Ж) Отговорност за изпълнението на програмата
За изпълнение на бюджетната програма отговарят ресорният заместник-министър, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите, директорите на регионалните дирекции по горите и директорите на лесозащитните и горските семеконтролни станции.
ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАЦИЯ“
Бюджетна програма „Администрация“ включва дейности, които подпомагат изпълнението на всички останали програми, изграждащи структурата на бюджета, както и звената на пряко подчинение на министъра, които:
осигуряват изпълнението на контролните му функции върху дейността на администрацията и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;
осъществяват предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с цялостната дейност на министерството;
осъществяват дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството, включително на разпоредителите със средства на ЕС и на разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен към министъра, в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор чрез оценка на адекватността и ефикасността на системите за вътрешен контрол;
подпомагат министъра по осигуряване на готовността за работа в условия на кризи от военен и невоенен характер и защита на класифицираната информация;
подготвя процесите на акредитация и сертификация на Разплащателната агенция; упражнява контрол и мониторинг на Разплащателната агенция за изпълнение на критериите за акредитация;
осъществяват развитието на информационната инфраструктура на МЗХ;
осигурява в правно-нормативно отношение дейността на министерството.
А) Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
По програмата се отчитат дейности, които подпомагат изпълнението на всички останали програми, изграждащи структурата на бюджета, както и звената на пряко подчинение на министъра.
В сферата на човешките ресурси в МЗХ са проведени конкурсни процедури за набиране служители. Проведени са и няколко десетки процедури по мобилност – постоянна и временна. Назначават се служители по програмата „Старт на кариерата”; провеждат се краткосрочни стажове на студенти.
Съгласно Стратегическия и Годишния план за дейността по вътрешен одит в МЗХ, през отчетния период се извършиха одитни ангажименти, класифицирани като високо и средно рискови, насочени към оценки за законосъобразност и спазване на принципите за добро финансово управление.
Изпълнени са поставените цели, свързани с предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията; извършени са цялостни, тематични и други проверки в администрацията на МЗХ, във ВРБ и от по-ниска степен, търговски дружества и други по заповед на министъра.
За периода в Инспектората са постъпили множество сигнали от граждани, организации, фирми, от НС и МС и др., които своевременно са разгледани и са предприети мерки за проверка на изнесеното. За резултатите от одитите се изготвят отговори до подателите.
Изпълнени са качествено и в срок дейностите по административното обслужване на граждани и юридически лица; извършени консултации на граждани на място в приемната и по телефона. Деловодното обслужване в министерството се извършва с АИС „Документооборот”. Извършват се ежеденевни огледи на сървърното и комуникационното оборудване, вкл. и на климатичните инсталации в тях и пр.
Организирани са успешно редица участия в международни изложения, конференции, кръгли маси и форуми и др. подобни протоколни мероприятия на МЗХ.
Извършен е мониторинг на изпълнението на ангажиментите на Република България в областта на земеделието като държава членка - подготовка на отчети, информации и доклади за изпълнението на плана за действие за съответната година с мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС.
Е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи (Приложение № 6)
№ 17
|
2200.04.00 Бюджетна програма “Администрация”
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в лева)
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
18 477 438
|
7 916 160
|
7 816 841
|
|
Персонал
|
5 750 396
|
5 782 853
|
5 552 274
|
|
Издръжка
|
11 170 042
|
4 690 238
|
4 762 952
|
|
Капиталови разходи
|
1 557 000
|
-2 556 931
|
-2 498 385
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
18 477 438
|
7 901 830
|
7 802 511
|
|
Персонал
|
5 750 396
|
5 782 853
|
5 552 274
|
|
Издръжка
|
11 170 042
|
4 675 908
|
4 748 622
|
|
Капиталови разходи
|
1 557 000
|
-2 556 931
|
-2 498 385
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
14 330
|
14 330
|
|
Персонал
|
|
|
|
|
Издръжка
|
|
14 330
|
14 330
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
|
|
От тях за: *
|
|
|
|
2.1
|
1.Сметки за средствата от Европейския съюз - КСФ
|
|
14 330
|
14 330
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Администрирани разходни показатели **
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни показатели по бюджета
|
59 262
|
150 218
|
154 170
|
|
Лихви по външни заеми
|
|
54 723
|
|
|
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
|
|
1 301
|
1 301
|
|
Субсидии за нефинансови предприятия
|
|
94 194
|
92 694
|
|
Субсидии за организации с нестопанска цел
|
|
|
1 500
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
|
59 262
|
|
58 675
|
|
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
59 262
|
150 218
|
154 170
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
18 536 700
|
8 052 048
|
7 956 681
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
18 536 700
|
8 066 378
|
7 971 011
|
|
Численост на щатния персонал
|
281
|
281
|
245
|
Сподели с приятели: |