Приложение № 2б – Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми
|
|
ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ на Министерство на земеделието и храните
(изписва се наименованието на ПРБ)
|
Общо консолидирани разходи
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
Класификационен код
|
(в лева)
|
Общо
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
Общо
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
|
Общо разходи
|
296 275 891
|
253 892 249
|
201 207 985
|
52 684 264
|
42 383 642
|
40 788 027
|
1 595 615
|
2200.01.00
|
Политика в областта на земеделието и селските райони
|
239 906 627
|
198 075 761
|
169 057 395
|
29 018 366
|
41 830 866
|
40 475 728
|
1 355 138
|
2200.01.01
|
Бюджетна програма „Земеделски земи”
|
32 083 341
|
30 992 220
|
30 670 178
|
322 042
|
1 091 121
|
1 091 121
|
|
2200.01.02
|
Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони”
|
183 750
|
183 750
|
183 750
|
|
0
|
|
|
2200.01.03
|
Бюджетна програма „Растениевъдство”
|
18 138 554
|
18 068 962
|
16 405 886
|
1 663 076
|
69 592
|
69 592
|
|
2200.01.04
|
Бюджетна програма „Хидромелиорации”
|
18 859 994
|
3 859 994
|
3 859 994
|
0
|
15 000 000
|
15 000 000
|
|
2200.01.05
|
Бюджетна програма „Животновъдство”
|
2 447 965
|
2 432 208
|
2 378 477
|
53 731
|
15 757
|
15 757
|
|
2200.01.06
|
Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи”
|
1 520 731
|
1 520 731
|
1 520 731
|
|
0
|
|
|
2200.01.07
|
Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози”
|
907 503
|
907 503
|
697 656
|
209 847
|
0
|
|
|
2200.01.08
|
Бюджетна програма „Научни изследвания”
|
31 822 201
|
31 090 181
|
26 339 275
|
4 750 906
|
732 020
|
204 457
|
527 563
|
2200.01.09
|
Бюджетна програма „Съвети и консултации”
|
3 032 082
|
3 031 494
|
1 049 901
|
1 981 593
|
588
|
|
588
|
2200.01.10
|
Бюджетна програма „Образование”
|
48 982 379
|
47 146 014
|
43 246 197
|
3 899 817
|
1 836 365
|
1 149 573
|
686 792
|
2200.01.11
|
Бюджетна програма „Земеделска техника”
|
2 074 421
|
2 074 421
|
1 628 178
|
446 243
|
0
|
|
|
2200.01.12
|
Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига”
|
68 550 160
|
45 464 737
|
41 334 436
|
4 130 301
|
23 085 423
|
22 945 228
|
140 195
|
2200.01.13
|
Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони”
|
11 303 546
|
11 303 546
|
-257 264
|
11 560 810
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2200.02.00
|
Политика в областта на рибарството и аквакултурите
|
8 339 444
|
8 311 573
|
5 203 084
|
3 108 489
|
27 871
|
27 871
|
0
|
2200.02.01
|
Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури”
|
8 339 444
|
8 311 573
|
5 203 084
|
3 108 489
|
27 871
|
27 871
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2200.03.00
|
Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча
|
40 058 812
|
39 688 077
|
19 144 998
|
20 543 079
|
370 735
|
130 258
|
240 477
|
2200.03.01
|
Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии”
|
37 035 378
|
36 664 643
|
16 121 564
|
20 543 079
|
370 735
|
130 258
|
240 477
|
2200.03.02
|
Бюджетна програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита”
|
3 023 434
|
3 023 434
|
3 023 434
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2200.04.00
|
Бюджетна програма "Администрация"
|
7 971 008
|
7 816 838
|
7 802 508
|
14 330
|
154 170
|
154 170
|
|
Приложение № 3 – Източници на финансиране на консолидираните разходи
|
|
|
|
Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в лева)
|
Общо разходи:
|
226 984 900
|
299 469 523
|
296 275 891
|
Общо финансиране:
|
226 984 900
|
299 469 523
|
296 275 891
|
Собствени приходи
|
174 000 000
|
174 366 825
|
151 956 213
|
Субсидия от държавния бюджет
|
52 984 900
|
77 644 584
|
99 890 710
|
Трансфери
|
|
-4 326 461
|
-7 202 739
|
Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ
|
|
|
|
Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ
|
|
51 365 587
|
53 860 891
|
Заеми
|
|
|
|
Други безвъзмездни помощи
|
|
|
|
Други европейски фондове, програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор, вкл. и национално съфинансиране
|
|
418 988
|
418 988
|
Други
|
|
|
-2 648 172
|
-
преглед на настъпилите през отчетния период промени в организационната структура
Министерството на земеделието и храните е организирано в централна администрация и второстепенни разпоредители с бюджет.
Централната администрация на Министерството на земеделието и храните е структурирана в дирекции, инспекторат и финансови контрольори, които подпомагат министъра на земеделието и храните при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват дейности по административното обслужване на физическите и юридическите лица.
При формулиране и разработване на конкретни решения за провеждане на правителствената политика в сферата на земеделието, както и при представянето на тази политика пред обществото министърът образува на свое пряко подчинение политически кабинет, който включва началник на кабинета, заместник-министри, парламентарен секретар и ръководителя на звеното за връзки с обществеността.
Административното ръководство на министерството се осъществява от главен секретар, който осигурява организационната връзка между политическия кабинет и звената в администрацията, координира оперативната дейност на министерството в изпълнение на законовите разпореждания на министъра, работи под негово ръководство и се отчита за своята дейност пред него.
През отчетния период са настъпили следните промени в организационната структура на МЗХ – централна администрация:
Във връзка с приемането на Постановление № 90 на Министерски съвет от 16 април 2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет е утвърдена, нова структура на административните звена в МЗХ, считано от 21.04.2015 г., и ново Длъжностно разписание на МЗХ, в сила от 21.04.2015 г. В рамките на съществуващия щат се създава дирекция „Връзки с обществеността и протокол” и се закрива дирекция „Наука, образование и иновации”. Във връзка със създаването на условия за адекватно функциониране на системата за управление и контрол по Програмата за морско дело и рибарство /ПМДР/ 2014 – 2020 г. и определянето на дирекция „Морско дело и рибарство” за Управляващ орган на ПМДР 2014 – 2020 г. е променена функционалната компетентност на дирекцията. Извършва се и вътрешно преструктуриране и оптимизиране на съществуващите дирекции, в резултат на което се променят наименованията на отделни дирекции, като се прецизират и част от функциите им.
Във връзка със закриването на Националната служба по зърното и преминаването на част от функциите й към МЗХ с Постановление № 236 на Министерски съвет от 31 август 2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет е утвърдена, нова структура на административните звена в МЗХ, считано от 04.09.2015 г., и ново Длъжностно разписание на МЗХ, в сила от 04.09.2015 г. С направените изменения в Устройствения правилник се увеличават функциите на дирекция „Анализ и стратегическо планиране” в подкрепа разширяване на реализацията на българските продукти на световни пазари, чрез регулярно предоставяне на полезна информация и логистична подкрепа при осъществяването на външнотърговски сделки със селскостопански продукти и храни. Във функциите на други дирекции са регламентирани нови задължения. Увеличена е и числеността на персонала на част от административните звена с цел укрепване на административния им капацитет за постигане на по-голяма ефективност при осъществяване на възложените им функции.
С приетите промени в Устройствения правилник на МЗХ се постига оптимизиране на структурата на административните звена на министерството с цел качествено подпомагане на министъра при осъществяване на функциите му във връзка с прилагането на държавната политика в областта на земеделието, селските райони, горите, рибното стопанство, аквакултурите и безопасността на храните.
С Постановление № 90 от 16 април 2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет бе променен устройствения правилник на Българската агенция по безопасност по храните. С посоченото изменение бяха съкратени 380 щатни бройки и числеността на персонала в административните звена на БАБХ бе намалена от 2 663 щатни бройки на 2 283 щатни бройки, което представлява намаление с над 14 % спрямо предходната численост на персонала.
С Постановление № 236 от 31 август 2015 г., обн. в ДВ бр. 68 от 4.09.2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет в Устройствения правилник на БАБХ са направени изменения и допълнения, с които се създава нова специализирана структура - Централна лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи (ЦЛОЗФ) и числеността на БАБХ е увеличена с 13 щатни бройки.
Съгласно последното изменение на Устройствния правилник на БАБХ числеността на персонала в административните звена на Българската агенция по безопасност на храните е 2296 щатни бройки.
През 2015 г. е открит постоянен център към телефон 112 за получаване на сигнали за нарушения в горите, по които работят 400 екипа в системата на агенцията и държавните горски предприятия. Услуга съкращава в пъти времето за реакция на контролните органи.
С Постановление № 90 от 16 април 2015 г. се оптимизира структурата и числеността в Селскостопанската академия, Изпълнителната агенция по горите, Ипълнителнтата агенция по селекция и репродукция в животновъдството, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, Изпълнителната агенция по апробация, сортоизпитване и семеконтрол и Националната служба за съвети в земеделието и Контролно техническата инспекция.
Общото намаление на числеността в системата на МЗХ, произтичащо от разпоредбата на чл. 79 от ПМС № 8/2015 г. за разработване на мерки за оптимизиране на разходите за персонал до размера им, утвърден с годишния закон за бюджета възлиза на 1175 щатни бройки.
Структурата и функционалната подчиненост на отделните административни звена на администрацията на министерството са посочени в по-долу:
Второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на земеделието и храните са посочени по-долу.
Сподели с приятели: |