5.Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана
Индикативната финансова таблица представлява финансовата рамка на поетите ангажименти по изпълнението на ОПР от страна на всички партньори в местното развитие, при водещата роля на органите на местното самоуправление, подпомагани от общинската администрация.
Основната цел на индикативната финансова таблица е да даде по-обобщена картина за финансовата рамка на Общинския план за развитие, като представи разпределението на средствата по цели, мерки, както и по източници на финансиране. Тя обединява прогнозната стойност на всички проекти от Програмата за реализация на общинския план.
Компонентите на индикативната финансова таблица обхващат:
-
определените приоритети за устойчиво интегрирано местно развитие през периода до 2020 г., общия и годишния обем на планираните средства за тяхната реализация;
-
източниците на финансиране за реализация на приоритетите в развитието на община Момчилград, като се имат предвид мерките и проектите, които ще бъдат включени в конкретна програма за реализация на плана;
-
относителния дял на предвидените средства по източници на финансиране в общата сума на поетите финансови ангажименти за реализацията на плана.
Източниците за финансиране на мерките и проектите, предвидени за реализация на приоритетите на плана са разпределени в три групи финансови източници, както следва:
-
местни публични източници: общински бюджет, общински или други местни публични фондове и сметки (бюджетни и извънбюджетни);
-
външни публични източници: централния (републиканския) бюджет, Структурни фондове и Кохезионен фонд на ЕС, фондове на ЕС в областта на земеделието/ развитие на селските райони и рибарството, други източници – банки, фондове и фондации, програми на ЕС, международни финансови институции, средства на неправителствени организации в обществена полза и др. публични финансови източници;
-
частни финансови източници: средства от частни банки, фондове, инициативи, проекти и средства на частни фирми и неправителствени организации в частна полза.
Индикативната финансова таблица на ОПР на община Момчилград за периода 2014-2020 е представена в Приложение 1.
6.Индикатори за наблюдение и оценка на Общински план за развитие на община Момчилград
Системата от индикатори за наблюдение и оценка е основен инструмент за проследяване на степента на изпълнение на ОПР, като те са неразривно свързани с цялостният процес за наблюдение и оценка.
Наблюдението (мониторингът) е систематично събиране, анализ и използване на информация, необходима за управлението и вземането на решения в процеса на работата по изпълнение на плана. Неговата основна функция е обратна връзка по отношение на процеса на реализация и предотвратяване на рисковете пред изпълнението на предвидените дейности и в резултат на това, на стратегическите цели и приоритетни области на плана.
Подборът на индикаторите се основава на специфичните характеристики на стратегическата част на ОПР, както и на целите и приоритетите на стратегическите документи, с които ОПР е свързан.
Планирането на системата от индикатори и структурирането й в два основни компонента - индикатори за въздействие и индикатори за резултат съответства на Методическите указания за разработване на общинските планове за развитие 2014-2020 на МРРБ. Индикаторите за резултат се отнасят до наблюдението и оценката на изпълнението на определените приоритети и мерки за развитие на общината. Индикаторите за въздействие отчитат изпълнението на специфичните и стратегическите цели и имат значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и политика за устойчиво интегрирано местно развитие за съответния период. Двата вида индикатори съвместно позволяват да се определи степента на постигане на целите и приоритетите от съдържанието на ОПР.
Дефинираните индикатори са количествено измерими и осигуряват обективност по отношение на оценките и изводите за конкретните постижения при реализацията на приоритетните направления и мерките, като се отита постигнатото пряко въздействие в съответната област.
За всеки индикатор са посочени съответните мерни единици, в които ще бъде измерван, източници на информация (НСИ, община Момчилград и др.), периодичността на събирането на информация, базовата стойност за отчитане изменението на всеки от индикаторите (където е налична такава), прогнозна целева стойност, която да се постигне в края на периода на ОПР. Някои индикатори не притежават базова стойност, което се дължи или на липсващата система за събиране на данните, или на разминаване в данните от различните източници на информация. По тази причина е подходящо да се разработи и поддържа информационна база за тях в общината, като така ще се създаде възможност за сравняване и отчитане на напредъка по дейностите за реализация.
Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Момчилград до 2020 г. са структурирани в матрица на индикаторите, представена в Приложение 2.
При разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР са взети предвид общите индикатори в областта на регионалната политика и за постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на ЕС през периода 2014-2020 г. В тази връзка, освен специфичните индикатори в матрицата за индикатори са изведени и общи такива, чието изменение също следва да бъде обект на измерване през следващия програмен период. Те включват общи показатели, които измерват икономическия растеж, демографското развитие, инфраструктурната осигуреност на територията, както и екологичното състояние:
Демографски показатели:
-
Естествен прираст на населението
-
Възрастова структура на населението
-
Относителен дял на лицата с висше и средно образование
-
Механичен прираст
Пазар на труда
-
Коефициент на заетост
-
Коефициент на безработица
-
Дял на безработните до 29 годишна възраст от общия дял на безработното население
-
Средна годишна заплата на наетите лица по трудови или служебни правоотношения
Икономически показатели
-
Нетни приходи от продажби по икономически дейности (хил. лв.)
-
Разходи за придобиване на ДМА по икономически дейности
-
Динамика на чуждестранни преки инвестиции (хил. евро)
-
Брой заети по икономически дейности
-
Разходи за НИРД по сектори
-
Брой средства за подслон в община Момчилград
-
Брой реализирани нощувки, вкл. от чуждестранни туристи
-
Брой отглеждани животни
-
Обща дължина на реконструирани или подобрени пътища
-
Допълнителен брой лица/ дял от населението с подобрено водоснабдяване
-
Брой предприятия, получили безвъзмездна финансова помощ
-
Брой работни места, създадени в подпомагани предприятия
Екология4
-
Относителен дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, селища, промишлени обекти);
-
Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии;
-
Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от населението;
-
Разходи за ДМА с екологично предназначение;
-
Разходи за ДМА с екологично предназначение на човек от населението;
-
Дял от територията с висок риск от ерозия;
-
Разходи за енергийна ефективност и ВЕИ – от 2009 г. нов - Степен на постигане на националните цели за използване на ВЕИ и енергийна ефективност.
Сподели с приятели: |