При уточнен план от 1 691 435 836 лв., разходите по бюджета на министерството за отчетния период са в размер на 1 673 764 380 лв. или 98,96% изпълнение, разпределени както следва:
-
Персонал 39 358 484 лв.
-
Издръжка 412 827 567 лв.
-
Капиталови разходи 1 221 578 329 лв.
Приложение 2а - Отчет на разходите по политики и програми (по бюджета на ПРБ)
2100.00.00
|
РАЗХОДИ
(в лева)
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
|
Общо разходи по бюджета на ПРБ
|
326 564 500
|
1 691 435 836
|
1 673 764 380
|
2100.01.00
|
Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда
|
2 760 000
|
1 007 057 284
|
1 006 703 433
|
2100.01.01
|
Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество”
|
2 381 700
|
4 016 700
|
3 738 810
|
2100.01.02
|
Бюджетна програма „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България”
|
378 300
|
1 003 040 584
|
1 002 964 623
|
2100.02.00
|
Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита
|
285 851 300
|
648 492 633
|
631 867 706
|
2100.02.01
|
Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“
|
254 582 400
|
607 733 267
|
591 183 427
|
2100.02.02
|
Бюджетна програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация”
|
31 268 900
|
40 759 366
|
40 684 279
|
2100.03.00
|
Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството
|
27 593 300
|
23 270 876
|
22 738 133
|
2100.03.01
|
Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството”
|
7 647 200
|
8 003 757
|
7 721 458
|
2100.03.02
|
Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“
|
19 946 100
|
15 267 119
|
15 016 675
|
2100.04.00
|
Други бюджетни програми
|
3 050 800
|
3 995 635
|
3 837 537
|
2100.04.01
|
Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането”
|
873 200
|
718 035
|
689 887
|
2100.04.02
|
Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението”
|
2 177 600
|
3 277 600
|
3 147 650
|
2100.05.00
|
Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“
|
7 309 100
|
8 619 408
|
8 617 571
|
Приложение 2б - Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми
2100.00.00
|
ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
|
Общо консолидирани разходи
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
(в лева)
|
Общо
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети, ССДЕС и чужди средства
|
Общо
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети, ССЕС и чужди средства
|
|
Общо разходи
|
1 892 738 947
|
79 932 583
|
79 932 583
|
0
|
1 812 806 364
|
1 593 831 797
|
218 974 567
|
2100.01.00
|
Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда
|
1 080 714 824
|
4 658 264
|
4 658 264
|
0
|
1 076 056 560
|
1 002 045 169
|
74 011 391
|
2100.01.01
|
Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество”
|
77 750 201
|
3 738 810
|
3 738 810
|
0
|
74 011 391
|
0
|
74 011 391
|
2100.01.02
|
Бюджетна програма „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България”
|
1 002 964 623
|
919 454
|
919 454
|
0
|
1 002 045 169
|
1 002 045 169
|
0
|
2100.02.00
|
Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита
|
776 826 744
|
40 147 042
|
40 147 042
|
0
|
736 679 702
|
591 720 664
|
144 959 038
|
2100.02.01
|
Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“
|
734 849 735
|
38 884 250
|
38 884 250
|
0
|
695 965 485
|
552 299 177
|
143 666 308
|
2100.02.02
|
Бюджетна програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация”
|
41 977 009
|
1 262 792
|
1 262 792
|
0
|
40 714 217
|
39 421 487
|
1 292 730
|
2100.03.00
|
Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството
|
22 742 271
|
22 672 169
|
22 672 169
|
0
|
70 102
|
65 964
|
4 138
|
2100.03.01
|
Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството”
|
7 721 458
|
7 721 458
|
7 721 458
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2100.03.02
|
Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“
|
15 020 813
|
14 950 711
|
14 950 711
|
0
|
70 102
|
65 964
|
4 138
|
2100.04.00
|
Други бюджетни програми
|
3 837 537
|
3 837 537
|
3 837 537
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2100.04.01
|
Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането”
|
689 887
|
689 887
|
689 887
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2100.04.02
|
Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението”
|
3 147 650
|
3 147 650
|
3 147 650
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2100.05.00
|
Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“
|
8 617 571
|
8 617 571
|
8 617 571
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Приложение № 3 - Източници на финансиране на консолидираните разходи
Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в лева)
|
Общо консолидирани разходи:
|
326 514 400
|
1 727 693 436
|
1 892 738 947
|
Общо финансиране:
|
326 514 400
|
1 727 693 436
|
1 892 738 947
|
По бюджета на ПРБ, в т.ч. за сметка на:
|
326 514 400
|
1 551 672 853
|
1 497 743 797
|
Собствени приходи
|
270 907 000
|
343 853 123
|
376 176 350
|
Субсидия от държавния бюджет
|
55 607 400
|
1 207 819 730
|
1 121 567 447
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:
|
0
|
176 020 583
|
394 995 150
|
Централен бюджет, в т.ч.:
|
|
|
|
Държавни инвестиционни заеми
|
|
176 020 583
|
176 020 583
|
Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ)
|
|
|
138 688 010
|
Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор
|
|
|
36 139 509
|
Други програми и други донори по бюджета на ПРБ
|
|
|
44 147 048
|
Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма
|
|
|
|
ІІІ. Преглед на изпълнението на политиките
|
2100.01.00 ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ, ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА
|
Политиката за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда, е насочена към подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани и превръщането на българските региони в привлекателно място за инвестиции и бизнес.
Желаният резултат ще се постигне чрез интегрирани действия в различни области на развитие, насочени в един фокус – сближаване. Сближаването се разбира като намаляване на неравенствата (икономически и социални) и като реализиране на по-добра свързаност (функционална и пространствена). Сближаването предполага намаляване на неравенствата, но запазване на културното разнообразие и идентичността на районите, които се оценяват като конкурентни предимства. Сближаването има три аспекта – икономическо, социално и териториално сближаване, както и три нива – европейско: с регионите на ЕС, национално: между българските райони и вътрешно регионално: между общините в отделните райони.
С ефективното управление и изпълнение на ОПРР и укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС се гарантира прозрачност в работата и преодоляване на корупционните практики.
1.1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане
Стратегически цели
-
Постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната чрез прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите;
-
Ефективно управление и изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“ (ОПРР 2007-2013) и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020), укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС;
-
Създаване на условия за постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната чрез прилагане на стратегически подход и усъвършенствани правила за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите;
-
Подпомагане на икономическото и социално развитие на трансграничните региони‚ посредством подобряване на инфраструктурата в граничните райони, опазване на околната среда, насърчаване на сътрудничество между регионите, подпомагане на местните публични власти, институции и организации в трансграничните региони с цел намаляване регионалните различия;
Заложените за 2016 г. оперативни цели са изпълнени. По програмите за трансгранично сътрудничество (ТГС), съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) (България – Сърбия, България – Турция и България – Македония) за периода 2007-2013 г., за които МРРБ е Управляващ орган (УО), е договориран целият наличен ресурс. Предприети са мерки за ускоряване на процесите за изпълнение на проектите и усвояване на средствата от бенефициентите чрез провеждане на консултации от страна на УО и Съвместните технически секретариати по програмите, както и чрез процедура за извършване на анализ на изпълнението на проектите на тримесечна база и предприемане на мерки за намаляване на риска от неизпълнение на проектите с идентифицирани сериозни проблеми.
Оперативни цели
-
Повишаване на дела на усвоените средства и успешно изпълнение на Оперативна програма ОПРР 2014-2020;
-
Успешно приключване на ОПРР 2007-2013;
-
Въвеждане на допълнителни мерки по гарантиране усвояването и изпълнението на проектите по ОПРР 2014-2020;
-
Повишаване на качеството на живот с оглед преодоляване на отрицателните демографски тенденции и използване потенциала на градовете за балансирано развитие на цялата територия на страната;
-
Повишаване на качеството на живот, социално включване, и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;
-
Намаляване на броя на преждевременно отпадналите от училище, чрез инвестиции в образователна инфраструктура в градовете;
-
Осъществяване на социално приобщаване, чрез инвестиции в социална, спортна и културна инфраструктура в градовете;
-
Повишаване на здравния статус на населението, чрез модернизация на здравната инфраструктура;
-
Насърчаване на регионалния туризъм, чрез опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство;
-
Създаване на стратегическа планова основа за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в нивата на икономическо, социално и териториално развитие на районите и доближаване до средните нива в ЕС;
-
Усъвършенстване на административно-териториалното устройство (АТУ) на страната, изпълнение на Стратегията за децентрализация и стимулиране на гражданското участие в местното самоуправление;
-
Социална интеграция на хората в неравностойно социално положение от ромската общност чрез подобряване на жилищните условия;
-
Повишаване експлоатационните качества на жилищата и комфорт на обитаване;
-
Повишаване на енергийната ефективност на жилищните сгради;
-
Намаляване на емисиите на парникови газове (СО2 и еквиваленти);
-
Икономия на потребление на енергия в обновените жилищни сгради;
-
Гарантиране на безопасност на сградите и сигурност на ползване и повишаване на енергийната ефективност на сградите и пазарната им стойност.
През 2016 г. разплащанията и сертифицирането на средства по програмите по ИПП за периода 2007-2013 г. се извърши ритмично, съгласно установените срокове.
По останалите програми за териториално сътрудничество, за които МРРБ е Национален партниращ орган/Национално звено за контакт, целите също са изпълнени, извършиха се финални верификации на средства и финални разплащания по сключени договори, тъй като изпълнението на проектите приключи до 31.12.2015 г.
Паралелно с изпълнението на програмите от програмен период 2007 – 2013 г., през 2016 г. бяха получени проектните предложения по първите покани по трите програми по ИПП, както следва:
|