При уточнен план от 433 070 189 лв., разходите по бюджета на министерството за отчетния период са в размер на 181 414 235 лв. или 41,89% изпълнение, разпределени както следва:
Персонал 19 516 776лв.
Издръжка 140 406 241 лв.
Капиталови разходи 21 491 218 лв.
Приложение 2а - Отчет на разходите по политики и програми (по бюджета на ПРБ)
2100.00.00
РАЗХОДИ
(в лева)
Закон
Уточнен план
Отчет
Общо разходи по бюджета на ПРБ
400 904 100
433 070 189
183 181 196
2100.01.00
Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда
2 734 500
2 734 500
2 076 050
2100.01.01
Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество”
2 285 700
2 285 700
1 848 963
2100.01.02
Бюджетна програма „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България”
448 800
448 800
227 087
2100.02.00
Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита
351 522 900
382 319 235
167 004 880
2100.02.01
Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“
328 354 900
360 978 941
157 603 339
2100.02.02
Бюджетна програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация”
23 168 000
21 340 294
9 401 541
2100.03.00
Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството
27 416 300
27 425 386
8 894 886
2100.03.01
Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството”
7 794 200
7 795 867
3 367 691
2100.03.02
Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“
19 622 100
19 629 519
5 527 195
2100.04.00
Други бюджетни програми
2 719 800
3 629 800
1 828 657
2100.04.01
Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането”
611 100
621 100
276 698
2100.04.02
Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението”
2 108 700
3 008 700
1 551 959
2100.05.00
Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“
16 510 600
16 961 268
3 376 723
Приложение 2б - Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми
2100.00.00
ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
Общо консолидирани разходи
Ведомствени разходи
Администрирани разходи
(в лева)
Общо
По бюджета на ПРБ
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
Общо
По бюджета на ПРБ
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
Общо разходи
227 174 751
37 297 332
37 297 332
0
189 877 419
145 883 864
43 993 555
2100.01.00
Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда
15 877 516
1 424 932
1 424 932
0
14 452 584
651 118
13 801 466
2100.01.01
Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество”
15 650 429
1 197 845
1 197 845
0
14 452 584
651 118
13 801 466
2100.01.02
Бюджетна програма „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България”
227 087
227 087
227 087
0
0
0
0
2100.02.00
Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита
197 169 287
21 822 962
21 822 962
0
175 346 325
145 181 918
30 164 407
2100.02.01
Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“
181 055 387
21 200 270
21 200 270
0
159 855 117
136 403 069
23 452 048
2100.02.02
Бюджетна програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация”
16 113 900
622 692
622 692
0
15 491 208
8 778 849
6 712 359
2100.03.00
Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството
8 922 568
8 874 783
8 874 783
0
47 785
20 103
27 682
2100.03.01
Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството”
3 367 691
3 367 691
3 367 691
0
0
0
0
2100.03.02
Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“
5 554 877
5 507 092
5 507 092
0
47 785
20 103
27 682
2100.04.00
Други бюджетни програми
1 828 657
1 828 657
1 828 657
0
0
0
0
2100.04.01
Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането”
276 698
276 698
276 698
0
0
0
0
2100.04.02
Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението”
1 551 959
1 551 959
1 551 959
0
0
0
0
2100.05.00
Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“
3 376 723
3 345 998
3 345 998
0
30 725
30 725
0
Приложение № 3 - Източници на финансиране на консолидираните разходи
Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет
Закон
Уточнен план
Отчет
(в лева)
Общо консолидирани разходи:
415 904 100
448 070 189
227 174 751
Общо финансиране:
415 904 100
448 070 189
227 174 751
По бюджета на ПРБ, в т.ч. за сметка на:
400 904 100
422 215 272
167 691 189
Собствени приходи
354 173 100
354 173 100
279 572 500
Субсидия от държавния бюджет
46 731 000
68 042 172
-111 881 311
По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:
