Отчет на основните параметри на бюджета към 30. 06. 2014г стр. 6 ІІІ. Преглед на изпълнение на политиките ст

Извършените разходи от Агенция „Пътна инфраструктура“ към 30.06.2014 г. са в рамките на утвърдения бюджет за 2014 г. и са в размер 181 343 727 лв.

• 
  По параграф 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения ” са отчетени – 7 122 924 лв.;
  
• 
  По параграф 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” са отчетени – 1 087 628 лв.;
  
• 
  По параграф 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” са отчетени – 1 984 811 лв.;
  
• 
  Разхода за издръжка / в широк смисъл / е в размер на 108 791 хил. лв. Основната част от тях са администрирани разходи - подпараграф 10-30 „Текущ ремонт” в размер на 97 969 хил. лв. Средствата са изразходвани за текущ ремонт на Автомагистрали, пътища I, II, и III клас, за текущ ремонт на аварийни обекти и зимно поддържане, ремонт на тунели, закупуване на маркировъчна боя, пътни знаци.
  

Агенция „Пътна инфрастуктура” е бенефициент на заемите с Европейската инвестиционна банка по проекти „Транзитни пътища” 3 и 4; СВС – Трансгранично сътрудничество; Автомагистрала „Тракия и, Проект „Транзитни пътища 5” както и на Международната банка за възстановяване и развитие за “Проект Рехабилитация на пътната инфраструктура”- № 4865-BUL.

• 
  По параграф 26-00 „Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции” са отчетени – 12 015 218 лв.
  
• 
  По подпараграф 80-52 „получени дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина” са отчетени – 78 196 374 лв. за „Проект Транзитни пътища V” .
  
• 
  По подпараграф 80-58 „погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина” са отчетени – 21 604 056 лв.
  

• 
  Ведомствени капиталови разходи – 61 хил. лв.
  

• 
  За параграф 51-00 „Основен ремонт на МТБ” – 78 хил. лв.;
  
• 
  За параграф 52-00 „Придобиване на ДМА” – 5 хил. лв;
  
• 
  За параграф 53-00 „Придобиване на НДМА” – 56 хил. лв;
  

• 
  За параграф 51-00 „Основен ремонт на ДМА” – 38 887 хил. лв.;
  
• 
  За параграф 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти” – 11 091 хил.лв.;
  
• 
  За параграф 53-09 „Придобиване на други НМДА” – 56 хил. лв.
  
• 
  За параграф 54-00 „Придобиване на земя” – 302 хил. лв.
  

Средствата за придобиване на ДМА са разходвани за строителство на обход на гр. Габрово и етапна връзка за тунел под вр. Шипка – 6 000 хил. лв., на АМ "Калотина – София” Лот 1, Западна гъга на СОП – 1 373 хил. лв. и археологически проучвания за АМ “Струма” и АМ “Марица” – 3 457 хил. лв.

• 
  В рамките на ОП „Транспорт” са разходвани общо 41 271 хил. лева, изключително за изграждането на АМ "Калотина- София” Лот 1- “Западна дъга на СОП” - 14 332 хил. лв. , АМ “Марица”, Лот 1 – “Оризово – Димитровград” от км 5+000 до км 36+600 - 10 185 хил. лв., АМ "Марица" - Лот 2 “ Димитровград – Харманли” от км 36+400 до км 70+620 - 7 288 хил. лв., АМ "Струма" - Лот 4 “Сандански- ГКПП Кула” от км 423+800 до км 438+500 -3 444 хил. лв., обходите на гр. Враца и на гр. Монтана.
  
• 
  ОП „Регионално развитие” са разплатени за строителство на ”Северна скоростна тангента” от км 0+000 до км 16+540 / Лот 70 / - 18 000 хил. лв., за рехабилитационни дейности 41 643 хил. лева в рамките на седемнадесет лота, обхващащи предимно третокласната пътна мрежа на страната и 2 015 хил. лв за изгаждане на “Система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища в Р България”.
  
• 
  ОП „Трансгранично сътрудничество” - по проекта “Гърция – България” път II-86 Чепеларе-Соколовци от км 80+200 до км 94+240 – 978 хил. лв.;
  

• 
  Дейност “Текущ ремонт и поддържане, вкл. зимно поддържане”
  

Разходвани средства за полугодието – 77 867 192,35 лв., в т.ч.:

• 
  Зимно поддържане – 38 482 446,83 лв.
  

• 
  Текущо поддържане – 39 384 745,52 лв.
  

• 
  Дейност “Текущ ремонт – аварийна програма”
  

Общата стойност на проекта е 1 866 878.87 лв. с ДДС, което включва:

Стойност на договор за изпълнение на ППР и СМР – 1 810 478.84 лв. с ДДС.

Стойност на договор за изпълнение на консултантска услуга СН – 56 400.00 лв. с ДДС

Обектът е приет с Констативен акт 15 от 15.04.2014г.

За първо шестмесечие на 2014г. има изпълнени и разплатени дейности на стойност 1 078 605.37 лв. с ДДС.

Има издадено Разрешение за ползване № СТ-05-1138 от 28.07.2014г.

След изпълнение на ремонтните работи се възстанови движението в участъка. Изгради се нов стълб, изпълниха се нови надлъжни греди в два отвора и нова пътна плоча на същите. На целия мост си изпълни нова хидроизолация, асфалтови пластове, парапети.

• 
  Дейност “Основен ремонт”
  

Стойност на проекта – 1 106 113,33 лв.

Строително-монтажните работи приключиха в края на 2013 г. На 17.06.2014 г. бе подписан Протокол за установяване на годността за ползване (Образец 16). С Разрешение за ползване от 09.07.2014 г. бяха въведени в експлоатация 1,243 км двулентов път. Пътният участък осигурява достъпна връзка между две общини (община Добромир от румънска страна и община Крушари от българска страна).

Изграждане на участък от път ІІІ-104 (Дупница-Благоевград) – Бобошево – Четирци от км 3+751 до км 4+810

Стойност на проекта – 3 052 850 лв.

Усвоени средства за полугодието – 1 771 659 лв.

Обектът е приключил. Очаква се назначаване на държавна приемателна комисия. С изграждането на пътния участък транзитното движение се извежда извън централната част на гр. Бобошево.

Определяне на изпълнител за проектиране и извършване на АРВР на виадукт при км 67+027 на АМ Тракия

Стойност на проекта – 15 784 312 лв.

Усвоени средства за полугодието – 3 359 415,26 лв.

Ремонтните дейности стартираха през 2013 г. През тази година бяха завършени СМР на дясно платно, което значително подобри безопасността и комфорта на движение по АМ Тракия.

• 
  Дейност “Ново строителство”
  

Изпълняват се следните обекти:

Изпълнител на строително монтажните работи на обекта е „Трейс Груп Холд“ АД гр.София.

Общата стойност на проекта е 2 053 448.45 , което включва:

Стойност на договора за изпълнение на СМР – 1 976 222.45 лв. с ДДС

Стойност на договор за авторски надзор – 23 520.00 лв. с ДДС

Стойност на договор за строителен надзор – 53 706.00 лв. с ДДС

През първото шестмесечие на 2014г. се разплатиха 3 000 лв. за изготвяне на Комплексен доклад за оценка на инвестиционния проект.

На 16.07.2014г. е съставен и подписан Констативен акт 15 и е пуснат във временна експлоатация. Обектът се подготвя за приемане от ДПК

С изграждането на пътния възел се облекчи движението по АМ "Тракия" към Бургас и се осигури връзка между пътуващите по основната пътна артерия и населените места в близост до магистралата, с което ще се подобри бизнес климата в този район и ще се привлекат допълнително външни инвеститори.

Изпълнението на строително-монтажните работи е през второ шестмесечие на 2014г.

Стойност на договора за изпълнение на СМР – 345 129.34 лв. с ДДС

Стойност на договор за авторски надзор – 11 800.00 лв. с ДДС

Стойност на договор за строителен надзор – 14 220.00 лв. с ДДС

Има подписан Констативен акт 15 от 24.06.2014г. Подготвя се ДПК.

Проекта обхваща изграждане на пътно кръстовище, което да осигури безопасно и безконфликтно движение в района.

Изпълнените дейности се сертифицират след Констативен акт 15 и ще се отчетат през второ полугодие на 2014 г.

• 
  За отчетния период в рамките на програмата са изпълняванитекущи ремонти на следните обекти:
  

• 
  Път ІІІ-6009 Миролюбово – Каблешково от км 0+000 до км 28+540
  

Към полугодието са разходвани средства в размер на 1 779 916,58 лв. Обектът е приключил.

• 
  Път ІІІ-403 Павликени – Сухиндол от км 35+300 до км 46+682
  

Към полугодието са разходвани средства в размер на 1 999 918,38 лв. Превантивният ремонт е приключил. Ремонтираният участък е с дължина 5,5 км.

• 
  Път ІІІ-552 Трявна – - Божковци - Дончевци - Николаево - Жълтеш - Габрово от км 23+546 до км 38+095
  

Усвоени средства към 30.06.2014 г. – 285 640,14 лв. Ремонтните дейности са изпълнени на 80%.

• 
  Път ІІІ-865 (Търън-Средногорци) п.к. Стояново – Ардино – Бойно – Кърджали от км 21+500 до км 28+973
  

Усвоении средства до 30.06.2014 г. - 367 240,73 лв. Ремонтните дейности на пътния участък с дължина 4,6 км са приключили.

• 
  Път ІІІ-5009 (Конуш-Черноочене) - Бели пласт – Стремци - (Черноочене-Кърджали) от км 5+000 до км 26+080
  

Усвоении средства до 30.06.2014 г. – 904 402,09 лв. Ремонтът е приключил.

• 
  Път ІІІ-5082 Джебел - Мишевско - Църквица - Синчец - (Ардино-Бойно) от км 0+000 до км 15+000
  

Усвоении средства до 30.06.2014 г. – 25 750,44 лв.

С цел по – ефективно разходване на средствата е предложена на корекция в обхвата на участъка предвиден за ремонт, поради ограничените финансови средства и изключително тежкото експлоатационно състояние на новия участък (от км 14+230 до км 17+365), която промяна не касае финансовата рамка, а само обхвата на пътя.

• 
  Път ІІІ-605 Батановци – Пали лула - Гигинци от км 9+500 до км 21+600
  

Усвоени средство до 30.06.2014 г. – 965 179,20 лв. Изпълнени са около 70% от ремонтните дейности.

• 
  Ремонт на участък от републикански път ІІ-54 гара Бяла - Ценово, от км 9+252 до км 13+100
  

Усвоени средства – 1 349 998,38 лв. Дължината на ремонтирания участък е 3,848 км.

• 
  Ремонт на път ІІ-71 о.п. Силистра - Добрич от км 10+400 до км 17+100, с обща дължина 6.700 км
  

Усвоени средства – 4 149 574,09 лв. Дължината на ремонтирания участък е 6,7 км.

• 
  Ремонт на път ІІІ-5305 /път І-7, обход на гр. Ямбол -с. Веселиново - с. Завой - с. Жельо воевода - път І-6, с. Калояново (в участъка от км 15+000 до км 20+000)
  

Усвоении средства – 1 519 029,30 лв. Ремонтните дейности са приключили.

• 
  Ремонт на път ІІІ-864 Пампорово - Стойките, с дължина 7.251 км от км 4+009 до км 11+260
  

Усвоени средства през полугодието – 83 799,37 лв. Ремонтните дейности са приключили.

• 
  Ремонт на път ІІІ-5305 Ямбол - Веселиново - Завой - граница с ОПУ-Сливен от км 0+000 до км 15+000
  

Усвоении средства до 30.06.2014 г. – 2 373 702,15 лв. Ремонтните дейности са приключили.

• 
  Ремонт на път ІІ-76 (о.п. Елхово - Гранитово) - Княжево от км 0+000 до км 1+700
  

Усвоении средства до 30.06.2014 г. – 465 169,57 лв. Ремонтът е приключил.

• 
  Път ІІ-35 Плевен - Ловеч от км 29+450 до км 37+382
  

Усвоени средства до 30.06.2014 г. – 1 800 000 лв. Ремонтните дейности са приключили.

• 
  Път ІІІ-112 ОПУ-Видин - Дъбова махала - Брусарци от км 10+500 до км 16+174; Път ІІІ-112 Смирненски - Славотин - Д-р Йосифово - о.п. Монтана от км 20+575 до км 47+830
  

Усвоении средства до 30.06.2014 г. – 1 999 951,93 лв. Обектът е приключил.

• 
  Дейност “Ново строителство”
  

• 
  АМ "Калотина- София” Лот 1- “Западна дъга на СОП” - 14 332 хил. лв. ,
  

• 
  АМ “Марица”, Лот 1 – “Оризово – Димитровград” от км 5+000 до км 36+600 - 10 185 хил. лв., АМ "Марица" - Лот 2 “ Димитровград – Харманли” от км 36+400 до км 70+620 - 7 288 хил. лв.,
  

• 
  АМ "Струма" - Лот 4 “Сандански- ГКПП Кула” от км 423+800 до км 438+500 - 3 444 хил. лв.,
  

• 
  Обход на гр. Враца
  

Дължина на обекта 6,82 км. Г- 10,5, двулентов път.

• 
  Обход на гр. Монтана.