Кратко описание на показателите за изпълнение
Източници на информация за данните по показателите за изпълнение
Информацията е налична и се съхранява от отговорните за изпълнение на програмата структури.
Д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности
Допускането на безконтролен износ и налагането на интензивни промишлени технологии за сметка на традиционните пасищни системи на отглеждане създават риск от безвъзвратна загуба на определени видове и породи селскостопански животни, които са плод на дългогодишна селекция като на практика ще се стесни генетичното разнообразие. Ще се наложат допълнителни разходи за субсидиране с цел стимулиране на фермерите да отглеждат животни от такива видове и породи.
Съществуващите пропуски в нормативната уредба водят до безконтролна дистрибуция на биологични продукти.
Съществува риск Развъдните асоциации да не могат да поемат дейностите по селекция и репродукция в определени отрасли и това ще доведе до прекъсване на развъдната дейност с определени породи селскостопански животни.
Съществува и риск от намаляване на обхвата на изкуствено осеменяване, което ще доведе до неизпълнение на заложените цели.
Съществува риск от нецелесъобразно изразходване на средствата, отпуснати за подпомагане дейностите по селекцията и репродукцията, което ще накърни престижа на България пред ЕС.
Съществува риск от спиране работата на лабораторията за изследване на качествените показатели на млякото в гр. Сливен, поради морално остаряло оборудване и зачестили ремонти. Това ще доведе до драстично намаляване на приходите на агенцията.
Съществува риск от неосигуряване на необходимото съфинансиране за закупуване на лабораторно оборудване за Националната ДНК лаборатория и невъзможност за извършване на ДНК анализи на селскостопански животни.
Е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи
№ 5
|
2200.01.05 Бюджетна програма “Животновъдство”
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в лева)
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
2 711 421
|
2 517 703
|
2 432 208
|
|
Персонал
|
1 703 025
|
1 781 152
|
1 695 755
|
|
Издръжка
|
1 008 396
|
686 551
|
686 463
|
|
Капиталови разходи
|
0
|
50 000
|
49 990
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
2 711 421
|
2 463 972
|
2 378 477
|
|
Персонал
|
1 703 025
|
1 755 526
|
1 670 129
|
|
Издръжка
|
1 008 396
|
658 446
|
658 358
|
|
Капиталови разходи
|
0
|
50 000
|
49 990
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
53 731
|
53 731
|
|
Персонал
|
|
25 626
|
25 626
|
|
Издръжка
|
|
28 105
|
28 105
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
0
|
|
От тях за: *
|
|
|
|
2.1
|
1.Сметки за средствата от Европейския съюз - КСФ
|
|
2 171
|
2 171
|
2.2
|
2.Сметки за средствата от Европейския съюз - ДМП
|
|
51 560
|
51 560
|
|
Администрирани разходни показатели **
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни показатели по бюджета
|
0
|
15 973
|
15 757
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
|
0
|
15 973
|
15 757
|
|
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
0
|
15 973
|
15 757
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
2 711 421
|
2 479 945
|
2 394 234
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
2 711 421
|
2 533 676
|
2 447 965
|
|
Численост на щатния персонал
|
139
|
139
|
120
|
* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и сметки за чужди средства по програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране
|
** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите
|
Сподели с приятели: | 
