Отчет за изпълнението на бюджета за 2007 Г. На министерство на транспорта по програми
Изтегляне 150.33 Kb.
|
- Навигация на страницата:
- Техническа помощ за укрепване и модернизация на железопътната линия Видин-София
- Техническа помощ за рехабилитация на жп отсечки Мездра - Горна Оряховица и Пловдив –Бургас
- Преглед на изпълнението на Програма 2 “Развитие на инфраструктурата във водния транспорт”
- Преглед на изпълнението на Програма 3 “Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт”
- Преглед на изпълнението на Програма 4 “Регулиране на достъпа до пазара и професията”
- Преглед на изпълнението на Програма 5 “Общодостъпен транспорт”
- Преглед на изпълнението на Програма 6 “Проучване и поддържане на водните пътища”
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2007 Г. НА МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА ПО ПРОГРАМИТаблица, представяща отчета на разходите по бюджетните програми на Министерство на транспорта за политика “Модернизиране на транспортната инфраструктура” и политика “Подобряване организацията и управлението на транспорта”
ПОЛИТИКА ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА Преглед на изпълнението на Програма 1 “Развитие на железопътната инфраструктура и комбиниран транспорт” В програмата са включени проекти финансирани както от републиканския бюджет така и от финансови институции и безвъзмездна финансова помощ със средства от Структурните и Кохезионния фондаве на ЕС и кореспондиращото национално съфинансиране. Със Закона за държавния бюджет за 2007 г. по програмата са осигурени средства в размер на 87 437 хил. лв. и са усвоени 32 483 хил. лв. Неусвоените средства в размер на 54 954 хил. лв. са: - от източник ДИЗ (държавен инвистиционен заем) по двата основни проекта: “Изграждане на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост на река Дунав между България и Румъния при Видин-Калафат” и “Реконструкция и електрификация на ж.п. линия Пловдив–Свиленград – турска/гръцка граница за скорост 160 км/час” 42 872 хил. лв.;
Кратко описание на изпълнението на проектите по програмата “Изграждане на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост на река Дунав между България и Румъния при Видин-Калафат” Предприети действия През 2007 г. са сключени основните договори за проектиране и строителство на моста и прилежащата инфраструктура, изплатен е аванс и междинни сертификати. Усвоените средства са разпределени по източници както следва:
Поради забавяне на проектирането на моста, след август 2007 г. няма сертифицирани плащания по основния договор, което води до неусвояване на планираните средства. “Реконструкция и електрификация на ж.п. линия Пловдив–Свиленград – турска/гръцка граница за скорост 160 км/час” Основният изпълнител по Фаза 1 – гръцката фирма – Терна през м. юни 2007 г. започна същинските строително-монтажни работи. Сертифицираните СМР и доставки на материали в размер на 14 131 хил. евро са разплатени от ИСПА, тъй като ратификацията на заема с ЕИБ завърши през м. октомври 2007 г. През м. септември 2007 г. са подписани договорите за строителството по Фаза 2 и изграждане на системите по цялото трасе. За двата договора е платен аванс в размер на 12 555 хил. евро от ИСПА. Усвоените средства са както следва:
Изразходваните средства са за съпътстващи дейности по отчуждителни процедури – промяна предназначението на земите, изваждане на нови скици и др. Изготвени и комплектовани са документи за общините Свиленград, Харманли и Любимец за които има решение на МС за отчуждаване. Неусвоените средства са с източник ЕИБ и не са разходвани поради късното ратифициране на заема.
През 2007 г. е изготвен и внесен през м. юли в дирекция „Архитектура и градоустройство” на Столична община проект на три ПУП-а . Очакваше се одобрението на ПУП да стане в началото на 2008 г., но към настоящия момент то все още не е направено. Сключен е договор за “Изготвяне на инвестиционен проект /фази идеен и работен проект/ и документация за избор на изпълнител” съгласно ЗОП. Идейният проект е изготвен и приет от Технически експертен съвет на НК „ЖИ”. Изготвен бе работният проект, но за приемането му е необходимо одобрението на ПУП. Сключен е договор за изготвяне на анализ на ползите и разходите по проекта, както и за изготвянето на комплексен доклад за оценка съответствието на работен проект със съществените изисквания към строежите за обекта. За изпълнението на тези дейности през 2007 г. са усвоени реално средства в размер на 931 хил. лв. при разчетени със ЗДБ за 2007 г. 4 410 хил. лв. С ПМС № 15 за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2008 г, предоставените на НК „Железопътна инфраструктура” като трансфер чрез бюджета на МТ неусвоени средства се разходват за отчуждителни процедури до края на 2008 г.
Договорът за проектиране беше сключен през м. декември 2006 г. Обявени са процедурите за първите два участъка от железния път, за трите тягови подстанции и системите за сигнализация и телекомуникации. Обжалването на процедурата за тяговите подстанции забави усвояването на средствата по този проект и затова там са усвоени само планираните средства за осигурителните системи. За проектирането са усвоени през 2007 г средства в размер на 2 141 хил. лв., предоставени на НК „Железопътна инфраструктура” като трансфер чрез бюджета на МТ.
Техническа помощ за укрепване и модернизация на железопътната линия Видин-СофияПрез 2007 г. е изготвена тръжната документация и е проведена процедура по възлагане на обществена поръчка. На 05.09.2007 г. е сключен договор за изпълнение. За изпълнението на проекта през 2007 г. са усвоени средства от бюджета на МТ в размер на 6 хил. лв.
Техническа помощ за рехабилитация на жп отсечки Мездра - Горна Оряховица и Пловдив –БургасПрез 2007 г. е изготвена тръжната документация и е проведена процедура по възлагане на обществена поръчка и е сключен договор за изпълнение на проект „Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура в жп участъци по линията Мездра-Горна Оряховица” с консорциум с лидер СИСТРА – Франция. На 19 септември 2007 г. е сключен договор за изпълнение на проект „Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура в жп участъци по линията Пловдив-Бургас” с консорциум с лидер СУДОП ПРАГА-Чехия. За изпълнението на проекта през 2007 г. са усвоени средства по бюджета на МТ в размер на 4 хил.лв.
Беше извършена оценка на постъпилите оферти и избран изпълнител на техническата помощ за модернизация на жп участъци по линията София-Пловдив. За останалите две отсечки не беше избран изпълнител и предстои отново обявяване на процедура за възлагане на обществената поръчка. Целта на техническите помощи е провеждане на проучвания и разработване на документация, свързана с обновяване и модернизация на железопътни отсечки от мрежата TEN-T. За изпълнението на проекта през 2007 г. са усвоени средства в размер на 7 хил. лв.
Със Закона за държавния бюджет за 2007 г. по програмата са осигурени средства в размер на 9 991 хил. лв., с корекции се предоставят 33 460 хил. лв. капиталов трансфер към Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” за проект “Разширение на Пристанище Бургас”. Усвоените средства по програмата за 2007 г. са в размер на 39 166 хил. Кратко описание на изпълнението на проектите по програмата “Разширение на Пристанище Бургас” През 2007 г. приключиха драгажните работи по изграждането на нов подходен канал. Финансирането по договора е основно с бюджетни средства и собствени средства на ДП „Пристанищна ифраструктура”. Освен това драгирането на канала се извърши при наличие на амуниции, за отстраняването на които са заплатени чрез бюджета на МТ - 376 хил. лв. С това окончателно беше завършен и въведен в експлоатация проект „Разширение на пристанище Бургас – Терминал 2А, Нов източен вълнолом и Нов подходен канал”. За изпълнението на тези дейности през 2007 г. са усвоени по източници следните средства предвидени по бюджета на МТ:
Освен средства разчетени в бюджета на МТ за разплащане на консултантски услуги са усвоени средства от JBIC в размер на 4 935 хил. лв. Строителство на Зимовник за презимуване на 39 речни кораби, плаващи по р. Дунав Със ЗДБ за 2007 г. за проекта са осигурени средства в размер на 4 500 хил. лв. и отчетени 1 000 хил. лв. През годината по проекта са извършени строителни работи, съгласно работният график. Процесът на строителство е забавен поради технологични причини. В началото на м. октомври Строителят спира работата на обекта. Обективно, от началото на м. декември 2007 г. изпълнението на основни видове работи е възпрепятствано от високите води на р. Дунав. В началото на м..юли 2008 г. получихме становището на Консултанта по проекта върху предложението на Строителя за удължаване срока на договора.,който е удължен до м.април 2009 г. Преглед на изпълнението на Програма 3 “Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт”Със Закона за държавния бюджет за 2007 г. по програмата са осигурени средства в размер на 14 737 хил. лв. и са усвоени 10 218 хил. лв. Неусвоените средства в размер на 4 519 хил. лв. са от източник субсидия и от тях 4 279 хил. лв. по проект: “Пътна връзка от бул."Брюксел" към новия пътнически терминал на Летище София”. Кратко описание на изпълнението на проектите по програмата “Реконструкция, развитие и разширение на Летище София”: Лот Б1 – “Изграждане на нов пътнически терминал и прилежаща инфраструктура” и Лот Б2 – “Изграждане на нова пистова система” Строителство на нов пътнически терминал и прилежаща инфраструктура – ЛОТ Б1: През 2007 г. Министерство на транспорта, Летище София и Щрабаг подписаха споразумение за окончателно уреждане на взаимните претенции на страните по договора за строителство на проект «Развитие, разширение и реконструкция на летище София: Лот Б1». Стойността на договора след подписването на това споразумение е 107 902 531 евро, при договорена цена 110 608 242 евро, което означава, че проектът приключва с цена 2 705 710 евро по-ниска от договорената. Строителство на Лот Б2 Нова пистова система и съпътстващи работи През 2007 г. продължиха строителните работи по ЛОТ Б2 и частично се въведоха в експлоатация отделни участъци. Проектът окончателно ще бъде приключен през 2008 г. За изпълнението на извършените дейностите през 2007 г. са усвоени средства, предвидени по бюджета на МТ в размер на 4 045 хил. лв., за сметка на неусвоени средства по други проекти. Погасени са лихви по обслужване на заемите(ЕИБ и КАФАИР) – 5 320 хил. лв. И са усвоени средства от заем Кувейтски фонд – 1 528 хил. лв. чрез “Летище София” ЕАД. Проектиране и строителство на ландшафт на новата терминална сграда и околното пространство: Договорите за изпълнение и за надзор на изпълнението на ландшафното устройство на новия пътнически терминал на Летище София бяха подписани в края на 2007 г. Тръжните процедури бяха проведени съгласно ЗОП, като финансирането ще бъде със средства по ИСПА. Пътна връзка от бул."Брюксел" към новия пътнически терминал на Летище София През 2007 г. на обекта е започнато изпълнението на мостовото съоръжение. Изпълнение са работи по устоя на премостващото съоръжение, страна РВД. Изпълнени са всички пилоти за фундаментите с пилотно фундиране, подпорни стени, канализация и почти изцяло телефонизацията. Започнато е изпълнението на източната пътна връзка. В процеса на изпълнение са възникнали видове работи, които не са предвидени в основния проект – укрепване на керосинопровод, разпределителен газопровод, демонтаж на напоителен канал, изместване на светофарна уредба. Всички тези работи налагат изготвянето на допълнителни проектни изработки, за изготвянето и съгласуването на които е необходимо технологично време.
За изпълнението на тези дейности за 2007 г. са усвоени средства от републиканския бюджет – 2 321 хил. лв. при разчетени със ЗДБ 6 600 хил. лв. ПОЛИТИКА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ТРАНСПОРТА Преглед на изпълнението на Програма 4 “Регулиране на достъпа до пазара и професията”По уточнен план за 2007 г. средствата по програмата са в размер на 2 344 хил. лв., от които са усвоени 2 271 хил. лв. В програмата се отразява дейността свързана с автомобилния и железопътния транспорт. Всички показатели отчитащи дейностите по програмата са изпълнени. Регулирането на достъпа до пазара и професията в автомобилния транспорт се осъществява чрез: - издаване на разрешителни за: обслужване на международна автобусна линия за българска фирма и до територията на РБългария за чуждестранна фирма, както и транзитираща територията на РБългария за чуждестранна фирма. При план 120 са отчетени 255 бр. разрешителни. - издаване на еднократно разрешително за извършване на превоз на товари вкл. многократно ЕКМТ/СЕМТ разрешително, при план 116 000 са отчетени 118 911. - издаване на лиценз на Общността, при план 300 са отчетени 3 058. - издаване на лиценз за обществен превоз на пътници и товари на територията на РБългария, при план 450 са отчетени 662. В областта на железопътния транспорт регулирането на достъпа до пазара и професията се осъществява чрез: - издадени лицензи на действащите железопътни превозвачи, който важи за цялата територия на ЕС, планирани и отчетени 3 бр. - разгледани документи на кандидати за получаване на лицензия за извършване на железопътни превози на товари, планирани и отчетени 2 бр. - издадени удостоверения за преминат курс на обучение за консултанти по сигурността при превоз на опасни товари с железопътен транспорт, планирани и отчетени 52 бр. - разгледани документи за издаване на разрешение за обучение на консултанти по сигурността при превоза на опасни товари, планирани и отчетени са 1 бр.
Увеличава се броят на международните автобусни линии и по този начин се постига предлагане на нови услуги, насочени към задоволяване на потребностите на пътниците. Осъществяват се транспортни връзки между отделните държави. Увеличава се броя на чуждестранните туристи, които посещават българските курорти. Като резултат от ратифицирането на Спогодбата Интербус и либерализиране на съществена част от случайните превози са отпаднали значителен брой еднократни разрешителни. Това е довело до облекчаване на режима на пътуване и е увеличило броя на извършените туристически превози. Подпомагане стокооборота на Република България с другите държави. Регулира се транспортния пазар с фирми извършващи товарни и пътнически превози отговарящи на новите изисквания. Улесняване на извършването на превозите на товари. Постигане на по-голяма гъвкавост при организиране на транспортния процес. Републиканската транспортна схема е приведена в по-пълно съответствие с размера, направленията и сезонността в потребностите на населението от пътувания. Преглед на изпълнението на Програма 5 “Общодостъпен транспорт”По уточнен план за 2007 г. средствата по програмата по бюджета на Министерство на транспорта са в размер на 124 хил. лв., от които са усвоени 120 хил. лв. В програмния и ориентиран към резултатите бюджет са включени и средства в размер на 275 930 хил. лв., които са субсидии и компенсации в областта на автомобилния и железопътния транспорт. Тези средства се предоставят директно от Централния бюджет на “БДЖ” ЕАД и на транспортните фирми чрез общините. В областта на автомобилния транспорт С предоставянето на средства за компенсация на превозвачите се осигурява по-голям достъп до транспортната услуга и интегриране в обществото на определени слоеве от населението. С разширяване сферата на обслужване в страната се решават социални проблеми и предотвратяване на регионална изолация, чрез общодостъпен транспорт и ценови облекчения предимно на социално слаби граждани. Със средства на държавния бюджет се покриват 42,0% от загубите от вътрешноградските и междуселищните превози в слабонаселени изостанали и гранични райони. Чрез наредби се усъвършенстват механизмите за разпределение на субсидиите и компенсациите, както и се постига равнопоставеност и прозрачност между общините и превозвачите, които получават средствата. Отчетени са 64 930 хил. лв. средства за компенсации и 11 000 хил. лв. средства за субсидии в автомобилния транспорт.
С предоставените средства за компенсации се осигуряват ценови облекчения за около 2,8 млн. души от населението на страната. Чрез средствата за субсидии се разширява обществения транспорт в изоставащи слабонаселени региони в страната и се противодейства срещу регионалната изолация. В общонационален мащаб се постига социален ефект, изразяващ се в стимулиране използването на обществен транспорт и поддържане на по-добро равнище на транспортно обслужване. В областта на железопътния транспорт - актуализиране на Договора за извършване на обществени превозни услуги с железопътен транспорт за 2007 г.; - актуализиране на Договора между Държавата и НК „Железопътна инфраструктура” за развитие, експлоатация и поддържане на железопътната инфраструктура; - обсъдиха се проблемите с обществеността във връзка с подобряване транспортното обслужване, закриването на железопътни линии, участъци и гари. На база стратегията за развитие на железопътния транспорт се определя държавната помощ за поддържане нивото на тарифите и компенсациите за безплатни и по намалени цени пътувания. Конкретния размер на субсидиите и компенсациите се определя на база договорените параметри в Договора за задължителната обществена услуга между държавата и превозвачите. Разчетените субсидии от Държавния бюджет на Р България за 2007 г. са в размер на 124 000 хил. лева. За компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната, определени с нормативни актове в размер на 21 000 хил. лв., в т. ч. 3 000 хил. лв. допълнително предоставени. Със Закона за държавния бюджет за 2007 г. е предвидена целева субсидия за НК “Железопътна инфраструктура” в размер на 25 000 хил. лв. Усвоените средства за отчетния период са 25 000 хил. лв. През 2007 г. бе предоставена допълнителна субсидия за НК “Железопътна инфраструктура” в размер на 30 000 хил. лв.
- ежедневно издаване и разпространяване на "Бюлетин" за хидрометеорологичната и навигационната обстановка по р.Дунав, съдържащ и прогноза за речните нива, планирани и отчетени са 365 бр. - поддържане в българския участък на р. Дунав действието на навигационни знаци, при план 841 са отчетени 836. - извършване на измервания на водни количества по основните хидрометрични профили и скорости на течението, планирани и отчетени са 50 бр. - водни снимки, при план 300 бр. са отчетени 445 бр.
Постигнати резултати от изпълнението на проекта:
Каталог: pub pub -> Румен петров владимиров академична длъжност: професор Научно степен: доктор Образование pub -> Съдържание pub -> Съдържание уводни думи pub -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз pub -> Азбучен списък на преподавателите Изтегляне 150.33 Kb. Сподели с приятели:
|