Общински такси 298 900 лв

Общински такси 298 900 лв.

-за ползване на ДСП /домашен социален патронаж/ 80 000 лв.

-за ползване на пазари, тротоари, ул.платна 3 500 лв.

-за битови отпадъци 116 000 лв.

-за технически услуги 9 500 лв.

-за административни услуги 28 300 лв.

-др. местни такси, определени със закон 27 500 лв.

Глоби, санкции и наказ. лихви 6 100 лв.

Др.неданъчни приходи 4 200 лв.

Внесен данък в/у приходите от стопанска дейност (- 3 000 лв.)

Внесен данък по ЗДДС (-36 500 лв.)

Приходи от продажба на държ. и общ. 136 416 лв.

-в т.ч. от продажба на земя 10 230 лв.;

-от продажба на сгради 126 186 лв.

Приходи от концесии 2 660 лв.

1.1.2.3.обща изравнителна субсидия 275 700 лв.

1.1.2.4.целева субсидия за капиталови разходи- за

финансиране на общински дейности 161 300 лв.

1.1.2.5.преходен остатък от 2012 г. /Приложение №6/ 67 200 лв.

1.1.2.6.трансфер за зимно поддържане и снегопочистване 39 300 лв.

1.1.2.7.възстановен заем от ИЗБСФ 174 242 лв.
1.2.РАЗХОД 4 220 104 лв.
А.държавни дейности 2 585 357 лв.

Б.дофинансиране 113 739 лв.

В.общински дейности   1 521 008 лв.

 в т.ч.резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 25 520 лв.

1.2.1.Разпределени по функции, дейности и видове разходи по населени места, съгл. Приложение № 1.

2.Приема бюджет на община Борово по агрегирани бюджетни показатели, съгласно формата на МФ - Приложение №2* /Приложение №10/.

3.Приема Инвестиционна програма за 2013 г. по Приложение № 2.

4.Приема приходно-разходните сметки на извънбюджетните средства в съответствие с Приложение №8 от §26 от ПЗР на ЗДБРБ за 2013г. в размер на

5299789 лв., както следва:

-Общински фонд за покриване на разходите по приватизация и следприватизационен контрол / по закона за приватизация и следприватизационен контрол/- 0 лв.

-Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи/ по закона за приватизация и следприватизационен контрол/- 0 лв.

- Средства от национален фонд към министъра към финансите – 0 лв.

/Възстановени средства (+174242 лв.); /Предоставени средства (-174242 лв.)

- Държавен фонд „Земеделие” – 5299789 лв.

5.Определя численост на персонала и средства за работна заплата през 2013 г., както следва:

ФУНКЦИЯ		Численост на персонала /брой / и Средства за работна заплата от 01.01.2013 г.
I. Функция “Общи държавни служби”
1.дейност “Общинска администрация” средна бр.заплата – 721 лв.		46 бр. 397982 лв.
в т. ч. държавна отговорност –46 бр.	в т.ч. общинска отговорност- 18,5 бр.
*гр.Борово – 30,0 бр. *с.Волово –1 бр. *с.Брестовица – 1 бр *Кметство с.Обретеник-3,5 бр. *Кметство Екз.Йосиф– 3,5 бр. *Кметство Г.Абланово–3,5 бр. *Кметство с.Батин – 3,5 бр.	*гр.Борово – 8,5 бр. *Кметство Обретеник-2,5 бр. *Кметство Екз.Йосиф–2,5 бр. *КметствоГ.Абланово–2,5 бр *Кметство Батин – 2,0 бр.
II. Функция „Отбрана и сигурност”
1.Дейност „ОМП” –държавна отговорност		40320 лв.
1.1.Дежурни ПМС № 212		5 бр.
1.2.Техници на пунктове-ПМС №351		3 бр.
III.Функция “Образование”
1. дейност “Столове” – общинска отговорност в т.ч. гр.Борово – 3 бр. ср.брутна заплата – 480,00 лв. 2.дейност „Други дейности по образованието” – 2бр.		3,0 бр. 14400 лв. 2,0 бр. 3576 лв.
IV.Функция “Здравеопазване”
1.дейност “Медицинско обслужване в яслени групи в ОДЗ” – държавна отговорност 2.дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища”		16203 лв. 15860 лв.
V.Функция”Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
1.дейност “ЦСРИ „Детелина””-гр.Борово държавна отговорност		127200 лв.
2.дейност “ДДЛРГ”- С.Брестовица- държавна отговорност 3.дейност „Дневен център за деца с увреждания” -гр.Борово -с.Брестовица държавна отговорност 4.дейност „Защитено жилище” държавна отговорност		147900 лв. 60576 лв. 60576 лв. 33750 лв.
5.дейност “Домашен социален патронаж” – общинска отговорност, ср.брутна заплата- 480,00 лв. в т.ч.-гр.Борово - 4 бр. -с.Обретеник – 2,5 бр. -с.Екзарх Йосиф – 4,5 бр. -с.Горно Абланово – 5,0 бр. -с.Батин -1,0 бр.		17,0 бр. 97920 лв.
VI.Функция”Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”
1.Общинско предприятие - дейност “Чистота” – общинска отговорност, ср.брутна заплата – 423,00 лв. в т.ч. –гр.Борово - 6 бр. -с.Брестовица – 0,5 бр. -с.Обретеник – 1,0 бр. -с.Екзарх Йосиф – 1,0 бр. -с.Горно Абланово - 1,5 бр. -с.Батин – 1,0 бр.		11,0 бр. 55860лв.
VII.Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности”
1.дейност ”Спортна база”- общинска отговорност, ср.брутна заплата – 449,00 лв. 2.дейност „Зоопарк” – общ. отг., ср.брутна заплата– 449,00 лв.		1,0 бр. 5386 лв. 1,0 бр. 5386 лв.
VIII.Функция „Други дейности по икономиката” 1.Общинско предприятие „ГФЧ” –общинска отговорност, ср.брутна заплата – 671,00 лв.		4,0 бр. 32200 лв

6.Приема следните лимити за разходи :

6.1.Режийни разноски - закуска – 0,20 лв.; обяд – 0,60 лв.

6.2.Цена на купон в ученически столове:

-закуска – 0,40 лв.

-обяд – 1,70 лв.

6.3.Дневен разход за храна на ученици – до 3,00 лв./ученик:

6.4.Дневен разход за храна в детските заведения – до 2,00 лв./на едно дете.

6.5.Дневен разход за приготвяне и доставяне на храна - до 3,00 лв./на едно дете.

6.6.Дневен разход за приготвяне и доставяне на храна в Дом за деца , лишени от родителска грижа „Св. Иван Рилски”с.Брестовица – до 6,00 лв./на дете/ученик.

6.7. Дневен разход за приготвяне и доставяне на храна в дейност „Дневен център за деца с увреждания”-гр.Борово и с.Брестовица – до 3,60 лв.

6.8. Дневен разход за храна в дейност „Защитено жилище” – до 6,00 лв.

6.9.Транспортни разходи – в размер на 80 % от действителните разходи.

6.10. Разходи за представителни цели – в размер на 4800 лв, в т.ч. 3800 лв. за кметове и 1000 лв. за Общински съвет.

6.11. Средства за работно облекло – до 120 лв./на лице

6.12. Средства за СБКО – до 3 на сто от средствата за заплати.

7.Утвърждава списък на персонала, който има право на заплащане на част от транспортните разходи:

7.1.Общинска администрация - Приложение №11.

7.2.Образование – педагогически персонал, съгласно Приложение № 4.

7.3.Социални дейности - Приложение № 5.

7.4.Лицата, които не отговарят на изискванията на чл.27, ал.1, т.2 от ПМС № 1/09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2013 год. нямат право на транспортни разходи.

8.Приема разчет за целеви разходи, както следва :

8.1.Помощи по решение на общ.съвет- до 4000 лв.

8.2.Помощи за погребения – в размер на 150 лв. за покриване на следните разходи:

- за изкопаване и заравяне на гроб – до 90 лв.;

- за ковчег или плат – до 40 лв.;

- за превоз, изработване на некролог и др.видове разходи – до 20 лв.;

8.3.Членски внос – в размер на 5260 лв.

8.4.За неотложни и непредвидени разходи, свързани със защитата на населението – до 2000 лв.

8.5.За осигуряване дейностите по плана за защита при бедствия – до 3000 лв.

8.6.За финансиране на паралелки с ученици под определения брой по нармативни изисквания – до 6280 лв.

8.7.Ремонт и подмяна на улични тела – до 25000 лв.

8.8.Средства за общински културни прояви/празник на общината/ - до 10000 лв.

8.9.Издръжка на Клубовете за пенсионери – в размер на 5000 лв. (по 500 лв./клуб, в и 500 лв. за общински клуб).

8.10.Зимно поддържане и снегопочистване – до 73522 лв.

8.11.Задължения към НАП от санкция на МОСВ – 1957 лв.

8.12.Дезинсекция на зелени площи- до 595 лв.

8.13.Средства за осъществяване на дейности по овладяване популацията на безстопанствени животни – до 2000 лв.

9.Утвърждава субсидии за организации с нестопанска цел, както следва:

9.1. читалища в размер на 94065 лв.

9.2. туристическо дружество “Белите брези” в размер на 500 лв.

9.3. ловна дружинка –Борово в размер на 500 лв.

9.4. ФК ”Борово 2000” – 6500 лв.

9.5. ФК- с. Екз.Йосиф – 6500 лв.

10.Утвърждава капацитет, в размер на 90 бр. места в Център за социална рехабилитация на инвалиди-гр.Борово, считано от 01.01.2013 г.

11.Утвърждава капацитет в размер на 245 бр. места в Домашен социален патронаж, считано от 01.01.2013 г., както следва:

- за гр.Борово – 67 места;

- за с.Обретеник – 37 места;

- за с.Екзарх Йосиф – 67 места;

- за с.Горно Абланово – 74 места.

12.Утвърждава капацитет в размер на 55 бр. места в Дом за деца, лишени от родителска грижа „Св. Иван Рилски”- с.Брестовица, считано от 01.01.2013 г.

13.Утвърждава капацитет, в размер на 20 бр. места в Дневен център за деца с увреждания-гр.Борово, считано от 01.01.2013 г.

1 4.Утвърждава капацитет, в размер на 20 бр. места в Дневен център за деца с увреждания-с.Брестовица, считано от 01.01.2013 г.

15.Утвърждава капацитет, в размер на 8 бр. места в Защитено жилище-гр.Борово, считано от 01.01.2013 г.

16.Средствата от преизпълнението на плана на имуществените и патентните данъци към 30.11.2013 г. могат да се използват за допълнително материално стимулиране до размера на една средна брутна заплата в съответната дейност при липса на просрочени задължения, като общия размер за дейността се определя със заповед на кмета на общината, а индивидуалния размер на лицата със заповед на съответния ръководител.

17. Приема план – сметка на разходите за 2013 г. на с. Волово в размер на 18 140 лв.

18. Приема план – сметка на разходите за 2013 г. на с. Брестовица в размер на 22 494 лв.

19. Приема план – сметката на Общинско предприятие „Горски фонд и чистота” за 2013 г., съгласно приложение №3.

20.Определя в системата на Народната просвета заведения, които да прилагат системата на делегиран бюджет за 2013 г., както следва:

 ОДЗ „Славейче” - гр. Борово;

 СОУ ”Св.Климент Охридски” - гр. Борово;

 ОУ ”Христо Ботев” - с. Горно Абланово;

 ОУ ”П.Р.Славейков” - с. Обретеник;

21.Определя второстепенни разпоредители с бюджетни кредити за 2013 год., както следва:

*Кметове на Кметства – с. Обретеник, с. Г.Абланово, с. Екзарх Йосиф, с. Батин;

*Директори на учебни заведения – СОУ ”Св.Климент Охридски” гр.Борово, ОУ”Христо Ботев” с. Г.Абланово, ОУ”П.Р.Славейков”с. Обретеник;

*Директор на детско заведение – ОДЗ „Славейче” гр.Борово;

*Директор на Център за социална рехабилитация и интеграция “Детелина” гр.Борово;

*Директор на Дом за деца, лишени от родителска грижа „Св. Иван Рилски”- с.Брестовица;

* Директор на Дневен център за деца с увреждания “Слънце” гр.Борово;

* Директор на Защитено жилище “Бъдеще” гр.Борово;

*Директор на Общинско предприятие „Горски фонд и чистота”гр.Борово.

22.Приема бюджетните сметки на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити за 2013 г., съгласно приложение № 12.

23.Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 15.03.2013 год. конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общинския съвет бюджет.

24.Задължава Кмета на общината да утвърди по тримесечия и по пълна бюджетна класификация одобрените средства по общинския бюджет за 2013 г. и да го представи в МФ и Сметна палата.

25.Задължава Кмета на общината да утвърди месечно разпределение по пълна бюджетна класификация на одобрените средства по общинския бюджет за 2013 година.

26. Дава съгласие да се използват временно свободните средства по бюджета на общината за финансирането на проекти по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” до възстановяването им от Управляващия орган и проекти по Национални програми по Закона за насърчаване на заетостта.

27.Определя размер на просрочени вземания – 4200 лв., които да бъдат събрани през бюджетната 2013 година.

28. След одобрение на разходите по проекти, финансирани чрез ДФ “Земеделие” дава съгласие на кмета на общината да кандидатства за безлихвен заем от Централния бюджет в необходимия максимален размер. Задължава кмета на общината да иска от общински съвет решение за конкретно съгласие на всеки проект.

29.Предоставя правомощия по чл.27 от Закона за общинските бюджети на Кмета на общината за бюджетната 2013 год.

SWOT анализът на община БОРОВО e обективно следствие от социално– икономическия анализ. Включва оценка на вътрешните фактори, чрез която се идентифицират силните и слабите страни на общината, и оценка на външните фактори на обкръжаващата среда, които очертават благоприятните възможности и потенциални заплахи пред общинското развитие.

Основополагащи при дефинирането им са били Националната стратегия за регионално развитие и Областната стратегия за развитие, в съответствие с целите и принципите на кохезионната политика на ЕС, насочена към намаляване на регионалните различия.

Съгласно препоръките от Междинната оценка на ОПР и с оглед промените в социално–икономическото развитие на общината и външната среда, визията на актуализирания документ за изпълнението на Общинския план за развитие на община Борово за периода 2012-2013 г. е обновена. Добавени са три стратегически цели.

Приоритетите, целите и мерките са редуцирани и актуализирани, за да бъдат адекватни на новите насоки в релевантните стратегически документи в областта на регионалното развитие.

При актуализацията на стратегическата част на ОПР са съобразени някои нови моменти въз основа на актуализирания социално-икономически профил и SWOT-анализа, като са отчетени Актуализирания документ за изпълнение на Регионален план за развитие на Северен централен район - 2010-2013 г., Националната стратегия за регионално развитие за периода 2009-2015 г., оперативните програми за периода 2007-2013 г., финансирани от фондовете на ЕС и новите цели и приоритети на кохезионната политика на ЕС.

Необходимо е и прилагането на интегриран подход за развитие на територията. Това означава подходящо съчетаване на политиките и мерките, въздействащи върху инфраструктурния, човешкия, иновационния и природно-културния потенциал. Това налага прилагането на подход, който от една страна да концентрира комплексно въздействие върху основни приоритети, а от друга – да води до изграждане на материални и социални предпоставки за балансирано развитие на територията.

Необходимо е преосмисляне на приоритетите, териториално насочване на мерките и подобрена координация, за да се постигнат трайни и осезаеми промени в желаните насоки и успешно изпълнение на целите и приоритетите на Общинския план за развитие 2007-2013 г.

На тази основа стратегията за развитие на общината за оставащия програмен период до 2013 г., следва да бъде подкрепяща по отношение на необходимите предпоставки за развитие на основните икономически сектори, агресивна – по отношение на желания териториален баланс и протичането на демографските процеси и стабилизираща - по отношение изграждането и обновяването на инфраструктурите.

Общинският план за развитие на Община БОРОВО отразява стратегическите цели и приоритети на Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.

Общинският план за развитие на община БОРОВО е част от общата система за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие на област Русе, установена със законодателните разпоредби и в рамките на националната политика за регионално развитие. Необходимо е и постигане на хармонизация с Кохезионната политика в ЕС. Чрез прилагането на единен подход и стандарти на планиране и програмиране на развитието, взаимната обвързаност на стратегиите и плановете на различните териториални нива, използването на механизми за широко партньорство и координация между органите и институциите, бизнеса и гражданското общество, както и на общи инструменти за финансово подпомагане се постига по-значим ефект и ефикасност за реализация на целите на местното развитие.
- Съответствие със стратегическата рамка на Регионалния план за развитие на съответния район от ниво 2 за периода 2014-2020 г.
В ОПР на община БОРОВО се гарантира връзката между регионалния и местния стратегически контекст за развитие, като на практика се интегрират плановите подходи „отдолу-нагоре” и „отгоре-надолу”.

При разработване на общинския план за развитие се отчита стратегическата рамка на ЕС 2014-2020 г., която определя приоритетите за финансиране през следващия програмен период. Ключовите думи, определящи основните принципи на работа и финансиране в следващия програмен период са концентрация, координация, коопериране, кохезия (4К). Концентрацията предполага по-малко, но по-прецизно формулирани приоритети в сферата на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници, иновациите и подобряването на конкурентоспособността на МСП в районите с подходящи условия и ресурси. По-добрата координация означава съответствие на регионалните политики и инструменти с националните и европейските. Друго измерение на координацията е съгласуването на финансовите политики с динамично променящите се световни, европейски и национални икономически условия. Постигането на целите на Европа 2020 се осъществява и чрез по-добро коопериране на регионите, чрез разпространяване на иновативни практики, а за районите в България - и чрез продължаваща работа за повишаване на институционалния, административния и експертния капацитет в областта на регионалното и пространственото развитие. Териториалната кохезия се основава на по-гъвкава политика и се фокусира върху устойчивото градско развитие, интегрирането на проекти и програми, на териториални, човешки, времеви, информационни и финансови ресурси. Най-значима роля за конкурентоспособността на регионите се отрежда на големите градове и на метрополиите, които са приети за основни полюси на растеж в Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022.

Необходимо е в значителна степен да бъде постигнато съответствие на целите и приоритетите за общинско развитие с приоритетите на областно ниво, като се отчитат стратегическите насоки за разработване и общинските планове за развитие, представени в Областната стратегия за развитие.

Основната стратегическа цел на Областната стратегия за развитие на Област Русе 2014-2020 г. е „интензивно и устойчиво икономическо, социално и териториално развитие, създаващо условия за постигане на стандарт на живот, съпоставим с този на развитите европейски страни. Утвърждаване на област Русе като притегателен център за България в Дунавския регион и движеща сила в Северен Централен район на междурегионалното, транснационалното и трансгранично сътрудничество”.
Дългосрочната политика на община БОРОВО играе ключова роля за устойчивото развитие посредством постигане на баланс между различните аспекти на развитието (икономически, социален, екологичен и териториален).

Акцентира се върху развитието и експонирането на основните фактори за растеж и сравнителните предимства на общината - суровинна и кадрова обезпеченост на структуроопределящите производства, човешки капитал, богато културно–историческо наследство и качествена природна среда.

Новата стратегия на ЕС за растеж и заетост „Европа 2020” определя в голяма степен рамката на бъдещото икономическо развитие на България. С нея се уточняват приоритетите и целите на европейската икономика до 2020 г. Българското правителство определи националните цели за изпълнението ѝ. Те са: повишаване до 76% заетостта на жените и мъжете на възраст от 20-64 години; увеличаване равнището на комбинираните (публични и частни) инвестиции в областта на научноизследователската и развойна дейност в рамките от 1,4% до 2% от БВП; намаляване емисиите на парникови газове с 20%, в сравнение с нивата от 1990 г. и увеличаване до 16% дела на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия; подобряването на енергийната ефективност приблизително с 25% и намаляването с 50% на енергийната интензивност на БВП до 2020 година; снижаване под 11% на дела на преждевременно напусналите училище и увеличаване до 36% на дела на лицата на възраст от 30 до 34 години със завършено висше образование. Инвестициите през следващия планов период следва стриктно да са съгласувани с целите на стратегията „Европа 2020“. Въвеждат се много по-строги условия, както и стимули, за да се гарантира, че заделените за политиката на сближаване средства се използват по-ефективно и се поставя по-силен акцент върху постигането на резултати.