*За т.14-23 - Изпълнението на заложените целеви стойности на показателите за 2017 г. е в зависимост от активността на общините по изпълнение на сключените споразумения за финансово подпомагане при изработване на проекти на общи устройствени планове.
Изпълнението по т.16 –219 е в зависимост от постъпили заявления за извършване на административни услуги в правомощията на МРРБ.
Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с геозащитната дейност и благоустрояването са количествени.
Показател „Режимни изследвания на свлачища“ е с мерна единица - брой изследвания и отчита извършени геодезически измервания, хидрогеоложки измервания, инклинометрични измервания, промерни и други изследвания;
Показател „Изготвяне на проекто-проучвателни работи за ограничаване на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси“ се измерва в брой проекто-проучвателни разработки. Показател „Пилотни конструкции/Подпорни стени“ се отчита в линейни метри.
Показател „Вертикални шахти с хоризонтални дренажи“ се отчитат като брой окончателно изградени шахти или % изпълнение.
Брегоукрепителните работи се извършват по брега на Черно море и бреговете на р. Дунав, като включват различни съоръжения - дамби, буни, кейови стени, вълнобойни стени и др. Отчитат се в метри изградени съоръжения.
„Дренажни системи в свлачищни райони/отводнителни канали” се отчитат в метри изградени канали.
„Становища-консултантски услуги” включват огледи, становища, участие в комисии по въпроси, свързани с геозащитната дейност и др. Отчитат се в брой.
„Поддръжка на изградени съоръжения” се отчитат в брой поддържани съоръжения. „Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони”
се отчитат в брой и се изготвят съгласно Закона за устройство на територията.
Показателите за изпълнение на частта от програмата, по продукта/услугата „Инфраструктурни проекти“ са количествени и включват: Изпълнена корекция на речните брегове, Ремонт на малки съоръжения, Извършена рехабилитация на пътни платна и Ремонт на големи съоръжения.
Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с устройственото планиране са:
-
Количествени – брой дейности/услуги;
-
Качествени – спазени нормативни изисквания;
-
Времеви – изпълнение в нормативно определения срок или в срока на бюджетната година.
Целеви стойности за ползи/ефект не могат да се измерят пряко, тъй като цялостният ефект от дейността е свързан с по-дългосрочни перспективни прогнози на действие на различните устройствени схеми и планове (15-20 г.).
-
Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение
Отчети за извършени режимни изследвания на свлачищните и абразионни процеси на територията на страната („Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник), финансови отчети, отчети за изпълнени строително-монтажни работи и други видове дейности, план на дирекция „УТНЕ” за финансиране на задачи/проекти за 2016 г., утвърден от заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, архив и регистри на издадените строителни книжа, които се водят от отдел „Национална експертиза”, деловодна система на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и др.
4.4.5 Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности
-
Факторите и причините, оказали въздействие върху забавяне на възлагането на задачи по плана за разработване и финансиране на задачи по нематериални държавни активи за 2017 г., са свързани със затруднения при провеждане процедурите по екологичното законодателство във връзка с изработването на ОУП, както и с продължителността на процедурите, свързани с възлагане изработването на ОУПО по ЗОП.
4.4.6. Отчет на изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата
Приложение № 6
№
|
2100.02.02 Бюджетна програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация” (в лева)
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
1 226 500
|
1 226 500
|
622 692
|
|
Персонал
|
1 201 500
|
1 201 500
|
613 129
|
|
Издръжка
|
25 000
|
25 000
|
9 563
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
1 226 500
|
1 226 500
|
622 692
|
|
Персонал
|
1 201 500
|
1 201 500
|
613 129
|
|
Издръжка
|
25 000
|
25 000
|
9 563
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
0
|
0
|
0
|
ІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
21 941 500
|
20 113 794
|
8 778 849
|
|
Изготвяне на устройствени планове (трансфери към общини)
|
4 530 000
|
3 992 386
|
537 614
|
|
Превантивни дейности за предотвратяване на свлачищните процеси на територията на Република България
|
800 000
|
800 000
|
353 893
|
|
Изграждане на благоустройствени, водоснабдителни и геозащитни обекти (в т.ч. 1 199 347 лв. трансфери към общини)
|
16 176 500
|
14 492 813
|
6 740 987
|
|
Асоциации по ВиК
|
435 000
|
435 000
|
362 462
|
|
Лихви по вътрешни и външни заеми
|
|
319 662
|
709 960
|
|
Други
|
|
73 933
|
73 933
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
0
|
0
|
6 712 359
|
|
Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г."
|
|
|
6 538 885
|
|
Фонд "Солидарност"
|
|
|
173 474
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
21 941 500
|
20 113 794
|
15 491 208
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
23 168 000
|
21 340 294
|
9 401 541
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
23 168 000
|
21 340 294
|
16 113 900
|
|
Численост на щатния персонал
|
52
|
52
|
49
|
|
Численост на извънщатния персонал
|
|
|
|
4.4.7. Отговорност за изпълнение на програмата
Изпълнението на програмата е възложено на дирекция „Благоустройство и геозащита“, дирекция „ВиК“ и дирекция “Устройство на територията и национални експертизи”.
4.5. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.03.01 „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството“
|
4.5.1 Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Стратегиска цел:
-
Целта на политиката по регулиране и контрол върху проектирането и строителството е да се осигури изпълнение на строежи, гарантиращи безопасни и здравословни условия в икономически обоснован експлоатационен срок. Дирекцията за национален строителен контрол контролира всички строежи на територията на Република България, действията на общинската администрация и действията на участниците в строителния процес. Дирекция за национален строителен контрол упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите. Извън обхвата на контролната дейност на ДНСК са специалните строежи, свързани с отбраната и сигурността на страната, които се контролират съответно от министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи.
-
Хармонизация на техническата нормативна уредба за проектиране, изпълнение и експлоатация на строежите с правото на ЕС, осигуряване на свободното движение на строителните продукти и влагане в строежите на строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите.
4.5.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне.
Продукт/услуга: Постъпили в ДНСК запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица, в т.ч. получени чрез Народно събрание, Президентство, Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и други ведомства и искания за назначаване на ДПК:
-
Дейност по обработване на постъпили запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица
През отчетния период в ДНСК са постъпили 24 703 запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица.
Продукт/услуга: Проведени процедури по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение
През отчетния период от ДНСК са проведени 209 процедури, свързани с дейността на ДНСК по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение, при което са реализирани приходи от такси в размер на 44 000 лв.
Продукт/услуга: Въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория
В резултат от изпълнение на дейността на ДНСК по въвеждане в експлоатация на строежите от І, ІІ и ІІІ категория през отчетния период са въведени в експлоатация общо 1497 строежи, за които са проведени държавни приемателни комисии и са издадени разрешения за ползване, по-значими от които са:
Проект: БЪЛГАРИЯ-ТРАНЗИТНИ ПЪТИЩА V-ЛОТ 22А Ремонт на Мост при км 1+550 над река Места на Път ІІІ-1903-Път ІІ-19-Елешница-Път ІІ-84; Проект: БЪЛГАРИЯ-ТРАНЗИТНИ ПЪТИЩА V-ЛОТ 14: Рехабилитация на Път ІІ-86 Асеновград-Смолян от км 27+700 до км 76+306,70 - Главна пътна комуникация Смолян Път ІІ-86 /посока Пловдив/ - кв.Устово; Проект България – Транзитни пътища V – ЛОТ 5, рехабилитация на път І–7 Силистра – Шумен – Велики Преслав – Върбица от км 149+156,80 до км 149+396,80 и от км 149+642,60 до км 166+273 и ЛОТ 4, път І–7 Силистра – Шумен – Ямбол, пътни връзки на пътен възел с път І–2 при км 115+000 и пътни връзки на пътен възел при км 116+083;
ЛОТ 1 Западна дъга на Софийски околовръстен пън – Път ІІ–18; Софийски околовръстен път от км 59+400 до км 61+629,18 и от км 0+000 до км 0+780;
Булевард Черни връх от бул.Тодор Каблешков до П.Т.64, гр.София; Доизграждане на ул.Обиколна в участъка от П.Т.1 /бл.211, ж.к.Дружба-2/ до П.Т.46 до бул.Копенхаген, гр.София;
Реконструкция и преустройство на съществуващо ЖП Разтоварище за мазут, светли горива и пропан-бутан, гр.Бяла, Област Русе; Модернизация на ЖП отсечка Септември-Пазарджик - Етап І: Позиция 1 от Модернизация на ЖП участък Септември-Пловдив-част от Трансевропейската Железопътна мрежа; Модернизация на ЖП отсечка Пазарджик - Етап ІІ-Позиция 2 от: Модернизация на ЖП участък Септември-Пловдив-част от Трансевропейската железопътна мрежа;
Железен път в междугарието Курило-Реброво, гр.София; ЖП Линия № 4 Русе-Подкова-Аварийно укрепване на земно-скален в междугарието Велико Търново-Дебелец; Реконструкция и електрификация на ЖП Линията по коридор ІV и ІХ Пловдив-Свиленград: Системи за сигнализация, Системи за телекомуникации и Система SСАDА;
Рехабилитация на пътека за рулиране Н на летище Бургас;
Реконструкция на Пътека за рулиране А на ЛЕТИЩЕ БУРГАС; Пристанище АДМ Силистра - І-ви А Етап, Разширение на Силозно стопанство и Външен водопровод ПЕВП Ф75;
Пристанищен терминал за насипни товари, с.Сомовит, община Гулянци, област Плевен; Интермодален терминал в южен централен район на планиране в България – Пловдив – Етапи 1, 2, 3 и 4, с.Злати трап и с.Кадиево, община Родопи, област Пловдив;
Реконструкция на дренажната система на Филтър № 1 в пречиствателна станция за питейна вода Панчарево, с.Панчарево, област София; Пречиствателна станция за отпадни води, гр.Нова Загора;
Пречиствателна станция за отпадни води и реконструкция на площадкови битови и дъждовни канализационни мрежи, гр.Куклен, област Пловдив; Реконструкция и модернизация на Пречиствателен комплекс в АТОМНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА КОЗЛОДУЙ, с.Хърлец, община Козлодуй, област Враца; Пречиствателни съоръжения за производствени замърсени води от Рудничен комплекс ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД - Етап І с подобекти, гр.Етрополе;
Депо за твърди битови отпадъци в атомна електроцентрала – Козлодуй – втори етап; Изграждане на площадка за разделно събиране на битови отпадъци в обществена зона на летище Варна; Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на община Угърчин; Затваряне и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци – Якоруда – Подобект от строеж: Регионално депо за неопасни отпадъци – гр.Разлог и предприятие за предварително третиране на отпадъци, с.Баня, община Разлог; Регионално Депо за Неопасни отпадъци /РДНО/ за общините: Златица, Чавдар, Мирково, Пирдоп, Челопеч, Антон и Копривщица; Площадка за разделно събиране на битови отпадъци на Летище Бургас; Инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, гр.Казанлък;
Укрепване на транзитния газопровод за Македония при ПК 552+80, с.Долно село, община Кюстендил при прехода през река Бистрица; Измервателен възел – технологична връзка между транзитен газопровод и магистрален газопровод при КС Лозенец на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД;
Проект: Интегриран Воден проект за гр.Шумен - Етап ІІ; Интегриран Воден проект за изграждане на ГПСОВ и изграждане и разширение на ВиК-мрежата на гр.Раднево - Етап ІІ и Етап ІІІ;
Предприятие за преработка на мляко и производство на млечни продукти - Етап ІІ: Предприятие за козметика, офис сграда, с.Царацово, община Марица, област Пловдив; Производствена сграда и разширение на предприятие за преработка на мляко, гр.Сливен; Разширение на Завод за плоско стъкло-Изграждане на втора инсталация за производство на плоско стъкло - Етап ІІ, Система за пречистване на димни газове от комините-Линия 2, гр.Търговище;
Технологична модернизация на Тръбопрофилно производство на СОФИЯ МЕД АД-Линия за изтегляне на медни пръти СОNFORM и Линия за електролитно калайдисване, гр.София; Производствена сграда за текстилна конфекция, Етап І: Административно-битова част на сградата и първата зона на производствената част, гр.Кюстендил; Инсталация за дестилация и преработка на етерично-маслени култури - Етап І: гр.Добрич; Технологични съоръжения за разтоварване на насипни материали в тила на 30-то Корабно място на Пристанищен Терминал БУРГАС-Изток-2 и Склад за меден концентрат с Лаборатория;
Цех за производство на течни торове, офиси и складове и склад за течни торове гр.Костинброд, област Софийска; Двойна технологична кула за съхранение на шоколад във Фабрика за шоколадови изделия - Етап І, гр.Своге; Складова база Каракос-Склад № 9 за специална продукция, гр.Мъглиж;
Развоен център – лаборатории, производство, работилници, складови, административни сгради и обслужващи помещения на КЛАЙММАТ ООД /R&D Център на Climbmat/ и Трафопост тип БКТП 2х800 кVА 20/0,4 кV – Етап І; Утаителен басейн Падина на СОЛВЕЙ СОДИ АД – Девня, надграждане, дига на кота +52,00, колектор и обслужващ път на кота+52,00 – Етап VІ;
Маслодобивен завод – модернизация, гр.Провадия; Завод за керамични изделия с капацитет 75 т на 24 часа – Етап І, гр.Нови Пазар; Предприятие за механична обработка на метални изделия и производство на пластмасови изделия, гр.Пловдив; Предприятие за обработка на пера и площадка за компост, пътна връзка и отвеждащ канал за пречистени отпадъчни води, гр.Брезово, област Пловдив; Предприятие за производство на прозорци и стъклопакети, офиси и складове и производствени сгради – Етап ІІ: Цех за дървени врати и прозорци, гр.Костинброд;
БАЛКАНФАРМА ДУПНИЦА АД: 1.Пристрояване, надстрояване и промяна предназначението на помещения в сграда Наука и развитие, 2.Частично преустройство на таблетен цех 2, подмяна на оборудване и надстрояване на техническо помещение, 3.Пристрояване на помещение ниска влага при сграда централно размерване и 4.Преустройство в сграда център по качество за помещения разпределяне на реактиви и обслужващ ги външен подемник, гр.Дупница;
Генераторна станция за производство на азот с капацитет 40,5 куб.м/ч към пещи на М+С Хидравлик АД, гр.Казанлък; Разширение на производствена база ЕПИК 2: Етап ІV, гр.Ботевград; Цех за конфекциониране на кабели, щекери и други индустриални стоки, гр.Пловдив; Цех за производство на латекс, гр.Божурище; Цех за нетъкан текстил, с.Леденик, община Велико Търново;
МБАЛ Лайф Хоспитал ЕООД, гр.Свети Влас, община Несебър, област Бургас; Пристройка на два етажа към СБАЛ Надежда и надстройка на подземен гараж, гр.София; Диализен център, гр.Шумен;
Консервация, реставрация и благоустройство на Археологически парк ЗАПАДНА ПОРТА НА АНТИЧНА СЕРДИКА - Етап І, гр.София; Конструктивно укрепване на БАЗИЛИКА СВЕТА СОФИЯ-южно и северно от наоса, гр.София;
Консервация, реставрация и експониране на Църквата Св.Рождество Богородично, с.Миланово, община Своге, област Софийска; Античен Керамичен център, гр.Павликени; Археологически комплекс МАЛТЕПЕ с приемна сграда с информационен център, Музей на открито и учебна археология, с.Маноле, община Марица, област Пловдив; Проучване, заснемане, реставриране и експониране на Античен и Средновековен град ПЕРПЕРИКОН, с.Горна крепост, община Кърджали, област Кърджали; Консервация, реставрация и социализация на ТРАКИЙСКИ МОГИЛИ ХЕЛВЕЦИЯ, ГРИФОНИ, гр.Шипка, община Казанлък, област Стара Загора;
Административна многофункционална сграда с подземен паркинг на Уолтопия АД на територията на НАУЧНО – ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК СОФИЯ – Етап ІІ, Етап ІV и Етап VІ; Бизнес комплекс МЕГАПАРК – София – Етап І: Офис–сграда, подземни гаражи и трафопост; Магазин Практикер, гр.Бургас и др.
Административна многофункционална сграда с подземен паркинг на Уолтопия АД на територията на НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК СОФИЯ - Част от Етап І и Етап V, гр.София; НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК СОФИЯ-Сграда Д-Лаборатории-Офис в Блок 2 и Блок 3, Етап ІІ, гр.София; Магазин Практикер, гр.Ямбол; МОЛ Марково тепе, гр.Пловдив и др.
От такси по Тарифа 14 за издаване на разрешения за ползване през отчетния период са събрани и приведени в държавния бюджет 813 407 лв.
Продукт/услуга: Извършени проверки на строежи и на строителни книжа
-
Дейност по извършване на проверки на строежи за спазване на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му
През периода от ДНСК са извършени 4 922 проверки на строежи и обекти за установяване законосъобразността на извършеното строителство, въвеждането в експлоатация и ползването на строежите, в това число 3 112 проверки на строежи от първа до четвърта категория, относно изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор. В резултат от извършения административен контрол са съставени 47 констативни актове за установени нарушения на ЗУТ като са предприети необходимите последващи законови действия при спазване процедурите на ЗУТ.
|