;

 

40

81

- изготвяне на брошури и други печатни материали;

Брой

4

3

9. Оказана консултативна помощ от външни експерти при изработване на проектите на актове и изпълнение на основните функции на ИСС

%

100

100













През изминалото полугодие на настоящата година Икономическият и социален съвет осъществяваше своята дейност съгласно регламентираните в Закона за Икономическия и социален съвет функции и приетия План за неговата дейност, в съответствие с утвърдения бюджет и възприетата от ръководството на съвета политика за постигане на допълнителни икономии по бюджетните разходи. В тази връзка Отчетът за изпълнение на целевите стойности по показателите за изпълнение на бюджета отразява резултатите от реализацията на заложените параметри в плана на ИСС.

По т. 1 и т. 2 - През отчитания период в ИСС не са постъпвали искания от Народното събрание, Президента на Република България и Министерския съвет за изготвяне на становища по проекти на закони, национални програми и планове относно икономическото и социално развитие на страната.

По т. 3 - През периода 01.01.2010-30.06.2010 година ИСС разработи по собствена инициатива и прие на своите пленарни сесии 4 становища и 2 анализа. Разработените и приети от Съвета становища са както следва: „Социално осигуряване и социална закрила”, „Предизвикателства пред българската икономика”, „Актуални проблеми и политики на пазара на труда” и „Здравната реформа”. Анализите, които Съветът разработи и прие са: „Антикризисни мерки на пазара на труда – опитът на страни-членки на Европейския съюз” и „Приложение на конвенциите и препоръките на МОТ в България”.

По т. 4 - През изминалия период ИСС организира или съдейства за провеждането на 7 публични дискусии и конференции с представители на законодателната и изпълнителната власт и структурите на гражданското общество:

-         През месец май ИСС организира и бе домакин на два значителни форума. На 14 май в Пловдив се проведе международна конференция-дискусия на тема „Обща селскостопанска политика на ЕС след 2013 г. – предизвикателства и възможности” с участието на представители на законодателната и изпълнителната власт на Република България. В работата на форума участваха над 200 представители на аграрни организации и научни институти от цялата страна, а също и представители на ЕИСК, на Европейската комисия и на Комитета на професионалните организации от земеделието към ЕС.

На 28 май в София ИСС организира дискусия-консултация на тема „Борбата с бедността и социалното изключване – обществен консенсус за нова ефективна политика”. В работата на конференцията участваха повече от 100 представители на държавни институции, неправителствени организации и научни институти. Гости на форума бяха г-жа Ирини Пари – вицепрезидент на ЕИСК, представители на Европейската комисия и на Световната банка, които изразиха позицията на представляваните от тях институции по темата.

През изминалия период с подкрепата на ИСС и в качеството му на партньор бяха проведени дискусия по „Стратегията Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж”, организирана от представителството на Европейската комисия в България и Министерството на външните работи, на 14 юни в София, и публично обсъждане на промените в пенсионната реформа, организирано от Министерството на труда и социалната политика и НОИ на 21 юни в София.

-         С активното участие на членове на ИСС и представяне опита на съвета на 24 юни в София се проведе кръгла маса на тема „За по-добро и ефективно регулиране. Практически въпроси – обмяна на опит между Кралство Нидерландия и Република България”, организирана от Дирекция „Икономическа и социална политика” на МС и Посолството на Кралство Нидерландия в България.

-         Представители на ИСС бяха партньори и участници в конференция на тема „Здравното осигуряване в България – състояние и перспектива”, проведена на 26 януари в София и в организираната кръгла маса на тема „Мониторинг на изпълнението на национална „пътека” за достигане на гъвкавост и сигурност, проведена на 14 май в София.

По т. 5 - За периода Икономическият и социален съвет проведе 5 пленарни сесии.

По т. 6 - Представители на Съвета участваха в два форума в чужбина:

-        Конференция на тема „Европейска пътна карта за устойчиво икономическо и социално възстановяване”, организирана от ЕИСК в Брюксел на 18-19 март 2010 година, и

-        Семинар, посветен на бъдещето на Европейската стратегия за растеж след 2010 година, организира от ИСС на Испания на 29-30 април 2010 година.

През периода ИСС прие делегации и гости за участие в организираните от Съвета форуми както следва:

-        На 14 май бе приета делегация от членове на ЕИСК и представители на Европейската комисия и на Комитета на професионалните организации от земеделието към ЕС за участие в международната конференция в Пловдив;

-        На 28 май бяха приети г-жа Ирини Пари – вицепрезидент на ЕИСК и представители на Европейската комисия и на Световната банка за участие в организираната в София конференция;

-        На 24-25 юни българският ИСС бе домакин на десетата юбилейна годишната среща на участниците в проекта CESlink - информационния център на ЕИСК и на националните ИСС на страните-членки на Европейския съюз. В срещата взеха участие представители на ЕИСК и на 10 страни-членки на Европейския съюз.

По т. 7 - През изминалия период представители на ИСС взеха участие в заключителната конференция по проекта ТРЕСМЕД 3, проведена на 19-21 май 2010 година в Мадрид.

По т. 8 - Дейността на Икономическия и социален съвет предизвика голям обществен отзвук и медийно отразяване през първото полугодие на 2010 година. Темите, по които ИСС работи през изминалия период и приетите от него становища и анализи представяха позицията и предложенията на организираното гражданско общество по най-актуалните икономически и социални проблеми, възлови за страната в този момент на развитие. Дейността на Съвета бе отразена в общо 229 публикации, от които 148 в електронни медии и 81 в печатни медии. През периода ИСС издаде три брошури. В две от тях – на български и английски език, бяха публикувани заключителните документи от годишната среща на президентите и главните секретари на националните икономически и социални съвети на държавите-членки на Европейския съюз, проведена в София в края на 2009 година. В третата брошура, издадена с подкрепата на Представителството на Европейската комисия в България, бе публикувана стенограмата от проведената в София международна конференция по проблемите на бедността и социалното изключване.

По т. 9 - Изработването на проектите на всички актове – становища и анализи, които ИСС прие на своите пленарни сесии през изминалия период беше напълно обезпечено с необходимата консултативна помощ от външни експерти.



Сподели с приятели:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница