Отчет на основните параметри на бюджета към 30. 06. 2016 г. ІІІ. Преглед на изпълнение на политиките ІV. Преглед на изпълнение на програмите Програма 2100. 01. 01



страница2/22
Дата30.09.2017
Размер3.31 Mb.
#31327
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22




При уточнен план от 1 691 435 836 лв., разходите по бюджета на министерството за отчетния период са в размер на 1 673 764 380 лв. или 98,96% изпълнение, разпределени както следва:

  • Персонал 39 358 484 лв.

  • Издръжка 412 827 567 лв.

  • Капиталови разходи 1 221 578 329 лв.


Приложение 2а - Отчет на разходите по политики и програми (по бюджета на ПРБ)


2100.00.00

РАЗХОДИ
(в лева)


Закон

Уточнен план

Отчет

 

Общо разходи по бюджета на ПРБ

326 564 500

1 691 435 836

1 673 764 380

2100.01.00

Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда

2 760 000

1 007 057 284

1 006 703 433

2100.01.01

Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество”

2 381 700

4 016 700

3 738 810

2100.01.02

Бюджетна програма „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България”

378 300

1 003 040 584

1 002 964 623

2100.02.00

Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита

285 851 300

648 492 633

631 867 706

2100.02.01

Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“

254 582 400

607 733 267

591 183 427

2100.02.02

Бюджетна програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация”

31 268 900

40 759 366

40 684 279

2100.03.00

Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството

27 593 300

23 270 876

22 738 133

2100.03.01

Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството”

7 647 200

8 003 757

7 721 458

2100.03.02

Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“

19 946 100

15 267 119

15 016 675

2100.04.00

Други бюджетни програми

3 050 800

3 995 635

3 837 537

2100.04.01

Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането”

873 200

718 035

689 887

2100.04.02

Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението”

2 177 600

3 277 600

3 147 650

2100.05.00

Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“

7 309 100

8 619 408

8 617 571

Приложение 2б - Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми


2100.00.00

ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

Общо консолидирани разходи

Ведомствени разходи

Администрирани разходи

(в лева)

Общо

По бюджета на ПРБ

По други бюджети, ССДЕС и чужди средства

Общо

По бюджета на ПРБ

По други бюджети, ССЕС и чужди средства

 

Общо разходи

1 892 738 947

79 932 583

79 932 583

0

1 812 806 364

1 593 831 797

218 974 567

2100.01.00

Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда

1 080 714 824

4 658 264

4 658 264

0

1 076 056 560

1 002 045 169

74 011 391

2100.01.01

Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество”

77 750 201

3 738 810

3 738 810

0

74 011 391

0

74 011 391

2100.01.02

Бюджетна програма „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България”

1 002 964 623

919 454

919 454

0

1 002 045 169

1 002 045 169

0

2100.02.00

Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита

776 826 744

40 147 042

40 147 042

0

736 679 702

591 720 664

144 959 038

2100.02.01

Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“

734 849 735

38 884 250

38 884 250

0

695 965 485

552 299 177

143 666 308

2100.02.02

Бюджетна програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация”

41 977 009

1 262 792

1 262 792

0

40 714 217

39 421 487

1 292 730

2100.03.00

Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството

22 742 271

22 672 169

22 672 169

0

70 102

65 964

4 138

2100.03.01

Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството”

7 721 458

7 721 458

7 721 458

0

0

0

0

2100.03.02

Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“

15 020 813

14 950 711

14 950 711

0

70 102

65 964

4 138

2100.04.00

Други бюджетни програми

3 837 537

3 837 537

3 837 537

0

0

0

0

2100.04.01

Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането”

689 887

689 887

689 887

0

0

0

0

2100.04.02

Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението”

3 147 650

3 147 650

3 147 650

0

0

0

0

2100.05.00

Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“

8 617 571

8 617 571

8 617 571

0

0

0

0


Приложение № 3 - Източници на финансиране на консолидираните разходи



Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет

Закон

Уточнен план

Отчет

(в лева)

Общо консолидирани разходи:

326 514 400

1 727 693 436

1 892 738 947

Общо финансиране:

326 514 400

1 727 693 436

1 892 738 947

По бюджета на ПРБ, в т.ч. за сметка на:

326 514 400

1 551 672 853

1 497 743 797

Собствени приходи

270 907 000

343 853 123

376 176 350

Субсидия от държавния бюджет

55 607 400

1 207 819 730

1 121 567 447

По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:

0

176 020 583

394 995 150

Централен бюджет, в т.ч.:

 

 

 

Държавни инвестиционни заеми

 

176 020 583

176 020 583

Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ)

 

 

138 688 010

Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор

 

 

36 139 509

Други програми и други донори по бюджета на ПРБ

 

 

44 147 048

Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма

 

 

 




ІІІ. Преглед на изпълнението на политиките




2100.01.00 ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ, ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

Политиката за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда, е насочена към подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани и превръщането на българските региони в привлекателно място за инвестиции и бизнес.

Желаният резултат ще се постигне чрез интегрирани действия в различни области на развитие, насочени в един фокус – сближаване. Сближаването се разбира като намаляване на неравенствата (икономически и социални) и като реализиране на по-добра свързаност (функционална и пространствена). Сближаването предполага намаляване на неравенствата, но запазване на културното разнообразие и идентичността на районите, които се оценяват като конкурентни предимства. Сближаването има три аспекта – икономическо, социално и териториално сближаване, както и три нива – европейско: с регионите на ЕС, национално: между българските райони и вътрешно регионално: между общините в отделните райони.

С ефективното управление и изпълнение на ОПРР и укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС се гарантира прозрачност в работата и преодоляване на корупционните практики.


1.1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане

Стратегически цели

  • Постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната чрез прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите;

  • Ефективно управление и изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“ (ОПРР 2007-2013) и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020), укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС;

  • Създаване на условия за постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната чрез прилагане на стратегически подход и усъвършенствани правила за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите;

  • Подпомагане на икономическото и социално развитие на трансграничните региони‚ посредством подобряване на инфраструктурата в граничните райони, опазване на околната среда, насърчаване на сътрудничество между регионите, подпомагане на местните публични власти, институции и организации в трансграничните региони с цел намаляване регионалните различия;

Заложените за 2016 г. оперативни цели са изпълнени. По програмите за трансгранично сътрудничество (ТГС), съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) (България – Сърбия, България – Турция и България – Македония) за периода 2007-2013 г., за които МРРБ е Управляващ орган (УО), е договориран целият наличен ресурс. Предприети са мерки за ускоряване на процесите за изпълнение на проектите и усвояване на средствата от бенефициентите чрез провеждане на консултации от страна на УО и Съвместните технически секретариати по програмите, както и чрез процедура за извършване на анализ на изпълнението на проектите на тримесечна база и предприемане на мерки за намаляване на риска от неизпълнение на проектите с идентифицирани сериозни проблеми.

Оперативни цели

  • Повишаване на дела на усвоените средства и успешно изпълнение на Оперативна програма ОПРР 2014-2020;

  • Успешно приключване на ОПРР 2007-2013;

  • Въвеждане на допълнителни мерки по гарантиране усвояването и изпълнението на проектите по ОПРР 2014-2020;

  • Повишаване на качеството на живот с оглед преодоляване на отрицателните демографски тенденции и използване потенциала на градовете за балансирано развитие на цялата територия на страната;

  • Повишаване на качеството на живот, социално включване, и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;

  • Намаляване на броя на преждевременно отпадналите от училище, чрез инвестиции в образователна инфраструктура в градовете;

  • Осъществяване на социално приобщаване, чрез инвестиции в социална, спортна и културна инфраструктура в градовете;

  • Повишаване на здравния статус на населението, чрез модернизация на здравната инфраструктура;

  • Насърчаване на регионалния туризъм, чрез опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство;

  • Създаване на стратегическа планова основа за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в нивата на икономическо, социално и териториално развитие на районите и доближаване до средните нива в ЕС;

  • Усъвършенстване на административно-териториалното устройство (АТУ) на страната, изпълнение на Стратегията за децентрализация и стимулиране на гражданското участие в местното самоуправление;

  • Социална интеграция на хората в неравностойно социално положение от ромската общност чрез подобряване на жилищните условия;

  • Повишаване експлоатационните качества на жилищата и комфорт на обитаване;

  • Повишаване на енергийната ефективност на жилищните сгради;

  • Намаляване на емисиите на парникови газове (СО2 и еквиваленти);

  • Икономия на потребление на енергия в обновените жилищни сгради;

  • Гарантиране на безопасност на сградите и сигурност на ползване и повишаване на енергийната ефективност на сградите и пазарната им стойност.

През 2016 г. разплащанията и сертифицирането на средства по програмите по ИПП за периода 2007-2013 г. се извърши ритмично, съгласно установените срокове.

По останалите програми за териториално сътрудничество, за които МРРБ е Национален партниращ орган/Национално звено за контакт, целите също са изпълнени, извършиха се финални верификации на средства и финални разплащания по сключени договори, тъй като изпълнението на проектите приключи до 31.12.2015 г.

Паралелно с изпълнението на програмите от програмен период 2007 – 2013 г., през 2016 г. бяха получени проектните предложения по първите покани по трите програми по ИПП, както следва:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница