3.2.3.3. Очаквани нужди от човешки ресурси за съвместното предприятие ECSEL44
-
Предложението/инициативата не налага използване на човешки ресурси
-
Предложението/инициативата налага използване на човешки ресурси съгласно обяснението по-долу:
-
а) Очаквани нужди от човешки ресурси, които ще бъдат финансирани от бюджетни кредити съгласно многогодишната финансова рамка за периода 2014 — 2020 г.
|
Година 2014
|
Година 2015
|
Година 2016
|
Година 2017
|
Година 2018
|
Година 2019
|
Година 2020
|
Година 2021
|
Година 2022
|
Година 2023
|
Година 2024
|
Общо
|
|
Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и срочно наети служители)
|
|
09 04 07 21 (Орган на ПЧП)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Длъжностни лица (степени AD)
|
6
|
6
|
7
|
9
|
12
|
12
|
12
|
12
|
10
|
7
|
4
|
97
|
Длъжностни лица (степени AST)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време — ЕПРВ)
|
|
09 04 07 21 (Орган на ПЧП)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДНП
|
8
|
8
|
8
|
8
|
11
|
11
|
11
|
11
|
9
|
6
|
3
|
94
|
КНЕ
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6
|
ПНА
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ОБЩО
|
15
|
15
|
16
|
18
|
24
|
24
|
23
|
23
|
19
|
13
|
7
|
197
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оценката се посочва в цели стойности (или най-много до един знак след десетичната запетая)
Описание на задачите, които трябва да се изпълнят:
Длъжностни лица и срочно наети служители
|
Управление на програмата и административно управление
|
Външен персонал
|
Оказване на съдействие на срочно наетите служители
|
-
б) p.m. — Човешки ресурси, финансирани от бюджетните кредити съгласно многогодишната финансова рамка за периода 2007 — 2013 г. (за информация)
-
|
Година 2014
|
Година 2015
|
Година 2016
|
Година 2017
|
Общо
|
Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и срочно наети служители)
|
|
09 04 01 03 (съвместно предприятие ARTEMIS)45
|
|
|
|
|
|
Длъжностни лица (степени AD)
|
8
|
8
|
6
|
3
|
25
|
Длъжностни лица (степени AST)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време — ЕПРВ)
|
|
09 04 01 03 (съвместно предприятие ARTEMIS)
|
|
|
|
|
|
ДНП
|
5
|
5
|
4
|
3
|
17
|
КНЕ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ПНА
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ОБЩО
|
13
|
13
|
10
|
6
|
42
|
Оценката се посочва в цели стойности (или най-много до един знак след десетичната запетая)
в) Консолидиран преглед на човешките ресурси по букви а) и б)
|
Година 2014
|
Година 2015
|
Година 2016
|
Година 2017
|
Година 2018
|
Година 2019
|
Година 2020
|
Година 2021
|
Година 2022
|
Година 2023
|
Година 2024
|
Общо
|
|
Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и срочно наети служители)
|
|
09 04 07 21 (Орган на ПЧП)
|
14
|
14
|
13
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
10
|
7
|
4
|
122
|
Длъжностни лица (степени AD)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Длъжностни лица (степени AST)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време — ЕПРВ)
|
|
09 04 07 21 (Орган на ПЧП)
|
13
|
13
|
12
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
9
|
6
|
3
|
111
|
ДНП
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
КНЕ
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6
|
ПНА
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ОБЩО
|
28
|
28
|
26
|
24
|
24
|
24
|
23
|
23
|
19
|
13
|
7
|
239
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
г) Вноска за текущите разходи за постепенното прекратяване на дейността на органа на ПЧП съгласно многогодишната финансова рамка за периода 2007 — 2013 г.
в млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)
|
Година 2014
|
Година 2015
|
Година 2016
|
Година 2017
|
Общо46
|
Парична вноска от ЕС47
|
0,600
|
0,600
|
0,550
|
0,300
|
2,050
|
Парична вноска от трети страни — сдружение AENEAS
|
0,500
|
0,500
|
0,300
|
0,130
|
1,430
|
Парична вноска от трети страни — сдружение ARTEMISIA
|
0,300
|
0,300
|
0,210
|
0,165
|
0,975
|
ОБЩО
|
1,400
|
1,400
|
1,060
|
0,595
|
4,455
|
Вноските от сдруженията AENEAS и ARTEMISIA се състоят от сумите, които те дължат за тяхната вноска за текущите разходи на съвместните предприятия ENIAC и ARTEMIS с оглед спазването на споразуменията, сключени с Комисията съгласно следната спогодба относно разделянето на текущите разходи:
в млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)
2008 — 2013 г.
|
Съвместно предприятие ARTEMIS
|
Съвместно предприятие ENIAC
|
Общо текущи разходи
|
ЕО
|
ARTEMISIA
|
Общо текущи разходи
|
ЕО
|
AENEAS
|
Фактически вноски в края на 2013 г.
|
8,664
|
3,864
|
4,800
|
9,255
|
4,514
|
4,741
|
Преизчислени вноски за прилагане на разделянето в съотношение 2/3 (промишленост) — 1/3 (ЕО)
|
2,889
|
5,775
|
3,084
|
6,171
|
Разлика (коригирана — действителна)
|
|
-0,975
|
0,975
|
|
-1,430
|
1,430
|
Дължимите на Комисията суми ще бъдат компенсирани през периода 2014 — 2017 г. чрез намаляване на вноските на Комисията, както е показано в раздел 3.2.1.
3.2.4. Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка
-
Предложението/инициативата е съвместимо(а) с настоящата многогодишна финансова рамка.
-
Предложението/инициативата налага препрограмиране на съответната функция от многогодишната финансова рамка.
-
-
Предложението/инициативата налага да се използва инструментът за гъвкавост или да се преразгледа многогодишната финансова рамка.
-
3.2.5. Участие на трети страни във финансирането
-
Предложението/инициативата предвижда съфинансиране съгласно следните прогнози:
Бюджетни кредити в млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)
|
Година 2014
|
Година 2015
|
Година 2016
|
Година 2017
|
Година 2018
|
Година 2019
|
Година 2020
|
Година 2021
|
Година 2022
|
Година 2023
|
Година 2024
|
Общо
|
Частни членове — парична вноска за административните разходи48
|
2,210
|
2,210
|
2,110
|
2,010
|
2,010
|
2,010
|
1,970
|
1,770
|
1,570
|
1,170
|
0,670
|
19,710
|
Държави —членки на ECSEL — парична вноска за оперативните разходи49
|
135,000
|
145,000
|
160,000
|
175,000
|
185,000
|
195,000
|
205,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
1200,000
|
ОБЩО съфинансирани бюджетни кредити
|
137,210
|
147,210
|
162,110
|
177,010
|
187,010
|
197,010
|
206,970
|
1,770
|
1,570
|
1,170
|
0,670
|
1219,710
|
Общият размер на вноската от частни членове е определен в член 4, параграф 2 от регламента на Съвета относно съвместното предприятие ECSEL.
Сподели с приятели: |
