Отговорност за изпълнение на програмата

5. 
   Отчет на разходите по бюджетни програми
   

5. 
   Преглед на изпълнението на програма 8 “Пътна инфраструктура”
   

1. 
   Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели:
   

Оперативната цел на програмата е „Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт“, при условията на:

• 
  Изграждане на националната мрежа от магистрали и свързването й с европейските транспортни коридори;
  
• 
  Модернизация и обновяване на републиканската пътна мрежа.
  

2. 
   Продукти/услуги предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне
   

• 
  „Разработване и управление на програми за подържане и развитие на републиканската пътна мрежа”;
  
• 
  „Разработване и управление режимите за ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси”;
  
• 
  „Научно - изследователска, нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура”;
  
• 
  Подпомагане ускореното изграждането на пътната инфраструктура по транс-европейските и националните транспортни оси, чрез изпълнението на следните проекти:
  

• 
  Проект № BG161PO004-2.0.01-0004 „Доизграждане на Автомагистрала АМ „Тракия” – Лотове № 2, 3 и 4 - от 15.07.2013 г. за движение е открит и последният участък от пътен възел „Зимница“ до Карнобат (от км 291+000 до км 325+280) с дължина около 34 км от Лот 4 на автомагистрала „Тракия“. Участъкът е по проект „Доизграждане на АМ „Тракия“ Лотове № 2, 3 и 4” с обща дължина 115 км;
  
• 
  Проект № BG161PO004-2.0.01-0006–„Изграждане на Автомагистрала „Марица“ Лот1 и Лот 2“ - през отчетния период проектът е в процес на изпълнение. Физическото изпълнение на Лот 1 възлиза на 35,07 %. Физическото изпълнение на Лот 2 възлиза на 55,83%;
  
• 
  Проект № BG161PO004-2.0.01-0007-Автомагистрала „Хемус”, участък „СОП –пътен възел Яна” - от 25.07.2013 г. връзката на АМ „Хемус“ със Софийския околовръстен път – пътен възел „Яна“ с дължина 8,46 км е пусната в движение;
  
• 
  Проект № BG161PO004-2.0.01-0008 „Път Е-85 (I-5) Кърджали-Подкова“ - през отчетния период проектът е в процес на изпълнение. В периода от м.февруари.2013 г. до м. септември.2013 г. са завършени етапи от ХІ до ХVІІ от ТСП, като частично е изпълнен етап ХVІІІ от ТСП. Малки съоръжения по обекта са завършени 100%. Физическото изпълнение възлиза на 55,83%;
  
• 
  Проект № BG161PO004-2.0.01-0009 –„Автомагистрала „Струма“Лот 1, Лот 2 и Лот 4“ - проекта е в процес на изпълнение. Периода за изпълнение на проекта е септември.2011 –март.2015 г. Проект АМ „Струма“ Лот 1, 2 и 4 и подготовката на Лот 3 е финансиран по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. (ОПТ). За проекта е създаден Комитет за наблюдение за проекта (КНАМС), като са проведени няколко заседания, на които продължават обсъжданията по отношение напредъка на проекта, срещани проблеми и тяхното решение.
  

• 
  В допълнение, продължава изпълнението на проект: „Извършване на услуга – тестване и практическо прилагане на транспортен модел, разработване по договора за изработване на Общия генерален план на транспорта, при подготовката на анализи Разходи-ползи, за проекти в пътния сектор така, както са определени в техническата спецификация“, вкл. 8 етапа. През отчетния период бяха завършени дейностите за 4 етапа - АМ „Струма“, Лот 3 Благоевград-Сандански (Кресна), съобразен с останалите Лотове, а именно- Лот 1 „Долна Диканя-Дупница“, Лот 2 „Дупница-Благоевград“ и Лот 4 Сандански-Кулата“, АМ „Марица“, „Кърджали - Подкова“ и АМ „Хемус“ – СОП - гара Яна.
  

• 
  Разработване на анализ за възможностите и варианти за внедряване на интелигентни системи за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа - МРР, чрез дирекция „УПНЕИПГ“ е бенефициент по приоритетна ос „Техническа помощ” на ОПТ. За дейностите беше осигурено финансиране по проект, одобрен за финансиране по приоритетна ос „Техническа помощ“ на ОПТ. Проведена е обществена поръчка. В резултат на обжалване на процедурата за избор на изпълнител, бе натрупано закъснение за стартиране на проекта, съответно неговото приключване до предвидения срок-2015 г. Обществената поръчка бе прекратена с Решение № РД-02-14-677/24.07.2013 г. МРР ще предприеме действия през програмен период 2014–2020 г. дейността да бъде финансирана със средства от ЕС, за да реализира ангажиментите на страната в областта.
  

• 
  Нормативна и приложна дейност в областта на пътното дело - през 2013 г. в 8 заседания на работна група са разгледани предложения от общини Гулянци, Брацигово, Каварна, Кирково, Крумовград, Минерални бани, Първомай, Созопол и Съединение предложения за включване на нови пътни отсечки в Списъка на общинските пътища. Дейността е с постоянен характер и в тази връзка работната група продължава своята работа.
  

3. 
   Отчет на изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата
   

• 
  Средствата необходими за извършване на разходи – капиталови, лихви и погашения са осигурени от субсидия РБ и банкови заеми.
  

• 
  По параграф 26-00 „Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции” са отчетени – 23 560 хил. лв., в т.ч.:
  
• 
  По подпараграф 80-52 „получени дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина” са отчетени – 93 474 685 лв., както следва:
  

• 
  За „Проект Транзитни пътища V” – 77 255 285 лв.;
  
• 
  За „Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура” – 16 219 400 лв.
  

По подпараграф 80-58 „погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина” са отчетени – 43 029 101 лв.

• 
  Преобладаващата част от разходите за „Основен ремонт” са за изпълнение на проекти с Държавни инвестиционни заеми – 146 076 хил. лв., в т. ч.
  
• 
  128 342 хил. лв за проект „Транзитни пътища V” и 17 735 хил. лв. за „Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура” , за Национална програма “Основен ремонт” – 29 784 хил. лв., допълнително разплатени средства за проект „Транзитни пътища V” по ПМС 27 и ПМС 311 – над 56 000 хил. лв. Останалите средства за основен ремонт са свързани с бюджетни плащания по обекти за Трансгранично сътрудничество – “България – Румъния” и”България – Гърция”, и обекти по ОП “Регионално развитие”.
  
• 
  Средствата за придобиване на ДМА са разходвани за строителство на: АМ "Хемус" участък от км 342+200 до км 350+000 осъществяващ връзката с път I-2 и I-4 чрез пътна връзка с път I-7 за гр.Силистра - 26 328 хил. лв., АМ"Хемус" - Белокопитово - Каспичан от км 337+3600 до км 342+200 - 6 577 хил. лв. , АМ Марица” км 99+820 до км 108+510 - 10 000 хил. лв.
  
• 
  В рамките на ОП „Транспорт” са разходвани общо 273 434 хил. лева, изключително за изграждането на АМ"Тракия" -55 616 хил. лева, AМ "Калотина - София" Лот 1 "Западна дъга на СОП”- 16 830 хил. лева, АМ "Струма" - Лот 1,2 и 4 “Долна Диканя - ГКПП Кула - 95 237 хил. лева, АМ “Марица” – 53 743 хил. лв., Обход на гр.Габрово - 9 294 хил. лв., Път I-5 “Kърджали – Подкова” – 23 448 хил. лв., АМ “Хемус” – СОП - ПВ “Яна” - 8 283 хил. лв. ОП „Регионално развитие” са разплатени дейности в размер на 123 544 хил. лева за тридесет и три лота, обхващащи рехабилитация на второкласна и третокласна пътна мрежа на страната.
  

4. 
   Отчет на показателите за изпълнение на програмата