Друг персонал – 25.
В реанимационно отделение се назначават сезонно и по необходимост:
-
Висш медицински персонал – 5 души
-
Медицински сестри – 5 души
-
Друг персонал – 1 шофьор-линейка
На постоянни трудови договори в болницата работят четирима лекари, двама от тях с призната специалност “Физикална и рехабилитационна медицина”, един с призната специалност “Нервни болести” и един с “Вътрешни болести” и втора специалност “Ревматология”. Около 90% от медицинския персонал и административния персонал притежава компютърна грамотност. Допълнително при необходимост, по чл.111 от КТ, се назначават медицински специалисти /лекари/, както и друг медицински и помощен персонал.
Съобразно спецификата на рехабилитационната болница съотношението лекари/ медицински сестри / рехабилитатори / помощен персонал, както и съотношенията управленски персонал/изпълнителски са оптимални, като през последните пет години са отстранени явни диспропорции между тях.
Възрастова структура на персонала е благоприятна:
-
56% от 20 до 35г.
-
35% от 35 до 50г.
-
9% над 50 години
Финансовото състояние:
Въвеждането и утвърждаването на пазарните механизми в здравеопазването наложи промяна и в организацията, управлението и разпределението на финансовия ресурс по приоритети, като целта е намаляване в необходимия оптимум на текущите разходи за сметка на увеличаване на капиталовите, с оглед подобряване на материалната база и вследствие на това – увеличение на собствените приходи.
Източници за финансиране до 2006г.:
-
Финансиране от МЗ по договор за дейност
-
НОИ, след спечелен конкурс
-
Платеният престой на пациентите и платените медицински услуги
-
Постъпления от договори с концесионери за медицински услуги от реанимационно отделение, участващо във водно-спасителната верига
Динамиката на финансовия ресурс за периода 2002 – 2006 е следната:
година
|
Финансиране, съгласно договор
|
Собствени приходи
|
%
собств.приходи към финансиране
|
2002г.
|
387000 + горива 35268
= 422 268
|
259 000
|
61,33
|
2003г.
|
277000 + горива 47600
= 324 600
|
456 000
|
140,48
|
2004г.
|
245000 + гориво 50436
= 295 436
|
587 400
|
198,82
|
2005 г.
|
286 200
|
790 734
|
276,28
|
2006 г.
|
226825
|
922365
|
406,64
|
Видно от таблицата е увеличение на собствените приходи, които са 2/3 от всички приходи на болницата. Основно това се дължи на добре балансираната медийна реклама, подобряване организацията и качеството на работа и съответно рязко повишение на броя леглодни и заетостта на базата.
Приходи на “СБР-БМБ” ЕАД за 2006 год.:
Приходи
|
лева
|
Приход от дейността
|
922365
|
в т. ч.
|
|
База1
|
802618
|
Балнеолечебница
|
52937
|
Реанимация
|
66810
|
Приходи по договор от МЗ
|
226825
|
Др. Финансови приходи
|
105
|
Общо приходи
|
1149295
|
Година
|
2005г.
|
2006г.
|
Общи приходи/лв./
|
1076934
|
1149295
|
В т.ч. финансиране
|
286200
|
226825
|
% от общите приходи
|
26,57%
|
19,74%
|
В структурата на разходите най-значим е делът на разходите за работна заплата /37% за 2006 година/ и социалните осигуровки и плащания /12% за 2006г./, които заедно формират относителен дял от 49% от общите разходи за дейност.
Анализът на съотношението между собствените приходи и разходи по основните звена на болницата за 2006 година е:
|
приходи
|
разходи
|
%
|
Балнеосанаториум
|
802618
|
990023
|
123,35
|
Балнеолечебница
|
52937
|
35361
|
66,80
|
Реанимационно водно-спасително
отделение
|
66810
|
57830
|
86,56
|
Видно от анализа е, че все още понастоящем разходите на основното звено на Специализираната болница – Балнеосанаториума превишават собствените приходи, като тенденцията е постепенно тези разлики да се стопяват.
Реанимационното водно-спасително отделение работи на абсолютно пазарен механизъм, т.е. приходите му леко превишават разходите.
Разходите за издръжка са степенувани целесъобразно, предимно от собствените средства за: медикаменти, работно облекло и постелъчен инвентар, разходи за материали, външни услуги и текущ ремонт.
Болницата има разработена собствена амортизационна политика по отношение на дълготрайните активи, базирана на полезния срок на използването им при праг на същественост на ДМА-350 лева.
Дружеството в края на 2006г. не отчита задължения и показва положителен финансов резултат, след приспадане на данъците.
Основните източници на приходи през 2006 г. са:
-
НОИ /след спечелен конкурс/
-
Платен престой на пациенти и платени медицински услуги по тяхно желание
-
Договор с РЗОК по три броя клинични пътеки
-
Постъпление от договори с концесионери за оказана медицинска помощ към водно-спасителна служба
Собствените приходи за 2006г. по направления и елементи са:
Балнеосанаториум:
|
|
лева
|
|
Медицински услуги
|
933 392
|
|
Потребителска такса
|
140
|
|
Клинични пътеки
|
16560
|
|
Резервации
|
11750
|
|
Храна
|
75968
|
|
Стопанска дейност
|
21 020
|
|
Продажби материали
|
3000
|
Балнеолечебница
|
|
59664
|
РВСО
|
|
54506
|
Всичко собствени приходи 2006г. 1176 000 лева
Приходите за 2006 г. спрямо 2005 г., са завишени с 27 000 лева.
Трудовите възнаграждения на персонала са твърде важен акцент за болничното ръководство, тъй като именно работещите определят приходите и добрия имидж. Редовно и навреме се изплащат трудовите възнаграждения. Разходите за ФРЗ и осигуровките представляват 42.58% от общите разходи.
Средната месечна брутна работна заплата за 2006г. е 284.56лв. по категории:
-
висш медицински персонал - 451.78лв.
-
медицински специалисти - 291.39лв.
-
друг персонал - 269.43лв.
Управленчески потенциал на “СБР-БМБ” ЕАД
Организационна структура на управление:
-
Общо събрание на акционерите,
представлява се от Министъра на здравеопазването
|
Съвет на директорите
- Председател
- Зам. председател
- Изп. директор
|
Медицински съвет
-Изп. директор
-Н-к отделения
-Главна мед. сестра
-Синдикат
|
Админинистр. съвет
-Директор, Главна мед. сестра, Гл.счетов-л,
Н-к АСЧ,Чов.ресурси
|
Лечебно-контролна
комисия
|
Съвет по здравни
грижи
|
Разпоредбите на ЗЛЗ, касаещи изграждането на органи за управление на болниците са спазени. Със заповед на Министъра на здравеопазването е определен състава на Съвета на директорите. Със същите принципалът е сключил договор за възлагане управлението на болницата. Дружеството се представлява от изпълнителния директор. След проведен конкурс, организиран от принципала, е подписан договор за възлагане управлението на болницата за срок от три години. Изпълнителният директор не съвместява ръководни функции в структурните поделения на болницата. Началниците на отделения и главната медицинска сестра са назначени със срочни трудови договори за период от три години след проведен конкурс.
Със заповед на изпълнителния директор са изградени съветите и комисия по чл.74, ал.1 от ЗЛЗ, както следва:
-
Медицински съвет – заповед № 91/28.12.2000г.
-
Лечебно-контролна комисия – заповед № 38/28.05.2001г.
-
Комисия за борба с вътреболничните инфекции – заповед № 37/ 28.05.2001г.
-
Съвет по здравни грижи – заповед № 92/28.12.2000г.
Всички комисии имат правилници за дейността си, одобрени от изпълнителния директор.
В “СБР-БМБ” ЕАД управленческите решения не си противоречат с формулираната стратегическа цел на болницата. Практическите решения конкретизират стратегическата цел. Имат определен период за решаване. Разработват се от мениджъра, в случая изпълнителния решения се разработват от мениджъра и ръководителите на звена. Поставените цели изключват възможността за двойна отговорност за резултатите от съвместната директор и се утвърждават от Съвета на директорите. Оперативните дейност по реализирането на целите. Разработен е и утвърден бизнес план до края на 2007г. със съответните приоритети на болницата при новите икономически условия, по-важните финансови параметри и перспективите за развитието и. Медицинският съвет, Административният съвет и Съвета по здравни грижи на функционален принцип подпомагат дейността на административното управление и координацията между отделните звена.
Болничният капацитет /производствената мощност/, това е максималния обем здравни услуги, които рехабилитационната болница може да реализира за единица време със съответното европейско качество. За оценяване на капацитета се приема плановия годишен период. Капацитета в обем дейност се определя от ресурсите с които болницата разполага:
-
Физически-болнични легла, кабинети
-
Технически-медицинска апаратура, компютри. Да се познават техническите им характеристики, полезния им живот и стойността на поддръжката, за да се прецени производителността им.
-
Човешки ресурси-лекари, медицински сестри, рехабилитатори, административен и помощен персонал
II АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА НАТОВАРВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ И ПО ОТДЕЛЕНИЯ
През годините 2002-2006 се наблюдават следните тенденции:
Табл.№1
показатели
|
2002г.
|
2003г.
|
2004г.
|
2005г.
|
2006г.
|
Бр.легла
|
120
|
120
|
126
|
120
|
120
|
Бр.преминали болни
|
2723
|
2948
|
4267
|
4317
|
4452
|
Бр.леглодни
|
34723
|
35497
|
38251
|
37435
|
37842
|
Среден престой на 1 болен/в дни/
|
12,75
|
12,04
|
8,96
|
8,67
|
8,50
|
Оборот на едно легло
|
22,69
|
24,57
|
33,87
|
35,97
|
37,10
|
Използваемост на болн. легла
|
96,45%
|
92,44%
|
82,95%
|
85,47%
|
86,39%
|
Забележка: През 2004 г. е променен плана на използваемост на легловия фонд и брой преминали болни от 300 дни на 320 дни годишен стандарт.
Видно е завишаване броя на преминалите пациенти, като през годините, като върху резултатите влияе значителното увеличение на броя амбулаторни пациенти.
Трайна тенденция е намаляването на средния престой на един болен в дни, от 13,15 /2001/ до 8,50 /2006/. Друга трайна тенденция е увеличаване оборота на едно легло през годините на разглеждания период. Това се обуславя главно от оптимизирането на рехабилитационния процес, както и от финансовите ограничения на голяма част от пациентите и е наложило замяната на санаториалните карти с фиксирани дни, с престой в зависимост от нозологията и тежестта на протичане на заболяването.
Другата трайна тенденция е през по-студените месеци да се лекуват пациенти с по-голяма тежест на заболяванията, изискващи съответно и по-голям обем лечебно-рехабилитационни процедури при по-дълъг престой. През летните месеци се повишава оборотът на леглата – лекуват се повече пациенти при по-кратък престой и по-лека нозология. Всичко това е обективен резерв, позволяващ при добра организация на кадрите, графиците на работното време и ползването на отпуските да се работи с намален постоянен персонал и наемат сезонни служители, основно- помощен персонал.
През двете отделения преминават най-много пациенти със заболявания от групата на “социално значимите”:
-Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан.
-Болести на централната и периферна нервна системи.
-Травми.
-Болести на органите на кръвообръщението, от които най-много мозъчно-съдова болест.
|
2002г.
|
2003г.
|
2004г.
|
2005г.
|
2006г.
|
Бр.преминали пациенти /общо/
|
2723
|
2948
|
4267
|
4317
|
4452
|
От тях:
|
|
|
|
|
|
Болести на ендокр. жлези,храненето,обмяната
|
0
|
0
|
8
|
0
|
1
|
Болести на нервната система
|
143
|
80
|
393
|
264
|
453
|
Болести на органите на
кръвообръщението
|
91
|
54
|
121
|
149
|
73
|
Болести на диха.система
|
0
|
38
|
2
|
0
|
0
|
Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан
|
2329
|
2652
|
3598
|
3794
|
3801
|
Вродени аномалии
|
21
|
3
|
14
|
0
|
2
|
Травми
|
138
|
121
|
124
|
110
|
122
|
Анализът на структурата на заболяваемостта в България по данни на НЦЗ показва, че в рехабилитационните отделения на болницата се приемат групи пациенти съставляващи 34,5 % относителен дял от общата заболеваемост; 12,1 % неврологични заболявания; 3,5 % болести на костно-мускулната система; 1,7 % ендокринни и метаболитни заболявания. Значителна част от посочените заболявания водят до временна, а някои и до трайна загуба на работоспособност и инвалидизация, което допълнително повишава значимостта на лечебно-възстановителния процес.
Структура на болницата.
Структурата на болницата включва:
- диагностично-консултативен блок – приемно-консултативен кабинет; кабинет за функционална диагностика; клинична лаборатория; отделение за физикална терапия, рехабилитация и балнеология; реанимационно отделение.
- стационарен блок – отделение за рехабилитация на заболявания на опорно-двигателния и ставно-лигаментарния апарат с 60 легла и 25 сезонно разкрити.; отделение за рехабилитация на заболявания нацентралната и периферната нервна система с 60 легла и 25 сезонно разкрити.
-административно-стопански блок – административен сектор, кухненски блок; транспорт и снабдяване; поддръжка и отопление; перално стопанство.
Структурата на болницата и организацията на дейностите в нея съответстват на разпоредената с Наредба № 29 на Министерство на здравеопазването функционално-блокова структура. Това е подробно описано в Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на болницата.
ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВНИЯТ БЛОК
Сподели с приятели: