Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение
Изградена е база данни на наличната информация от почвени проучвания в М 1:25000 и 1:10000 за период от 50 години. Качеството на данните е във връзка с мащабите на проучване. Въведени са допълнителни слоеве от графична информация (петрография и възраст на скалите, растителна покривка, модел на релефа, климатични карти) осигуряващи възможност за прецизиране качеството на информацията.
Информацията е налична и се съхранява от отговорните за изпълнение на програмата структури.
Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности
Промени в Европейското и националното законодателство също могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата.
Финансова необезпеченост.
Отчет на разходите по програмата с разпределени на ведомствени и администрирани разходи (Приложение № 6)
№1
|
Бюджетна програма “Земеделски земи”
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
26 447,2
|
30 995,2
|
30 995,2
|
|
Персонал
|
20 670,3
|
21 002,6
|
21 002,4
|
|
Издръжка
|
5 776,9
|
9 494,5
|
9 494,7
|
|
Капиталови разходи
|
0,0
|
498,1
|
498,1
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
26 447,2
|
30 828,6
|
30 826,7
|
|
Персонал
|
20 670,3
|
20 988,3
|
20 988,1
|
|
Издръжка
|
5 776,9
|
9 342,2
|
9 340,5
|
|
Капиталови разходи
|
0,0
|
498,1
|
498,1
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0,0
|
166,6
|
168,5
|
|
Персонал
|
0,0
|
14,3
|
14,3
|
|
Издръжка
|
0,0
|
152,3
|
154,2
|
|
Капиталови разходи
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
От тях за: *
|
|
|
|
2.2
|
Сметки за средства от ЕС (КСФ)
|
0,0
|
166,6
|
168,5
|
|
|
|
|
|
|
Администрирани разходни показатели **
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни показатели по бюджета
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
|
100,0
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.....................................
|
|
|
|
|
2....................................
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
26 547,2
|
30 828,6
|
30 826,7
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
26 547,2
|
30 995,2
|
30 995,2
|
|
Численост на щатния персонал
|
1 841
|
1 841
|
1 789
|
Отговорност за изпълнението на програмата
Изпълнението на програмата се ръководи от ресорен заместник-министър. Отговорност за изпълнение на програмата носят директорите на посочените в МЗХ дирекции, директорите на областните дирекции.
ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ПРИРОДНИ РЕСУРСИ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“
Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Селските райони на България представляват повече от 81% от общата територия на страната, обхващат над 82% от общата селскостопанска земя и над 83% от общата горска територия на страната и концентрират в себе си значителни човешки ресурси. С програмата се цели решаването на редица проблеми по опазване на природните ресурси в цитираните райони чрез компенсиране на земеделските стопани за наложени ограничения при осъществяване на обичайната им дейност, като: плащания за природни ограничения на фермери в планински райони; плащания за природни ограничения на фермери в райони, различни от планинските; плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/EC (WFD); агро-екологични плащания; първоначално залесяване на неземеделски земи; плащания по Натура 2000 - за гори; възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности; подобряване на икономическата стойност на горите; добавяне на стойност към земеделски и горски продукти. Целите на програмата ще се реализират посредством инструменти от Втора ос на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.
Целите на програмата се реализират посредством две мерки от първа и всички мерки от ос 2 на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.
Продукт/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности по тяхното предоставяне
Разработване на политика, който включва следните дейности:
Подготовка и обсъждане в работни групи (съвместно със социално-икономическите партньори) на документи и материали, свързани с прилагането на политиката за развитие на селските райони;
Провеждане на семинари за обсъждане прилагането на политиката за развитие на селските райони с участието на социално-икономическите партньори и регионалните структури;
Изготвяне на проекти и схеми за подпомагане изпълнението на новата политика на ЕС за развитие на селските райони;
Участие в разработването на законодателството и нормативната уредба на национално ниво, касаеща развитието на селските райони, в т.ч. необлагодетелстваните райони в Република България;
Управление и координиране прилагането на планове, програми, проекти и схеми за развитие на селските райони, който включва следните дейности:
Поддържане и участие в системата за обмен на данни SFC-2007 от Европейската Комисия;
Управление на НПРБЗБ;
Координиране работата на Комисията по биологично земеделие, която е координационният орган за изпълнението на НПРБЗБ.
Мониторинг и оценка на изпълнението на програми и схеми за развитие на селските райони, който включва следните дейности:
Обработка и обобщаване на показателите за наблюдение и оценка на програми и проекти за развитие на селските райони;
Координиране на наблюдението и оценката на прилагането на агроекологични схеми;
Управление на мониторингова информационна система (MIS) за нуждите на политиката в областта на развитие на селските райони и нейното планиране, както и поддържане на базата данни в тази система;
Национална мрежа за селски райони, който включва следните дейности:
Учредяване и подпомагане работата на звено за управление на мрежата за селски райони в Република България;
Създаване на регионални офиси на мрежата;
Техническо обезпечаване на регионалните офиси (изработване на рекламни и информационни материали, закупуване на технически средства, създаване на интернет страница и др.);
Популяризиране на националната мрежа за развитие на селските райони;
Обмяна на опит с Европейската мрежа за развитие на селските райони, Международната мрежа за развитие на селските райони и други сходни организации;
Организиране информационни срещи, семинари, обучение и консултиране
Подпомагане на въвеждането и прилагането на екологосъобразни практики в земеделието, който включва следните дейности:
Разработване на нестартиралите мерки за подпомагане на земеделски производители по Натура 2000;
Създаване на отделен слой със земите по Натура 2000 в ИСАК,както и атрибутивни таблици със забраните и ограниченията от Заповедите за обявяване и Плановете за управление на съответната защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000;
Създаване на отделен слой със земите с висока природна стойност;
Изчисляване на компенсаторните плащания по Натура 2000 за гори и земеделски земи;
Изготвяне на печатни материали и координиране на информационни кампании за популяризиране на агроекологични схеми и мерките по Натура 2000;
Организиране и координиране на информационни и промоционални кампании за Правилата за добра земеделска практика, Програмата за ограничаване и ликвидиране на замърсяването в уязвимите зони и Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние;
Координиране на програми за обучение на земеделските производители за участие в агроекологичните схеми и прилагане на Правилата за добра земеделска практика;
Организиране и координиране изпълнението на специфичните задачи на МЗХ по отношение на Рамковата конвенция по изменение на климата, Конвенцията за борба с опустиняването и Конвенцията за биологичното разнообразие;
Разработване и прилагане на Програмата за ограничаване и ликвидиране на замърсяването в чувствителните зони.
Насърчаване развитието на биологичното земеделие, който включва следните дейности:
Изготвяне и прилагане на мерки за увеличаване на потреблението на биологични продукти на вътрешния пазар, чрез информационни материали и изпълнение на промоционална стратегия;
Разработване и изпълнение на мерки за развитие на външния пазар на български биологични продукти, чрез подпомагане участието на български биологични производители и преработватели на международни специализирани изложения;
Прилагане на мерки за увеличаване на броя на земеделските стопанства, прилагащи биологичния метод на производство и за разширяване на произвежданата гама продукти;
Прилагане на мерки за разширяване на научноизследователските разработки в областта на биологичното земеделие;
Прилагане на мерки за разширяване и подобряване на ефективността на системата за консултации по биологично земеделие (производство, маркетинг, преработка, управление на стопанството);
Разработване и прилагане на мерки за разширяване на образованието по биологично земеделие в средните и висши учебни заведения;
Разработване и прилагане на мерки за усъвършенстване на системата за доказване на биологичния произход на българските биологични продукти;
Изготвяне на набор от индикатори, позволяващи измерване на степента на постигане на конкретните цели на Националния план за развитие на биологичното земеделие в България (НПРБЗБ);
Координиране на мониторинга и оценката на изпълнението на НПРБЗБ;
Изготвяне на предложения за изменения и актуализиране на НПРБЗБ.
Подпомагане създаването на организации на производителите, регистър и контрол върху дейността им, който включва следните дейности:
Информационно-разяснителни дейности и изготвяне на материали за организации на производители;
Разработване на специфични критерии за организации на производители на биологични продукти и храни.
Организиране провеждането на професионално обучение на земеделски производители, който включва следните дейности:
Организиране на осъществяването на комплексни научно-приложни изследвания и разработване на технологии в сферата на биологичното земеделие;
Подпомагане прилагането на система за въвеждането на обучение по биологично земеделие във всички професионални гимназии по селско и горско стопанство и хранително-вкусова промишленост;
Подпомагане разработването на система за включването в програмите на всички аграрни и горски специалности във ВУЗ на курсове по биологично земеделие;
Подкрепа за създаването на функционираща система за продължаващо професионално обучение в сферата на биологичното земеделие.
Насърчаване на партньорството и подпомагане дейността на местните общности , който включва следните дейности:
Подобряване на възможностите и районите за сформиране на местни инициативни групи (МИГ);
Дейности по мобилизиране на вътрешния потенциал за развитие на селските райони и изграждане на местен капацитет чрез:
Укрепване на съществуващите МИГ;
Подобряване партньорството между частния и публичния сектор;
Насърчаване учредяването на нови МИГ.
Техническо обезпечаване функционирането на МИГ;
Въвеждане инициативата на ЕС за децентрализирано прилагане на политиката за развитие на селски райони и подобряване ръководството на местно ниво, чрез финансиране на предложения в контекста на Инициатива ЛИДЕР;
Провеждане на информационно-разяснителни дейности и кампании;
Изготвяне на информационно-рекламни материали за популяризиране добрите практики и на партньорският подход в работата с местните общности;
Изготвяне на ръководство за учредяване, администриране и координация на МИГ.
Подпомагане на въвеждането и прилагането на екологосъобразни практики в земеделието, който включва следните дейности:
Разработване на мерки за подпомагане на земеделски производители за прилагане на агроекологични схеми, чрез Национална агроекологична програма;
Изготвяне на печатни материали и координиране на информационни кампании за популяризиране на агроекологични схеми;
Организиране и координиране на информационни и промоционални кампании за Правилата за добра земеделска практика и Програмата за ограничаване и ликвидиране на замърсяването в уязвимите зони;
Координиране на програми за обучение на земеделските производители за участие в агроекологичните схеми и прилагане на Правилата за добра земеделска практика;
Организиране и координиране изпълнението на специфичните задачи на МЗП по отношение на Рамковата конвенция по изменение на климата, Конвенцията за борба с опустиняването и Конвенцията за биологичното разнообразие;
Разработване и прилагане на Програмата за ограничаване и ликвидиране на замърсяването в чувствителните зони.
Насърчаване развитието на биологичното земеделие, който включва следните дейности:
Изготвяне и прилагане на мерки за увеличаване на потреблението на биологични продукти на вътрешния пазар, чрез информационни материали и изпълнение на промоционална стратегия;
Разработване и изпълнение на мерки за развитие на външния пазар на български биологични продукти, чрез подпомагане участието на български биологични производители и преработватели на международни специализирани изложения;
Прилагане на мерки за увеличаване на броя на земеделските стопанства, прилагащи биологичния метод на производство и за разширяване на произвежданата гама продукти;
Прилагане на мерки за разширяване на научноизследователските разработки в областта на биологичното земеделие;
Прилагане на мерки за разширяване и подобряване на ефективността на системата за консултации по биологично земеделие (производство, маркетинг, преработка, управление на стопанството);
Разработване и прилагане на мерки за разширяване на образованието по биологично земеделие в средните и висши учебни заведения;
Разработване и прилагане на мерки за усъвършенстване на системата за доказване на биологичния произход на българските биологични продукти;
Изготвяне на набор от индикатори, позволяващи измерване на степента на постигане на конкретните цели на Националния план за развитие на биологичното земеделие в България (НПРБЗБ);
Координиране на мониторинга и оценката на изпълнението на НПРБЗБ;
Изготвяне на предложения за изменения и актуализиране на НПРБЗБ.
Отчет_на_показателите_за_изпълнение_на_програмата_(количествени,_качествени,_времеви)_(Приложение_№_5)'>Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви) (Приложение № 5)
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма "Природни ресурси в селските райони"
|
Целева стойност
|
Отчет
|
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
Прогнозни цели до края на 2015г.
|
към 31.12.2014 г.
|
1.Брой на подпомогнатите стопанства от планинските райони
|
Хектар
|
60 000 (за целия програмен период)
|
218 092
|
2.Брой на подпомогнатите стопанства от други необлагодетелствани райони
|
Брой
|
10 000 (за целия програмен период)
|
88 981
|
3.Брой подкрепени стопанства по НАТУРА 2000 и Директива 2000/60/ЕС
|
Брой
|
30 000 (за целия програмен период)
|
22 020
|
4.Подпомогнати горски площи в НАТУРА 2000
|
Хектар
|
21 000 (за целия програмен период)
|
0
|
5.Физическа площ, включена в агроекологични плащания
|
Брой
|
132 000 (за целия програмен период)
|
841 454*
|
6.Брой на бенефициентите, получаващи помощ за залесяване
|
Хектар
|
2 000 (за целия програмен период)
|
83
|
7.Брой на бенефициентите, получаващи помощ за презалесяване
|
Хектар
|
2 000 (за целия програмен период)
|
101
|
8.Брой горски стопанства получили инвестиционна подкрепа
|
Брой
|
4 848 (за целия програмен период)
|
10
|
* Данните конкретно за този показател са в съответствие с Годишен доклад за изпълнението на ПРСР за 2013 г.
Кратко описание на показателите за изпълнение
-
брой на сключените договори по М311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“
| -
133 134 483 евро са общо договорираните инвестиции до 31.12.2014 по М311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ (вкл. публични и частни)
| -
брой на сключените договори по М312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“
| -
27 456 026 евро са общо договорираните инвестиции до 31.12.2014 по М313 „Насърчаване на туристическите дейности“ (вкл. публични и частни)
| -
821 602 826 евро е размерът на договорираните разходи до 31.12.2014 по М321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“
| -
219 689 627 евро е размерът на общо договорираните разходи по М322 „Обновяване и развитие на населените места“
| -
брой на сключените договори (одобрени стратегии от страна на УО на ПРСР ) по М41 „Прилагане на стратегиите за местно развитие“
|
Сподели с приятели: |