Отчет за изпълнение на Общинския Бюджет и на Сметките за средствата от Европейския съюз
Изтегляне 416.23 Kb.
|
- Навигация на страницата:
- ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – 95 461 ЛВ.
- ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – 110 000 ЛВ.
- СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ – 437 350 ЛВ.
- СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ – 79 329 ЛВ.
- ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ – 405 458 ЛВ.
- ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ –225 783 ЛВ.
| ОБРАЗОВАНИЕ – 425 717 ЛВ.
ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР Все още разграничаването на детските градини от училищата от Министерството на образованието и науката е факт. Независимо,че тяхната дейност е взаимно свързана и обусловена, независимо, че в основата стои образованието и възпитанието на децата ни, държавата все още счита, за свой ангажимент само обезпечаването на заплатите на персонала в детските градини, а цялостната издръжка на тази дейност смята за грижа на общините. 343 405 лв. са усвоените средства по бюджета на общината през 2014 г. за осигуряване на подходяща образователна и възпитателна среда, за модерно отглеждане и обучение на децата в общинските детски градини. Чрез средствата е осигурен уют, топлина , качествена храна и привлекателна среда за целодневно пребиваване на децата в детските градини. Осигуряват се материали за усвояване на различни практически навици, за пряко участие при възстановяване и запазване на традиции, обичаи, за честване на забележителни дати, за нови атрактивни занимания, съответстващи на модерното съвременно обучение на подрастващото поколение. Целогодишно приоритет в политиките на Общината си остана образованието. Редица аргументи мотивират тази тенденция - амбиция за повишаване на качеството на образованието в общината; изграждане на адекватна, оптимизирана училищна мрежа; високо ниво на образованието, конкуриращо се с европейските измерения за предучилищно възпитание и подготовка на децата и учениците и подготвяне на кадри с високо стартово ниво за следващите нива на обучение; рационално използване на финансовия ресурс за организиране на текущата дейност и за повишаване на квалификацията и компетентността на учителите в Общината. Противно на това, фактори като демографския срив и миграцията на населението, все по задълбочават образователната дейност в Общината – непрекъснатото намаление на децата и учениците в Общината води до редуциране на средствата от държавата за издръжка на тази дейност и до увеличаване на необходимостта Общината да осигурява финансов ресурс за да поддържа приетите политики. Особено задълбочен и с изявен риск за невъзможност за съществуване и финансово издържане е училището в с. Цар Самуил -изцяло слети паралелки, свит финансов ресурс, невъзможност да се посрещат разходите по издръжката на учебния процес, отлив на учениците от общинските средни училища и насочване към училища извън Общината за усвояване на по висока степен на образование. За намаляване на тези негативни тенденции е провежданата добра рекламна кампания от общинския екип за прием и ръководствата на училищата съвместно с общинското ръководство за стабилността на училищата, за възможностите за висока образователна и обща култура, която дават, за разнообразната палитра на професионална насоченост и компетентност на учениците, висока подготовка и конкурентни резултати. Паралелно с това се гарантира сигурност на работните места и възможност за надграждане на професионалния опит и компетентност от страна на педагогическия персонал. Не на последно място е постоянството и настойчивостта за по пълно обхващане на децата в детските градини и учениците в училищата, осигуряване на условия за равен достъп за образование и професионална подготовка. За реализиране на тези цели и във връзка с подготовката на еквивалентни и конкурентно способни на икономиката и пазара на труда кадри се обновява материалната база, подобрява се социалната инфраструктура в училищата и детските заведения в Общината и се насърчава личностното развитие. Изпълнението на бюджетите в детските заведения е както следва:ОДЗ „ Полет „ – 96,12 %; ЦДГ „ Патиланчо „ – 86,76 %; ЦДГ „ Славянка „ – 94,12 %.. Изключвайки разхода за възнаграждения, които са държавен характер през отчетния период детските заведения са усвоили най много средства за храна, горива, ел.енергия и вода; Сериозен ангажимент на детските заведения е събираемостта на таксите. При бюджет 120 000 лв., включително и от млечна кухня са събрани 122 254 лв.. Това е показателно за усилията полагани от детските заведения да намаляват размера на несъбраните такси от минал период. Капиталовите разходи през отчетния период в сферата на образованието се свеждат до:
Нерешени проблеми през годината поради недостатъчно средства по бюджетите на учебните и детски заведения са:
ОЦИД Като допълваща образователната и възпитателна дейност в училищата и детските градини, на територията на нашата Община функционира изцяло на издръжка от собствени приходи ОЦИД. 82 312 лв. от постъпленията от собствени приходи през изтеклата година е финансовия ресурс предоставен на това звено. Функционирането на общински център за извънучилищна дейност е насочено в помощ на общината за реализиране политиката за по пълноценно прекарване на свободното време от децата и учениците в Общината, както и участие в общински събития и мероприятия. Събраните такси са крайно недостатъчни да обезпечат цялостната издръжка на центъра. Поради значимостта на дейностите и интереса на децата и учениците от Общината и добрите изяви и почетни места които заемат на различни конкурси, Общината е приела подход на съхранение на ОЦИД и разнообразната му дейност. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – 95 461 ЛВ. ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР За сферата на здравеопазването са усвоении 95 461 лв. – за заплати, осигуровки и обезщетения на заетия медицински персонал в здравните кабинети в детските заведения и училищата, в млечната кухня и яслената група към ОДЗ. За най малките жители на града е предоставена услуга «Млечна кухня», от която се ползват 21 деца. През отчетния период финасирането е осигурено частично от държавната и от общината. С грижа към ученици и деца периодично се осигуряват средства за медикаменти и други материали, необходими за първа медицинска помащ. За тази цел са усвоении 4 667 лв. Освен финасова подкрепа, по повод 7 април- Международен ден на здравето, в учебните заведения се проведе информационна кампания сред младите хора, свързана с опазване на здравето и задължителната здравна профилактика. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – 110 000 ЛВ. ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР През изтеклия период за подпомагане дейността на общинската болница Общината е предоставила финансов ресурс в размер на 110 000 лв. Освен това непрестанни са участията в разговори и преговори с доставчици и различни институции и инстанции от централно ниво за облекчителен режим при разплащане на просрочените задължения и при възможност за опрощаване на част от същите. Общинската помощ по отношение на функционирането на общинската болница през отчетния период се изрази в предоставените субсидии за обновяване на хирургичното отделение, както и чрез реализирания и успешно действащ проект за модернизация и оборудване на отделенията в болницата. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ – 437 350 ЛВ. ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР В сферата на социалното осигуряване, подпомагане и грижи със средства в размер на 437 350 лв. от субсидията за делегираните дейности са осигурени през годината функционирането на Дом за стари хора – 239 177 лв.; осигурени са средства за заетите по временната заетост – 121 432 лв.; средства за компенсации на градския транспорт – 58 752 лв.; изплатена е държавна издръжка за деца -7 354 лв. ; извършени са капиталови разходи – 11 052 лв. През годината продължи обгрижването на старите хора, настанени в Дом за стари хора. Четиридесет възрастни мъже и жени получават подслон, храна и медицински грижи. Домуващите възрастни хора са част от живота в Тутракан и се включват според своите възможности и предпочитания в културните събития. Със свои продукти във Великденския благотворителен базар, те подкрепиха децата абитуриенти в неравностойно положение. През последните години по инициатива на директора на Дома за стари хора и с финасовата подкрепа на общината, обитателите на Дома за стари хора се извеждат на едномесечен санаториум извън Тутракан. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ – 79 329 ЛВ. ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР Основният контингент на хората ползващи се от тази услуга на Общината са пенсионерите и хората в неравностойно положение; хората с ниски доходи; с трайни увреждания, за които е трудно да посрещат ежедневните си разходи без грижата и подкрепата на другиго. За разнообразяване на ежедневието им през годината Общината предостави възможността да посещават пенсионерски клубове и клуб на инвалида, като осигури финансов ресурс за издръжката и дейността им в размер на 64 927 лв. Осигуряването на издръжка за заетите по временната заетост през изтеклата година възлиза в размер на 23 601 лв. През изтеклата година Община Тутракан работи последователно за изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги. Постигната е главната цел в тази област за календарната 2014 година - Повишаване на броя и подобряване на качеството на предоставяните социални услуги. Във връзка с това през отчетния период се проучиха нови форми на социална услуга- Център за настаняване от семеен тип и Център за социална рехабилитация и интеграция- за осигуряване на качество на живот на деца и младежи от специализирани институции и на деца и младежи с увреждания. Изготви се и се входира формуляр за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „РЧР”. Подписан е и договор за безвъзмездна финансова помощ по ОПРЧ по проект „ Да не изоставим нито едно дете” на стойност 215 921,41 лв. След като се систематизира информацията за броя на потребителите на социални услуги и извърши анализ от Социалният съвет, се актуализираха и приеха Годишните планове за развитие на социалните услуги в Общината за 2014 и 2015 година. Поради недостиг на собствен финансов ресурс Общината е насочила развитие на социалната дейност към привличане на външно финансиране чрез проекти. Разкрита е социална трапезария, която се ползва от 108 потребители и 20 потребители по проект на сдружение Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов, ДМ на КНСБ с изпълнител „КЕТЪРИНГ БГ”ЕООД, управител Никола Дончев Бонев и 60 потребители с изпълнител «НЮ ПРОДЖЕКТС КОНСУЛТ»ЕООД. Не се забравиха през този период и над 200 членове на Клуба на инвалида. Чрез финансовата подкрепа на Общината се разнообрази ежедневието им и се предостави възможност те да са преки участници в много от културните събития на Общината. Широко разгъната през отчетния период бе и хуманитарната дейност - по повод Деня на Европа и Деня на победата-9 май се посетиха ветерани от войните, които получиха подаръци. За хората в неравностойно положение, за лица изпаднали в тежко здравословно и финансово затруднение се отпуснаха еднократни помощи на 54 лица с общ размер – 11 800 лева. За лица нуждаещи се от финансова подкрепа над утвърдената в Наредбата с решения на Общинския съвет се отпуснаха помощи на 4 лица с общ размер 8 000 лева. Отчетени са еднократни помощи в размер на 19 805 лева. Чрез реализирани приходи от организирани базари се подпомогнаха нуждаещи се абитуренти. Предоставиха се безплатно дърва за ветерани и техните съпруги. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ – 405 458 ЛВ. ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР Със средства от държавната субсидия е организиран масовия спорт за всички – 4 249 лв. ;Богатата културна дейност на читалищата – 199 800 лв.; Дейността на Исторически музей по запазване и съхранение на родната памет – 176 427 лв.; В цялостния културен живот на Общината като културно-просветен център се вписват и действащите 9 читалища, които ревниво пазят и обогатяват традициите и обичаите на родния ни край, допринасят за развитието на художествената самодейност, на музикалното и танцовото изкуство, а чрез библиотечното дело-любовта към словото. През последните години те се превърнаха в съвременен информационен център чрез реализирането на програма „Глобални библиотеки”. Дейността на читалищата се финансира чрез средства от Министерството на културата. За Община Тутракан са определени 31 субсидирани бройки при стандарт 6400 за една субсидирана бройка или общо 199 800 лева. Със Заповед на кмета на Общината, комисия разпредели средствата за всяко читалище по определени критерии. Читалищата реализират и собствени приходи от наеми, такси, членски внос и други. Изпълнението на предоставените субсидии от Общината към 31.12.2014 г. възлиза на 199 800 лв. в т.ч : Читалище Тутракан – 97 920 лв. Читалище с.Нова Черна – 19 200 лв. Читалище с. Старо село- 19 200 лв. Читалище с. Варненци – 14 000 лв. Читалище с.Цар Самуил – 16 000 лв. Читалище с. Шуменци - 7 800 лв. Читалище с.Белица -14 700 лв. Читалище с. Преславци – 6 400 лв. Читалище с. Търновци – 4 480 лв. Община Тутракан оказва финансова подкрепа за тяхната дейност като им предоставя средства от собствени приходи или поема техни разходи. Допълнително финансиране читалищата получиха чрез поемане на определени разходи от бюджета на Община Тутракан: ОНЧ „Н. Й. Вапцаров” – Тутракан- Средства и материални помощи, заплатен ремонт на озвучителна уредба; нафта за отопление на зрителен салон; дърва за отопление; транспорт на самодейци за участие в „Национален конкурс за патриотична песен“ в гр. Панагюрище; транспорт на самодейци за участие в Празник „Цветница 2014“ в с. Цар Самуил ; Транспорт на Кукерска група от с. Варненци за участие в Международен фолклорен фестивал в Тутракан. НЧ „В. Йорданов – 1942г.” – с. Нова Черна. Община Тутракан е осигурила автобус за участие на самодейци в празника „Еньовден-АЕК”- Етъра, гр. Габрово. НЧ „Възраждане - 1940” – с. Старо село –финансова подкрепа за транспорт на самодейците за участие във фолклорен празник. Осигурен транспорт на читалищата от Общината за участие в Общинския празник на художественото творчество „Цветница 2014” с домакин с. Цар Самуил. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ –225 783 ЛВ. ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР В рамките на 225 783 лв. е организиран богатия културен и спортен живот на Общината през изтеклата година. Проведе се многообразие от дейности, свързани с реализиране на културния и спортен календар на не много големия град Тутракан, но уникален със своята природа, исторически забележителности, културни традиции и хора с добри сърца, които милеят те да се запазят и предават на поколенията. Атрактивността на града е изразена в интересната инфраструктура, историческото богатство и настоящото развитие към което е насочило и част от политиките си общинското ръководство. Прозорливо една от основните цели, които реализира общинска администрация през настоящата година е: Повишаване възможностите за разнообразяване на културния живот и развлеченията, както и популяризиране на град Тутракан като културно-туристическа дестинация. Чрез активната работа на Дирекция „Хуманитарни дейности” и с участието на служителите от общинска администрация през годината се реализираха процесите на опазване, съхранение и социализация на културното наследство чрез повишаване на достъпа до култура чрез разнообразни културни събития и представяне на културното и природно богатство на туристически борси и изложения, печатни издания, радиа, телевизия и създаване на предпоставки за развитие на културния туризъм. Предвид ограничения финансов ресурс безспорен принос в реализирането на тази политика има бизнеса и всички заинтересовани институции и общественици. Екипната работа на Общината и ОЦИД, Исторически музей, Етнографски музей, читалищата, училищата, детските градини, пенсионерските клубове, клуба на инвалида, бизнеса, както и привличането на културни институции на областно и национално ниво, дава възможност за разширяване и обогатяване на съдържанието и гарантиране на качеството на културните продукти, възможност да достигнат до голям кръг от хора на различна възраст, с разностранни интереси и предпочитания. В потвърждение на това са реализираните традиционни събития от културния афиш:
Общината прави опити за поддържане интересът на общността и с нови събития, включени в Културния календар като:
За хората от общината, за да могат да се докоснат до изкуството на други градове в страната и чужбина, бяха привлечени и представиха своите постановки гостуващи театри от страната и чужбина и гостуващи изложби:
От своя страна общината също намери поле на изява на външна територия чрез представяне на културното и природно богатство на две туристически изложения, проведени в гр. Русе:
Информираността за жителите на общината и извън нея относно предстоящите културни събития успешно се реализира чрез местните медии в лицето на в.„Тутракански глас” и в. „Напредък”, в. „Строител”, сп. „Еврорегион”, кабелна телевизия „Делта”, радио „Мелодия”, радио „Фокус”, както и на страницата в социалната мрежа и на официалния сайт на Община Тутракан. Успешно се реализираха мероприятия с участието на Общината в областни фестивали; общински празници и обичаи, конкурси и концерти; Честваха се годишнини и юбилеи; организираха се благотворителни базари; изнесоха се театрални постановки; представиха се изложби; Огромния интерес на жителите на Общината и извън нея, доказан с присъствието на над 1845 участници и около 8350 посетители са показателни за правилната културна политика която води общинска администрация и реализиране на амбицията -Тутракан да се превръща в притегателен център за култура и туризъм. Многообразието на проведените мероприятия през отчетния период е реализирано чрез изключителната компетентност на екипа на Дирекция „ Хуманитарни дейности „ да управлява целесъобразно предоставения финансов ресурс от общинския бюджет и на ръководството на общинска администрация да лобира и търси външни донори за по фрапантното им и реално осъществяване. При първоначално предвиден ресурс от 66 100 лв. към края на отчетния период дейностите от Културния календар достигнаха финансиране в размер на 102 639 лв. Масовостта в предоставяне на услугите и провеждане на мероприятията са важен критерий – мерило за интереса на общността. Във връзка с реализиране на тази цел е акцентуването на масовия спорт и туризъм.Чрез привличане на децата и младите хора, занимаващи се активно със спорт: разнообразни дейности в Спортния календар и ресурно подпомагане на спортните и футболните клубове, поддържане на спортната база в добро състояние, се реализират спортните мероприятия предвидени в Спортния календар на общината. За изтеклата година те се свеждат до: Проведени „ Ученически игри „- с голям интерес и с високи спортни постижения в три вида спорт-волейбол, футбол и тенис и с активно участие на отбори от училищата в Общината. Масовост имаше и в областните състезания по тенис / СПИ „Христо Ботев”, с. Варненци – заети първи места / и зоналните първенства в гр. Попово и гр. Търговище; в областните и зоналните първенства по волейбол; Месец май беше превърнат в „ Месец на българския спорт” с участие на ученици, младежи и ветерани в турнирите по отделните видове спорт и с над 300 участника, воюващи за призови места. Общината насочва развитието на спорта и масовостта в провеждането на спортните мероприятия към придобиване на полезни за ежедневието привички сред младото поколение. Чрез организиране съвместно с Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” на общинско състезание „Млад огнеборец” се предадоха знания и умения на младите за реагиране в сложна ситуация. Съчетание на спорт, история, традиции – неделими приоми, които прилага общинското ръководство съвместно с Исторически музей Тутракан при провеждането на 6 май-Ден на храбростта и Гергьовден, на велопоход с маршрут Тутракан-мемориален комплекс „Военна гробница 1916”, и с участието на 12 тутракански лодки в регатата по р.Дунав на 29 май – Международен Ден на река Дунав. Масовостта в спорта е силно изявена във функциниращите спортни клуба по борба „Истър”, по шах „Трансмариска”, Клуб по водомоторен спорт и Клуб на гълъбовъдите., както и Футболните клубове - ФК „Белица”, ФК „Заря”-с. Цар Самуил , ФК „Спортист”-с. Преславци и ФК „Трансмариска”-Тутракан. През годината Ообщината е коректна при предоставяне на средствата за подпомагане на дейността им. Общо 46 117 лв. са усвоени за тези цели. За ученически спортни игри са предоставени и по спортния календар са усвоени 17 571 лв.; на клуба по борба са предоставени 4 000 лв.; на клуба по шах – 1 580 .лв.;водомоторния спорт е подпомогнат с 1000 лв.; клуб на гълъбовъдите – 600 лв.; ФК Белица е ползвал 5 000 лв.;ФК Преславци – 5 000. лв.;ФК Цар Самуил 5 000 лв.; ФК Тутракан – 4 966 лв.; В процеса на изпълнение на общинския бюджет възникнаха и бяха финансово обезпечени и нови дейности и ангажименти непредвидени първоначално. През годината Общината поддържа радиотранслационна връзка чрез радиоточки в някои села. За тази цел е усвоила 15 600 лв. За дейността по предоставяне на ритуали / изнесени сватбени тържества/ и търсенето на все по атрактивни форми на услугата и за поддръжка на гробищен парк, през годината са похарчени 39 247 лв. Изтегляне 416.23 Kb. Сподели с приятели:
|