3. Отчет на основните параметри на бюджета към 30.06.2013 г.
3.1. Отчет на приходите
Със Закона за държавния бюджет /ЗЗДБ/ 2013 год. и ПМС № 1 от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2013 г. са разчетени приходи за Министерството на регионалното развитие общо в размер на 271 368 500 лв., по уточнен план 271 903 792 лв. а по отчет към 30.06.2013 г. 198 913 322 лв. или 72,65 %, като същите се формират от следните фактори:
1. Приходи и доходи от собственост 1 854 319 лв.
в това число:
- получени приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 541 836 лв.
- приходи от наеми на имущество 1 312 327 лв.
- приходи от лихви по тек. банкови сметки 156 лв.
2. Държавни такси 192 717 310 лв.
Средствата, които се отчитат в тази точка са събраните приходи от: винетни такси за позване на пътна инфраструктура от пътни превозни средства и други такси по тарифата, в това число: кантарни такси, от таксите за преминаване на Дунав мост в посока Русе – Гюргево, от такси за крайпътни обслужващи обекти и рекламни съоръжения, от такси за влизане в Република България или за транзитно преминаване на ППС с чуждестранна регистрация, както и от такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства по републиканските пътища.
3. Глоби, санкции и наказателни лихви 735 612 лв.
4. Други неданъчни приходи 278 883 лв.
5. Внесен ДДС и други данъци върху продажбите /-/ 1 332 222 лв.
в това число:
-
Внесен ДДС /-/ 1 224 396 лв.
Данък върху приходите от стопанска дейност на /-/ 107 826 лв.
бюджетните предприятия (-)
6. Приходи от концесии 2 943 684лв.
Съгласно чл.81, ал.1 от Закона за концесиите, паричните постъпления от концесионни плащания за държавни концесии /морски плажове и подземни богатства/ постъпват като приход по бюджета на МРР.
Постъпилите приходи от концесии от морски плажове се разпределят съгл. чл.8, ал.6, т.2 50% от сумата на концесионното възнаграждение се внася в бюджета на общината, на чиято територия се намира съответния плаж и се отчитат в § 88-00. Останалите 50% се отчитат в § 41-00.
8. Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина - 1 715 736 лв.
в това число:
- текущи дарения от Европейски съюз /-/ 3 438 758 лв.
- капиталови дарения от Европейския съюз 4 834 689 лв.
- капиталови дарения от други международни организации 319 805 лв.
Отчет към 30.06.2013 г. на приходите на Министерство на регионалното развитие
Приложение 1
(в лв.)
№
|
Наименование на прихода
|
Закон
2013
|
Уточнен
план
|
Отчет
към 30 юни
|
1.
|
Данъчни приходи
|
0
|
0
|
0
|
2.
|
Неданъчни приходи
|
271 368 500
|
271 448 500
|
. 197 197 586
|
2.1.
|
Приходи и доходи от собственост
|
2 940 800
|
2 547 300
|
1 854 319
|
2.2.
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
1 405 700
|
3 380 200
|
735 612
|
2.3.
|
Други неданъчни приходи
|
770 000
|
400 000
|
278 883
|
2.4.
|
Държавни такси
|
261 771 000
|
261 771 000
|
192 717 310
|
2.5.
|
Внесен ДДС и други данъци върху продажбите
|
|
-2 500 000
|
- 1 332 222
|
2.6.
|
Приходи от концесии
|
4 481 000
|
4 850 000
|
2 943 684
|
3.
|
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина
|
|
455 292
|
1 715 736
|
|
Общо
|
271 368 500
|
271 903 792
|
198 913 322
|
3.2. Очет на разходите
Отчет към 30.06.2013 г. на извършените разходи по бюджета на Министерство на регионалното развитие по политики и програми
Приложение 2а
(в лв.)
Наименование на политиките и програмите
|
Закон 2013
|
Уточнен план
|
Отчет
|
Отчет
|
(в лева)
|
|
към 31 март
|
към 30 юни
|
|
|
|
|
Политика 1 Създаване на условия за балансирано и устойчиво регионално развитие, прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, реализиране процеса на децентрализация и укрепване на местното самоуправление
|
512 204
|
516 204
|
121 845
|
271 289
|
Програма 1 «Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие»
|
375 226
|
375 226
|
105 433
|
234 230
|
Програма 2 «Административно-териториално устройство и местно самоуправление»
|
136 978
|
140 978
|
16 412
|
37 059
|
Политика 2 Подобряване на инвестиционния процес чрез развитие на устройственото планиране, усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, стимулиране на публично- частичното партньорство, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол и прилагане на европейските стандарти
|
17 802 264
|
17 806 433
|
4 229 761
|
8 927 673
|
Програма 3 «Устройствено планиране на територията»
|
562 702
|
562 702
|
70 116
|
151 751
|
Програма 4 «Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството»
|
6 621 001
|
6 621 001
|
1 838 710
|
3 515 899
|
Програма 5 «Геодезия, картография и кадастър»
|
10 618 561
|
10 622 730
|
2 320 935
|
5 260 023
|
Политика 3 Ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на Европейския съюз и на публичните инвестиции и укрепване на доверието на европейските партньори
|
2 600 938
|
4 508 649
|
1 190 192
|
2 820 146
|
Програма 6 «Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, трансгранично и местно развитие»
|
2 600 938
|
4 508 649
|
1 190 192
|
2 820 146
|
Политика 4 Поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси
|
226 358 055
|
373 594 777
|
150 926 267
|
285 511 964
|
Програма 7 «Водоснабдяване и канализационна инфраструктура»
|
5 613 464
|
11 007 516
|
1 766 815
|
9 383 037
|
Програма 8 «Пътна инфраструктура»
|
220 010 926
|
361 853 596
|
149 140 667
|
275 775 295
|
Програма 9 «Благоустройствени дейности в населените места»
|
733 665
|
733 665
|
18 785
|
353 632
|
Политика 5 Създаване и изпълнение на национална програма за превенция и организиране на въздействието на свлачищните процеси, ерозията и абразията
|
1 846 576
|
3 333 273
|
316 229
|
1 390 725
|
Програма 10 «Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразивните процеси»
|
1 846 576
|
3 333 273
|
316 229
|
1 390 725
|
Политика 6 Подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани чрез благоустрояване на населените места и усъвършенстване управлението и поддържането на жилищния фонд
|
355 430
|
256 157
|
67 134
|
125 430
|
Програма 11 «Създаване на условия за подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и създаване на механизми за достъп до жилища»
|
250 430
|
250 430
|
61 407
|
119 703
|
Програма 12 «Подобряване жилищните условия на ромите в Република България»
|
105 000
|
5 727
|
5 727
|
5 727
|
Други програми
|
7 976 233
|
8 927 526
|
2 449 649
|
5 086 646
|
Програма 13 «Управление на държавната собственост»
|
343 198
|
528 198
|
130 276
|
288 209
|
Програма 14 «Управление на държавното участие в търговските дружества и на държавните предприятия в патрониума на Министъра на регионалното развитие и благоустройството»
|
108 882
|
108 882
|
47 330
|
98 157
|
Програма 15 «Гражданска регистрация и административно обслужване»
|
1 741 258
|
2 158 271
|
891 070
|
1 848 804
|
Програма «Администрация»
|
5 782 895
|
6 132 175
|
1 380 973
|
2 851 476
|
Общо разходи:
|
257 451 700
|
408 943 019
|
159 301 077
|
304 133 873
|
Приложение 2б
Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми
(в лв.)
ПРОГРАМИ на МРР
към 30.06.2013 г.
|
Общо консолидирани разходи
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
Общо
|
По бюджета на ПРБК
|
По др бюджети, фондове и сметки
|
Общо
|
По бюджета на ПРБК
|
По други бюджети, фондове и сметки
|
Общо разходи
|
713 381 099
|
41 236 548
|
41 236 548
|
0
|
672 144 551
|
265 748 801
|
406 395 750
|
Политика 1
|
271 289
|
271 289
|
271 289
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Програма 1 "Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие"
|
234 230
|
234 230
|
234 230
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Програма 2 "Административно-териториално устройство и местно самоуправление"
|
37 059
|
37 059
|
37 059
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Политика 2
|
8 927 673
|
8 927 673
|
8 927 673
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Програма 3 "Устройствено планиране на територията"
|
151 751
|
151 751
|
151 751
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Програма 4 "Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството"
|
3 515 899
|
3 515 899
|
3 515 899
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Програма 5 "Геодезия, картография и кадастър"
|
5 260 023
|
5 260 023
|
5 260 023
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Политика 3
|
287 419 896
|
2 138 679
|
2 138 679
|
|
285 281 217
|
681 467
|
284 599 750
|
Програма 6 "Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, трансгр. и местно развитие
|
287 419 896
|
2 138 679
|
2 138 679
|
0
|
285 281 217
|
681 467
|
284 599 750
|
Политика 4
|
407 307 964
|
21 541 552
|
21 541 552
|
0
|
385 766 412
|
263 970 412
|
121 796 000
|
Програма 7 "Водоснабдяване и канализац. инфраструктура"
|
9 383 037
|
475 104
|
475 104
|
0
|
8 907 933
|
8 907 933
|
0
|
Програма 8 "Пътна инфраструктура"
|
397 571 295
|
21 066 408
|
21 066 408
|
0
|
376 504 887
|
254 708 887
|
121 796 000
|
Програма 9 "Благоустройствени дейности в населените места"
|
353 632
|
40
|
40
|
0
|
353 592
|
353 592
|
0
|
Политика 5
|
1 390 725
|
299 530
|
299 530
|
0
|
1 091 195
|
1 091 195
|
0
|
Програма 10 "Противодействие на свлачищните, ерозионни и абраз.процеси"
|
1 390 725
|
299 530
|
299 530
|
0
|
1 091 195
|
1 091 195
|
0
|
Политика 6
|
125 430
|
119 703
|
119 703
|
0
|
5 727
|
5 727
|
0
|
Програма 11 "Създаване на условия за подобряване състоянието на жил. сграден фонд и създаване на механизми за достъп до жилища"
|
119 703
|
119 703
|
119 703
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Програма 12 "Подобряване жилищните условия на ромите в РБългария"
|
5 727
|
0
|
0
|
0
|
5 727
|
5 727
|
0
|
Други програми
|
5 086 646
|
5 086 646
|
5 086 646
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Програма 13 "Управл. на държ. собственост"
|
288 209
|
288 209
|
288 209
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Програма 14 "Управление на държ. участие в търг. дружества и на държавните предприятия в патрониума на министъра на МРР"
|
98 157
|
98 157
|
98 157
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Програма 15 "Гражданска регистрация и административно обслужване
|
1 848 804
|
1 848 804
|
1 848 804
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Програма "Администрация"
|
2 851 476
|
2 851 476
|
2 851 476
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Приложение № 3
(в лв.)
Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите отчет към 30.06.2013 г.
|
Закон
2013 г.
|
Уточнен план
30.06.2013 г.
|
Отчет
30.06.2013 г.
|
|
|
|
|
Собствени приходи
|
271 448 500
|
271 903 792
|
198 913 322
|
Субсидия от републиканския бюджет
|
98 128 239
|
189 575 105
|
39 077 567
|
Трансфери
|
|
6 094 753
|
485 028
|
Получени трансфери
|
|
|
3 826 971
|
Предоставени трансфери
|
|
|
-3 341 944
|
Р-ди по държавни инвестиц. заеми по бюджета на МРР
|
|
|
139 482 515
|
Погашения по ДИЗ
|
|
|
-28 621 641
|
Програми по Трансгранично сътрудничество
|
|
|
23 241 429
|
ОПРР- Оперативна програма „Регионално развитие“
|
|
|
264 222 000
|
ОПТ - Оперативна програма „Транспорт”
|
|
|
94 017 473
|
ОПОС - Оперативна програма „Околна среда”
|
|
|
334 155
|
ОПАК - Оперативна програма „Административен капацитет”
|
|
|
874 067
|
ОПЧР - Оперативна програма „Човешки ресурси”
|
|
|
212
|
Сподели с приятели: |
