|
Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху недостатъчното постигане на планираните/ заявените целеви стойности
|
| страница | 9/17 | | Дата | 09.04.2018 | | Размер | 2.4 Mb. | | #64618 | | Тип | Отчет |
| Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху недостатъчното постигане на планираните/ заявените целеви стойности.
Отчет на разходите
№
|
1800.01.02 Бюджетна програма „Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства“
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в лева)
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
12 626 800
|
13 421 224
|
12 585 930
|
|
Персонал
|
6 963 800
|
6 775 959
|
6 839 860
|
|
Издръжка
|
5 663 000
|
5 753 485
|
4 855 946
|
|
Капиталови разходи
|
0
|
891 780
|
890 124
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
12 626 800
|
13 421 224
|
12 354 077
|
|
Персонал
|
6 963 800
|
6 775 959
|
6 786 643
|
|
Издръжка
|
5 663 000
|
5 753 485
|
4 677 310
|
|
Капиталови разходи
|
0
|
891 780
|
890 124
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
0
|
0
|
231 853
|
|
Персонал
|
|
|
53 217
|
|
Издръжка
|
|
|
178 636
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
|
2.1
|
Изложба, посветена на тракийското изкуство в гр. Берген, Кралство Норвегия
|
|
|
231 853
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни показатели по бюджета
|
464 100
|
52 940
|
38 434
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на движимото културно наследство
|
4 100
|
4 100
|
1 873
|
|
Субсидия за творчески проекти и други разходи в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства на основание ЗЗРК и ЗКН
|
460 000
|
48 840
|
36 561
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
0
|
312 447
|
1 584 924
|
|
Субсидия за творчески проекти и други разходи в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства на основание ЗЗРК и ЗКН
|
|
312 447
|
312 447
|
|
BG08 „Културно наследство и съвременно изкуство” (възстановени средства)
|
|
|
1 271 611
|
|
Програма за трансгранично сътрудничество Румъния- България 2007-2013 (възстановени средства)
|
|
|
866
|
|
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
464 100
|
365 387
|
1 623 358
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
13 090 900
|
13 474 164
|
12 392 511
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
13 090 900
|
13 786 611
|
14 209 288
|
|
Численост на щатния персонал
|
517
|
517
|
475
|
Сподели с приятели: |
|
|
