РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
гр. София, бул. “Александър Стамболийски”, № 17, тел.: 02/ 9400900; факс: 02/ 9818145;
дежурен тел.: 02/ 9879551; e-mail: info@mc.government.bg, URL: www.mc.government.bg
ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ
ЗА 2017 ГОДИНА НА
МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА
І. Отчет на основните параметри на бюджета на Министерство на културата
Отчет на приходите по бюджета
ПРИХОДИ
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в лева)
|
Общо приходи:
|
24 900 000
|
25 584 884
|
26 453 582
|
Данъчни приходи
|
|
|
|
Неданъчни приходи
|
24 900 000
|
24 929 598
|
25 743 765
|
Приходи и доходи от собственост
|
24 130 000
|
24 975 233
|
25 730 073
|
Държавни такси
|
500 000
|
438 303
|
457 553
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
80 000
|
76 453
|
131 618
|
Приходи от концесии
|
|
|
|
Други
|
190 000
|
-560 391
|
-575 479
|
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми
|
|
655 286
|
709 817
|
На база на данните от отчетите за касово изпълнение на бюджетите на администрацията и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на културата, постъпилите приходи и помощи по бюджета на Министерство на културата за 2017 г. са в размер на 26 453 582 лв., което представлява 103,4% от годишните разчети и нарастват с 1 584 051 лв. спрямо същия отчетен период за миналата година. Неданъчните приходи са в размер на 25 743 765 лв. или 103,3% от разчета за годината. Постъпленията за отчетния период представляват 103% спрямо разчета за годината. Съпоставени към 31.12.2016 г. постъпленията са нараснали с 5,7% или в бюджета са постъпили с 1 395 410 лв. повече. Събраните държавни такси към 2017 г. са в размер на 457 553 лв., което представлява 1,7% от общия обем реализирани приходи и остават близки до постъпленията за същия период на предходната година. Държавни такси постъпват по бюджетите на Централна администрация, Изпълнителна агенция „Национален филмов център”, Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, Национален институт за недвижимо културно наследство, Национален исторически музей, Национална галерия, Къща-музей „Панчо Владигеров“, Дом на ветераните на културата и изкуствата – София, Национален фонд „Култура“. Глоби, санкции и наказателни лихви са в размер на 131 618 лв. и остават близки до отчета за 2016 г. От тях, чрез бюджета на централна администрация на министерството от наложени имуществени санкции по наказателни постановления и санкции по договори за просрочени вземания са отчетени 76 317 лв. В Други са отразени приходите от: получени застрахователни обезщетения; реализираните курсови разлики; авторско право, вторични суровини, приходи от продажба на тръжна документация, коректив на събрани принудително средства от НАП по наказателни постановления, издадени от Министерство на културата (съгл. т. 74 от ДДС № 12 от 10.12.2009 г.) и др., както и внесените ДДС и други данъци върху продажбите. Приходите от помощи и дарения от страната и чужбина са в размер общо на 709 817 лв., което представлява 2,7% от общия размер на приходите и ръст от 216 768 лв. спрямо 2016 г.
Справка за извършените разходи към 31.12.2017 г. по бюджета на
Министерство на културата
|
по области на политики и бюджетни програми, утвърдени със ЗДБРБ за 2017 г.
|
№
|
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
|
Разходи (в хил.лв)
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
1.
|
Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство
|
17 701,8
|
16 445,1
|
13 412,9
|
2.
|
Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование
|
134 728,4
|
157 479,3
|
149 837,7
|
3.
|
Бюджетна програма „Администрация“
|
4 713,7
|
3 982,7
|
3 724,8
|
|
ОБЩО:
|
157 143,9
|
177 907,1
|
166 975,4
|
Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми по бюджета на Министерство на културата
Класификационен код*
|
РАЗХОДИ
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в лева)
|
|
Общо разходи по бюджета на Министерство на културата
|
157 143 900
|
177 907 143
|
166 975 394
|
1800.01.00
|
Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство
|
17 701 800
|
16 445 092
|
13 412 884
|
1800.01.01
|
Бюджетна програма „Опазване на недвижимото културно наследство”
|
4 610 900
|
2 970 928
|
1 020 373
|
1800.01.02
|
Бюджетна програма „Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства”
|
13 090 900
|
13 474 164
|
12 392 511
|
1800.02.00
|
Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование
|
134 728 400
|
157 479 308
|
149 837 738
|
1800.02.01
|
Бюджетна програма „Национален фонд „Култура”
|
496 500
|
781 369
|
694 421
|
1800.02.02
|
Бюджетна програма „Филмово изкуство”
|
14 415 000
|
14 360 500
|
14 100 430
|
1800.02.03
|
Бюджетна програма „Сценични изкуства”
|
81 199 400
|
98 426 085
|
93 398 580
|
1800.02.04
|
Бюджетна програма „Фестивали, конкурси, събития и чествания”
|
740 000
|
614 373
|
612 435
|
1800.02.05
|
Бюджетна програма „Гарантиране защитата на интелектуалната собственост”
|
410 100
|
542 279
|
437 101
|
1800.02.06
|
Бюджетна програма „Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища”
|
4 356 100
|
4 750 860
|
4 457 046
|
1800.02.07
|
Бюджетна програма „Популяризиране на българската култура в чужбина”
|
3 959 400
|
4 110 067
|
3 840 673
|
1800.02.08
|
Бюджетна програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата”
|
29 151 900
|
33 893 775
|
32 297 052
|
|
|
|
|
|
1800.03.00
|
Бюджетна програма „Администрация“
|
4 713 700
|
3 982 743
|
3 724 772
|
Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми
|
ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ на МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
|
Общо консолидирани разходи
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
Класификационен код
|
(в лева)
|
Общо
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
Общо
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
|
Общо разходи
|
172 496 796
|
152 102 466
|
149 912 772
|
2 189 694
|
20 394 330
|
17 062 622
|
3 331 708
|
1800.01.00
|
Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство
|
16 529 029
|
13 354 319
|
13 101 239
|
253 080
|
3 174 710
|
311 645
|
2 863 065
|
1800.01.01
|
Бюджетна програма „Опазване на недвижимото културно наследство”
|
2 319 741
|
768 389
|
747 162
|
21 227
|
1 551 352
|
273 211
|
1 278 141
|
1800.01.02
|
Бюджетна програма „Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства”
|
14 209 288
|
12 585 930
|
12 354 077
|
231 853
|
1 623 358
|
38 434
|
1 584 924
|
1800.02.00
|
Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование
|
152 215 259
|
135 023 375
|
133 086 761
|
1 936 614
|
17 191 884
|
16 750 977
|
440 907
|
1800.02.01
|
Бюджетна програма „Национален фонд „Култура”
|
774 744
|
136 012
|
136 012
|
0
|
638 732
|
558 409
|
80 323
|
1800.02.02
|
Бюджетна програма „Филмово изкуство”
|
14 229 430
|
1 186 096
|
1 057 096
|
129 000
|
13 043 334
|
13 043 334
|
0
|
1800.02.03
|
Бюджетна програма „Сценични изкуства”
|
93 414 480
|
92 677 595
|
92 677 595
|
0
|
736 885
|
720 985
|
15 900
|
1800.02.04
|
Бюджетна програма „Фестивали, конкурси, събития и чествания”
|
738 062
|
15 000
|
15 000
|
0
|
723 062
|
597 435
|
125 627
|
1800.02.05
|
Бюджетна програма „Гарантиране защитата на интелектуалната собственост”
|
437 101
|
383 602
|
383 602
|
0
|
53 499
|
53 499
|
0
|
1800.02.06
|
Бюджетна програма „Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища”
|
4 676 103
|
3 570 721
|
3 570 721
|
0
|
1 105 382
|
886 325
|
219 057
|
1800.02.07
|
Бюджетна програма „Популяризиране на българската култура в чужбина”
|
5 370 773
|
5 310 550
|
3 780 450
|
1 530 100
|
60 223
|
60 223
|
0
|
1800.02.08
|
Бюджетна програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата”
|
32 574 566
|
31 743 799
|
31 466 285
|
277 514
|
830 767
|
830 767
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1800.03.00
|
Бюджетна програма „Администрация“
|
3 752 508
|
3 724 772
|
3 724 772
|
0
|
27 736
|
0
|
27 736
|
В Отчета на консолидираните разходи по бюджетните програми на Министерство на културата, като ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС са включени извършените разходи по следните програми:
- Оперативна програма „Региони в растеж“
- Програма Творческа Европа (2014 -2020)
- Програма „Европа на гражданите” (2014-2020)
- BG08 „Културно наследство и съвременни изкуства”
- Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния- България 2014-2020
- Програма „Предприемачество в областта на културата, културно наследство и културно сътрудничество“
- Транснационална програма „Дунав“ 2014-2020 г.
- Изложба на тракийското изкуство в гр. Берген
- Схема "Училищен плод"
- Програма "Еразъм"
- Проект "Твоят час"
Като администрирани разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС са включени средствата, които Министерството на културата предоставя на други бюджетни организации за организиране и провеждане на фестивали и събития, за честване на 180-годишнината от рождението на Васил Левски, субсидия за творчески проекти и други разходи в областта на различните видове изкуства.
Източници на финансиране на консолидираните разходи
Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в лева)
|
Общо консолидирани разходи:
|
157 143 900
|
179 954 417
|
172 496 796
|
Общо финансиране:
|
157 143 900
|
179 954 417
|
172 496 796
|
По бюджета на Министерство на културата, в т.ч. за сметка на:
|
157 143 900
|
179 954 417
|
170 660 328
|
Собствени приходи
|
24 900 000
|
25 584 884
|
26 666 786
|
Субсидия от държавния бюджет
|
132 243 900
|
178 428 061
|
167 777 482
|
Трансфери, финансиране
|
|
-24 058 528
|
-23 783 940
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:
|
|
0
|
1 836 468
|
Централен бюджет, в т.ч.:
|
|
|
|
Държавни инвестиционни заеми
|
|
|
|
Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ)
|
|
|
1 836 468
|
1. BG08 „Културно наследство и съвременно изкуство”
|
|
|
828 230
|
2. Транснационална програма „Дунав“ 2014-2020 г.
|
|
|
18 776
|
3. Схема „Училищен плод”
|
|
|
4 324
|
4. Програма "Еразъм"
|
|
|
15 600
|
5. Проект „Твоят час”
|
|
|
254 566
|
6. ОП "Региони в растеж"
|
|
|
7 392
|
7. Изложба на тракийското изкуство в гр. Берген
|
|
|
707 580
|
Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор
|
|
|
|
Други програми и други донори по бюджета на ПРБ
|
|
|
|
Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма
|
|
|
|
Други
|
|
|
|
Сподели с приятели: |
