Отчет на основните параметри на бюджета към 31. 12. 2013г стр. 7 ІІІ. Преглед на изпълнение на политиките ст

Стойностите по отчет за отделни показатели под нивото на първоначално заложения план се свързва с динамиката по отношение на първоначалното предоставените по бюджетна рамка финансови средства и настъпващите в последствие корекции в посока увеличения на правото на разход. На практика показателите по план се формирани при по-високи очаквания за допълнително предоставяне на средства.

1. 
   Източници на информация за данните по показателите за изпълнение
   

• 
  Доклади;
  
• 
  Публични събития, форуми и информационни кампании;
  
• 
  Предложения на общинските администрации за пъти трасета от общинската мрежа.
  

6. 
   Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности
   

7. 
   Отговорност за изпълнение на програмата
   

8. 
   Отчет на разходите по бюджетните програми
   

5. 
   Преглед на изпълнението на програма 9 “Благоустройствени дейности в населените места”
   
   1. 
      Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
      

• 
  Управление на проекти за корекции на реки, укрепване на речните корита и ландшафтно устройство в границите на населените места - по тази част от програмата МРР оказва съдействие на общините за изпълнение на корекции на речните корита и дерета, укрепване на бреговете на реките в населените места.
  
• 
  Управление на проекти за подобряване безопасността на движението в границите на населените места - по този част от програмата МРР оказва съдействие на общините за изпълнение на проекти за ремонт на улици в населените места, в т.ч. на техните съоръжения. Към продукта се отнасят и обекти за рехабилитация и ремонт на общински пътища, започнати в предходни години.
  

• 
  Пътната отсечка „Път Дрангово –махала Караджовска от км 0+000 до км 2+030”. Поради обективни обстоятелства, свързани с провеждане на избори и последвалите структурни промени, в отчетния период не беше подписан Акт обр. 15 по реда на Наредба № 2 от 31.07.2003г. за продължаване на изпълнението на СМР;
  
• 
  Обект „Рехабилитация на път ІV-10422 „Палат-Игралище-Никудин” от км 2+000 до км 8+060 и от км 13+600 до км 22+667, община Струмяни, област Благоевград“. Обектът е изпълнен на 100%. През отчетния период беше извършено окончателно разплащане на дължимите суми за извършените строително-монтажни работи. В ДНСК е внесена документация за назначаване на държавна приемателна комисия за издаване на Разрешение за ползване.
  

2. 
   Отчет на показателите за изпълнението на програмата (количествени, качествени времеви)
   

Показател за изпълнение на продукт/услуга „Управление на проекти за подобряване безопасността на движението в границите на населените места”, който беше изпълняван през 2013 г., представлява дължината на пътни участъци с подписан акт 15 или акт 16 по реда на Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. За 2013 г. не отчитаме този показател, въпреки че са усвоени средства за изпълнение на СМР, тъй като за участъка няма подписан някой от посочените по-горе документи.

3. 
   Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение.
   

4. 
   Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните /заявените целеви стойности
   

5. 
   Отговорност за изпълнението на програмата
   

6. 
   Отчет на разходите по бюджетни програми
   

5. 
   Преглед на изпълнението на програма 10 “Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси”
   

Оперативните цели за изпълнение на програмата са:

• 
  Предотвратяване и ограничаване на риска от възникване на свлачищни процеси в т. ч. контрол на строителството в свлачищни райони;
  
• 
  Ограничаване на свлачищата, ерозионните и абразионни процеси с оглeд прeдотвратяване на аварии и щети;
  
• 
  Предотвратяване и ограничаване на риска от възникване на ерозионни и абразионни процеси по бреговете на р. Дунав и Черно море, с оглед предпазване от наводнения на прилежащите територии, аварии и щети.
  

През отчетния период продължи изпълнението на проект „Техническа инфраструктура 2010-2013“, финансиран със заем от „Кредитен институт за възстановяване“ – Германия и съфинансиран от държавния бюджет. Проекта обхваща три основни компонента:

• 
  „Защита от наводнения от р. Русенски Лом в гр.Русе”;
  
• 
  „Брегоукрепване Западна промишлена зона -800м., гр.Силистра”;
  
• 
  „Брегоукрепване къмпинг „Европа” – нос Лахна – ПС на МО – Първи участък”, община Поморие.
  

Продуктите и услугите, предоставяни по програмата са следните:

• 
  „Превантивни геозащитни мерки” - продуктът включва:
  

• 
  Извършване на режимни изследвания на застрашени и засегнати територии от свлачища, срутища, морска абразия, и други неблагоприятни геодинамични процеси на територията на Република България;
  
• 
  Извършване на консултантски услуги и техническа помощ на общински, областни администрации и други ведомства при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси и осъществяване на дейности по регистрирането им в Регистъра на свлачищата в РБългария;
  
• 
  Поддържане на изградени дренажни съоръжения за отводняване на свлачищни райони и изграждане на нови и поддържане на съществуващи контролно-измервателни системи, необходими за оценка на динамичното поведение на свлачищните райони и ефективността на изградените противосвлачищни съоръжения;
  
• 
  Планиране, възлагане и изработване на проекто-проучвателни разработки, осигуряващи проектна готовност за обекти и дейности, свързани с предотвратяване на риска от бъдещи аварии и щети.
  

Бяха сключени конкретни договори и допълнителни договори за бюджетната 2013 г. към Рамкови споразумения за 5-годишен период с държавните дружества „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник. Извършени са превантивни дейности в размер на 719 645, 11 лв. Резултатите от изпълнените превантивни дейности са следните:

• 
  1447 бр. хидрогеоложки, инклинометрични, геодезически измервания и промерни работи на застрашени и засегнати територии от свлачища, срутища, морска абразия и други неблагоприятни геодинамични процеси на територията на общини: Варна, Бургас, Аксаково, Балчик, Оряхово, Вълчедръм, Лом, Гулянци, Кнежа, Никопол, Червен бряг, Свищов, Тутракан, Перник, Трън, Сатовча, Симитли, Белово, Куклен, Смолян, Доспат и инженерно-геоложки обследвания в 54 общини;
  
• 
  147 бр. консултантски услуги и оказване на техническа помощ на общински, областни администрации и други ведомства при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси – от „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник са извършени инженерно-геоложки огледи, участия в комисии, експертни съвети и др., свързани с геозащитната дейност в 80 общини;
  
• 
  14 бр. изградени, възстановени или ремонтирани контролно-измервателни системи в 9 свлачища в следните общини – Столична – район „Банкя”, Оряхово, Никопол, Аксаково, Варна, Балчик;
  
• 
  Контрол и осигурена нормалната експлоатация на 33 изградени водопонизителни дренажни съоръжения в 13 свлачища, находящи се в общини Варна, Аксаково и Балчик;
  
• 
  Дейности по регистриране на свлачищните райони и нанасяне на данни в Регистъра на свлачищата в Република България за всички общини;
  
• 
  Изготвена оценка за съответствието на инвестиционен проект за брегоукрепване на района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол със съществените изисквания към строежите;
  
• 
  Изработен І етап от геодезическо заснемане на свлачища между сп. „Фара” и сп. „Обзор”, ВЗ „Кранево”, с. Осеново, община Аксаково и прилежащите им брегоукрепителни съоръжения;
  
• 
  Изпълнен І етап от предварителни (прединвестиционни) проучвания за обект „Брегоукрепване в района на с. Крапец“, община Шабла;
  
• 
  Започнато изпълнение на предварителни (прединвестиционни) проучвания на обект „Укрепване свлачище кв. „Ораново”, гр. Симитли”;
  
• 
  Изпълнено, прието на Експертен съвет по устройство на територията (ЕСУТ) при община Оряхово и предадено на МРР, инженерно-геоложко проучване за обект „Укрепване свлачище в гр. Оряхово“;
  
• 
  Изпълнено, прието на ЕСУТ при община Макреш и предадено на МРР, инженерно-геоложко проучване за обект „Укрепване свлачище в с. Толовица”, община Макреш;
  

• 
  „Защита от наводнения от р. Русенски Лом в гр.Русе” - проведена е процедура по ЗОП за избор на проектант за идеен проект – ПУП-ПР, работен проект и авторски надзор. Започнала е тръжна процедура по правилата на KfW за избор на Консултант, който ще изпълнява функцията на Инженер по ФИДИК и строителен надзор по ЗУТ;
  
• 
  „Брегоукрепване Западна промишлена зона -800м., гр.Силистра” - работният проект е окомплектован и съгласуван от банка KfW . Процедира се издаване на разрешение за строеж. Тръжната документация за обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажни работи е в процес на съгласуване.
  
• 
  „Брегоукрепване къмпинг „Европа” – нос Лахна – ПС на МО – Първи участък”, община Поморие - работният проект е окомплектован и се съгласува от банка KfW . Процедира се издаване на разрешение за строеж. Тръжната документация за обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажни работи е в процес на съгласуване.
  

• 
  „Разрешителен режим за строителство в свлачищни райони” - услугата се осъществява от МРР без такса на основание чл. 96, ал. 3 или ал. 4 от Закона за устройство на територията чрез издаване на предварителни разрешения за инвестиционни намерения в свлачищни райони.
  

• 
  27 бр. предварителни разрешения за строителство/узаконяване на сгради и съоръжения в свлачищни райони;
  
• 
  10 бр. предварителни разрешения за геозащитни мерки и дейности (укрепителни и/или отводнителни);
  
• 
  54 бр. писма с указания и др. кореспонденция по въпроси, свързани със строителство в свлачищни райони.
  

• 
  „Управление на проекти за ограничаване на свлачищните процеси” - продуктът през отчетния период е реализиран с финансови средства от републиканския бюджет на стойност 652 269 лв.
  

Бяха предприети действия за размразяване на два обекта, с подписан Акт (Образец 10). Изпълнени бяха стротелно-монтажни работи на обекти „Укрепване свлачище кв. Изток, гр. Оряхово” – ІІ етап и „Отводняване на с. Панаретовци, община Сливен“, като на обект „Отводняване на с. Панаретовци, община Сливен“ строително-монтажните работи са завършени и е подписан Акт (Образец 15).

• 
  Други дейности и постигнати резултати
  

Методиката за приоритизиране на свлачищата беше изработена от работната група и одобрена със заповед № РД 02-14-951/02.10.2013 г. на министъра на регионалното развитие. Оценени бяха 1755 свлачища по одобрените критерии за допустимост, изготвен беше списък от 246 допустими свлачища, за които е започнато оценяването им по тежестни критерии и приоритизирането им.

В изпълнение на препоръките от одитен доклад за извършен одит от Сметна палата на „Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси” в МРРБ за периода от 01.01.2009 г. до 30.06.2011 г., през 2013 г. е одобрен от министъра на регионалното развитие актуализиран План за действие за изпълнение на препоръките. Съгласно одобрения План за действие, са разработени и утвърдени със заповед № РД 02-14-1149/22.11.2013 г. на министъра на регионалното развитие нови Вътрешни правила за взаимоотношенията между страните в инвестиционния процес в МРР.

През отчетния период беше проведена процедура за изписване от баланса на МРР на обекти „Аварийно укрепване свлачище в кв. 15, с. Лозенец, община Царево” и „Облицовка на канали на мостови съоръжения – гр. Шабла”. На проведено през м. декември 2013 г. заседание на Постоянната комисия за изписване от баланса на МРР, беше взето решение за предложение за бракуване на проекто-проучвателни работи, инвестирани и разплатени от МРР в периода 1993-2004 г. на стойност 3 829 299 лв.

• 
  Показател „Режимни изследвания на свлачища“ е с мерна единица - брой изследвания и отчита извършени геодезически измервания, хидрогеоложки измервания, инклинометрични измервания, промерни и други изследвания;
  
• 
  Показател „Изготвяне на проекти за ограничаване на свлачищните процеси“ се измерва в брой проекто-проучвателни разработки.
  
• 
  Показател „Изграждане, ремонт и възстановяване на контролно-измервателни системи“ (КИС) се измерва в брой изградени/възстановени/ремонтирани КИС.
  
• 
  Показател „Подпорни стени“ се отчита в линейни метри.
  
• 
  Показател „Вертикални шахти с хоризонтални дренажи се отчитат като брой изградени шахти или % изпълнение.
  
• 
  Брегоукрепителните работи се извършват по брега на Черно море и бреговете на реките, като включват различни съоръжения - дамби, буни, кейови стени, вълнобойни стени и др. Отчитат се в метри изградени съоръжения.
  
• 
  „Становища-консултантски услуги” включват огледи, становища, участие в комисии по въпроси, свързани с геозащитната дейност и др. Отчитат се в брой.
  
• 
  „Поддръжка на изградени съоръжения” се отчитат в брой поддържани съоръжения.
  
• 
  „Становищата по преписки за инвестиционните намерения за строителство в свлачищни райони” се отчитат в брой и се изготвят съгласно Закона за устройство на територията.
  
• 
  „Отводнителни канали” се отчитат в метри изградени канали.
  

4. 
   Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение
   

4. 
   Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности
   

4. 
   Отговорност за изпълнение на програмата - отговорност за изпълнение на програмата имат дирекция „Устройствени планове, национална експертиза, инфраструктурни проекти и геозащиа” и дирекция „Водоснабдяване и канализация“.
   
5. 
   Отчет на разходите по бюджетни програми
   

10. 
    Преглед на изпълнението на програма 11 „Създаване на условия за подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и създаване на механизми за достъп до жилища”
    

Основната цел на програмата е създаване на балансирана, съразмерно развиваща се и устойчива жилищна система чрез осигуряване на условия за достъп до качествени жилища (собствени или наемни), които да задоволяват нуждите на българските граждани.

За отчетния период програмата осигури:

• 
  Гарантиране на безопасността на сградите и сигурността на ползване;
  
• 
  Повишаване на енергийната ефективност на сградите и пазарната им стойност.
  

• 
  Проекти на нормативни актове;
  
• 
  Доклад за Наблюдение и анализ на състоянието на жилищния фонд и жилищния пазар;
  
• 
  Проведоха се срещи с домоуправители за разяснения по прилагането на ЗУЕС, както и насоки за кандидатстването им по проекта, по който дирекцията е бенефициент.
  

• 
  Подготвени проекти на стратегически документи и нормативни актове (закон и подзаконови актове) - 1 бр. подзаконов акт ПМС № 103 от 07.05.2013 г.
  
• 
  Подготвени отговори на жалби, становища и указания във връзка със ЗУЕС – 86 броя.
  
• 
  Подготвени анализи и справки – 8 броя.
  
• 
  Проведени работни срещи – 32 броя срещи с външни изпълнители;
  
• 
  Проведени информационни срещи със собственици на самостоятелни обекти и домоуправители-130 срещи с домоуправители;
  
• 
  Проведена широкомащабна информационна кампания – 2 кампании;
  
• 
  Проведени информационни срещи от служители в дирекцията с граждани всеки вторник и четвъртък – 102 срещи.
  

В изпълнение на стартиралата на 18.07.2011 г. схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, Операция 1.2 „Жилищна политика“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по ОПРР, по която дирекция „Обновяване на жилищни сгради“ е определена за конкретен бенефициент и реализиране на проект „Енергийно обновяване на българските домове“, през отчетния период бяха изпълнени следните дейности:

• 
  След повторно проведена процедура бяха осигурени изпълнители за двата района за изготвяне на технически обследвания и технически паспорти на одобрените за финансиране сгради в градовете, които попадат на територията на Северен централен район и Югоизточен район. Договорът за Северен централен район беше сключен на 24.1.2013 г., а за Югоизточен район – на 14.6.2013 г. Изготвени и одобрени са общо 10 броя технически обследвания и технически паспорти за цялата страна.
  
• 
  На 26.04.2013 г. е сключен договор за проектен мениджър за територията на Северозападен район. На 09.07.2013 г. е сключен договор за проектен мениджър за територията на Североизточен район. Наличието на проектен мениджър за двата района ще улесни и ускори изпълнението на проекта „Енергийно обновяване на българските домове“ в този район. Изготвени са 7 броя енергийни обследвания за цялата страна.
  
• 
  В изпълнение на процедури по ЗОП бяха избрани изпълнители за изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект на 4 сгради в гр. София. За три от сградите проектите са одобрени и за издадени разрешения за строеж, за последната сграда документацията е в общината.
  
• 
  В периода от 16.04.2013 г. до 29.06.2013 г. и от 10.09.2013 г. до 23.10.2013 включително бяха проведени две широкомащабни информационни кампания в 36-те града в страната, определени за изпълнение на проект „Енергийно обновяване на българските домове“. В рамките на кампаниите бяха проведени информационни дни. С цел предоставяне на компетентна и актуална информация и съвети във връзка с участието на гражданите в проекта експертите предоставяха разяснения в информационния кът на проекта, разположен на най-оживените места във всеки град. Бяха организирани и срещи с домоуправители, в които експертите от дирекцията даваха отговори на конкретни въпроси, подпомагаха се собственици при попълване на документи и решаване на конкретни казуси. Тези кампании имаха за цел да се наблегне на новите моменти в условията на проекта.
  
• 
  На 15.08.2013 г. са сключени 7 договора за „Извършване оценка за съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ за седемте района на планиране. За 2013 г. е одобрен е доклад за оценка на съответствието на една сграда в гр. София.
  
• 
  На 29.10.2013 г. е обявена обществена поръчка за избор на изпълнител за „Изпълнение на строително-монтажни работи (строителство) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. София, Столична община: район Изгрев, ул. Чарлз Дарвин № 3, бл. 10 с регистрационен № 1-31ПМ-003K-001 и район Илинден, ж.к. Захарна фабрика, бл. 17 с рег. № 9-31ПМ-009-002 по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013“.
  
• 
  През отчетния период продължи провеждането на информационни срещи с граждани в определените два работни дни от седмицата за обсъждане на практически въпроси по проекта.
  
• 
  Бяха оценени 231 заявления за интерес и подкрепа по проекта, 30 Заявления за финансова помощ и бяха сключени 26 споразумения със сдружения на собственици.
  

4. 
   Източниците на информация за данните по показатели за изпълнение
   

4. 
   Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности
   

4. 
   Отговорност за изпълнението на програмата - дирекция „Обновяване на жилищни сгради”.
   
5. 
   Отчет на разходите по бюджетни програми
   

10. 
    Преглед на изпълнението на програма 12 “Подобряване жилищните условия на ромите в РБългария”
    

Степента на изпълнение на целите по програмата се изразява с количествени показатели за изпълнение на инвестиционните проекти за:

• 
  урегулиране на териториите с компактно ромско население;
  
• 
  изграждане, реконструкция, основен ремонт и обновяване на жилищата;
  
• 
  доизграждане на техническата инфраструктура в съществуващите квартали с цел подобряване на наличните комунални мрежи – изграждане на разширени или нови мрежи;
  
• 
  отреждане на нови терени за жилищно строителство /вкл. социални жилища/ и изграждане на прилежащата техническа инфраструктура.
  

Фактори, които оказват въздействие върху постигането на количествени показатели, е неосигурено в достатъчен размер финансиране, както и неяснотите по финансирането на Националната стратегия за интеграция на ромите в Република България 2012 – 2020 г.

Поради необезпечено финансиране, продължават да бъдат замразени следните дейности от II-ра фаза на Проект „Изграждане на 280 социални жилища в полза на ромските семейства”:

• 
  Община Пазарджик: изграждане на общо 60 бр. социални жилища с обща стойност 2 600 480 лв. – започналите строително-монтажни работи са замразени;
  
• 
  Община Балчик: обща стойност 2 684 105 лв. за изграждане на 50 бр. социални жилища, като изпълнението на строително-монтажните работи не е започнало;
  
• 
  Община Раднево: инженеринг – проектиране и строителство, на обща стойност 4 999 633 лв. за изграждане на 40 бр. социални жилища, като изпълнението на строително-монтажните работи не е стартирало;
  
• 
  Община Самоков: инженеринг – проектиране и строителство, на обща стойност 3 938 776 лв. за изграждане на 50 бр. социални жилища, като изпълнението на строително-монтажните работи не е стартирало.
  

Отговорността за изпълнение на програмата в МРР през отчетния период е на дирекция „УПНЕИПГ“.

4. 
   Отчет на разходите по бюджетни програми