Описание на факторите и причините, оказващи въздействие върху планираните/заявените целеви стойности
- И през текущата година големият обем постъпваща документация и съкратеният състав на института силно затрудняват изпълнението на работата по изготвяне на становища в определените срокове. Ангажираната с тази обемна и изключително отговорна дейност специализирана администрация на НИНКН се състои от 39 специалисти и експерти, които са крайно недостатъчни за извършване на гореописаните дейности, работят с висока натовареност и под напрежение. Тясната им специализация (геодезисти, архитекти, инженери, археолози, изкуствоведи и т.н.) води до невъзможност при отсъствието поради ползване на законоустановен отпуск, тяхната експертиза да бъде възложена на други техни колеги, което в не редки случаи води до забавяне обработването на преписките в нормативно определения срок.
- Дейността на Дирекция “ЕМД” на НИНКН, включваща мониторинг, е изключително важна за успешното провеждане на експертната и методическа дейност по опазване на недвижимото културно наследство. Дирекция “ЕМД” работи със съкратен кадрови състав и финансиране за реализиране на мониторинг по обектите на недвижимото културно наследство.
- Остава проблемът със силното затруднение на дейността по актуализация на списъците на декларираните недвижими ценности, който и през този отчетен период е силно изявен, поради обстоятелствата, че броя на ангажираните с дейността специалисти от дирекция „ИДПС“ е недостатъчен, и освен с изпълнението на тази дейност, те участват в комисии по чл. 73 от ЗКН, изготвят отговори по компетентност по преписки, свързани със статута на обектите и режимите за опазването им.
- Налице е текучество на кадри, като поради ниското ниво на трудовите възнаграждения, напускат млади обучени специалисти. Броят на специалистите, отговарящи на изискванията за квалификация и стаж при постъпване на работа в НИНКН е минимален, поради отсъствие на възможности за придобиване на знания и опит на млади архитекти при проучване и проектиране в областта на културното наследство. Необходимо е да бъде възстановен, прекъснатия през 2017 г. квалификационния курс „ШАЙО” за обучение на архитекти в областта на опазването на недвижимото културно наследство.
Отчет на разходите
№
|
1800.01.01 Бюджетна програма „Опазване на недвижимото културно наследство”
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в лева)
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
2 607 200
|
2 372 920
|
768 389
|
|
Персонал
|
1 083 900
|
978 433
|
979 135
|
|
Издръжка
|
1 523 300
|
560 241
|
472 733
|
|
Капиталови разходи
|
0
|
834 246
|
-683 479
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
2 607 200
|
2 372 920
|
747 162
|
|
Персонал
|
1 083 900
|
978 433
|
965 300
|
|
Издръжка
|
1 523 300
|
560 241
|
465 341
|
|
Капиталови разходи
|
0
|
834 246
|
-683 479
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
0
|
0
|
21 227
|
|
Персонал
|
|
|
13 835
|
|
Издръжка
|
|
|
7 392
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
|
2.1
|
1. ОП "Региони в растеж"
|
|
|
21 227
|
2.2
|
2....................................
|
|
|
|
|
Администрирани разходни показатели **
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни показатели по бюджета
|
2 003 700
|
598 008
|
273 211
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на недвижимото културно наследство
|
3 700
|
6 180
|
6 180
|
|
Консервационно-реставрационни работи за създаване и опазване на културните ценности - Закон за културното наследство
|
1 000 000
|
589 290
|
267 031
|
|
Теренни археологически проучвания и теренна консервация на недвижими археологически културни ценности - Закон за културното наследство
|
1 000 000
|
2 538
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
0
|
1 278 141
|
1 278 141
|
|
Теренни археологически проучвания и теренна консервация на недвижими археологически културни ценности - Закон за културното наследство
|
|
927 292
|
927 292
|
|
Консервационно-реставрационни работи за създаване и опазване на културните ценности - Закон за културното наследство
|
|
350 849
|
350 849
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
2 003 700
|
1 876 149
|
1 551 352
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
4 610 900
|
2 970 928
|
1 020 373
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
4 610 900
|
4 249 069
|
2 319 741
|
|
Численост на щатния персонал
|
60
|
60
|
55
|
Отговорност за изпълнението на програмата:
Ресорният заместник-министър, Дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства”, Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство”(ИОКН), НИНКН, Дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности ”, дирекция „Управление на собствеността”.
Сподели с приятели: |