4.2. ФИНАНСОВ АНАЛИЗ
4.2.1. Общински бюджет, анализ на финансовото състояние на община Шабла за периода 2012 – 2014 година
Бюджетът на община Шабла се разработва ежегодно, в съответствие с действащите законови и подзаконови нормативни актове.
Резултатите от развитието на местната икономика и социалният статус на населението пряко влияят върху състоянието на общинския бюджет. Самоуправлението на териториалните структури обективно води до необходимостта от повишаване ролята на общинските съвети в управлението на местните бюджети. Общинска администрация, по решение на Общински съвет, определя съотношенията между приходите и разходите по отделните бюджети, както и процесът на балансиране на приходите и разходите между отделните бюджетни звена.
Бюджетът на община Шабла се формира основно от собствени приходи и субсидии от Републиканския бюджет. Допълнителен финансов ресурс се привлича от Оперативни програми на Европейския съюз.
С общинския бюджет се определят и осигуряват парични средства, с които се финансират местни и делегирани от държавата дейности. Изцяло от общинския бюджет се финансират всички дейности в областта на жилищното строителство, благоустройството и комуналното стопанство като сметосъбиране, сметоизвозване, почистване, озеленяване, осветление, инфраструктура, съфинансиране на програми и проекти.
4.2.1.1. Структура на бюджетните приходи
Приходите в община Шабла за периода 2012-2014 г. са отразени в табл. 36.
Табл. 36. Структура на общинските приходи за периода 2012 – 2014 г, (в лв.)
Година
|
2012
|
2013
|
2014
|
Местни данъчни и неданъчни приходи
|
4988551
|
1887522
|
2129504
|
Субсидии от държавния бюджет
|
2434411
|
2223949
|
3144331
|
Трансфери
|
16726
|
71380
|
39984
|
Заемни средства
|
-551943
|
513189
|
-18859
|
Финансиране
|
-1800875
|
164268
|
466569
|
Всичко приходи
|
5086870
|
4860308
|
5761529
|
4.2.1.2. Структура на бюджетните разходи
Бюджетните разходи се анализират в два разреда: по функции и по параграфи. Данните за структурата на разходите по първата класификация са представени в табл. 37.
Табл. 37. Структура на разходите по функции (в лв.).
Функции
|
2012
|
2013
|
2014
|
Администрация
|
1289621
|
1155401
|
1305122
|
Отбрана
|
72065
|
384648
|
108159
|
Образование
|
1169552
|
1117968
|
1262437
|
Здравеопазване
|
172187
|
154100
|
158113
|
Социално подпомагане
|
310843
|
301478
|
311336
|
Благоустройство, стопански дейности
|
1256120
|
955796
|
1798647
|
Други
|
816482
|
790917
|
817715
|
Всичко разходи
|
5086870
|
4860308
|
5761529
|
Структурата на бюджетните разходи по параграфи е представена в табл. 38
Табл. 38. Структура на бюджетните разходи по параграфи (в лв.).
Параграф
|
2012
|
2013
|
2014
|
Заплати, социални и осигурителни плащания
|
2071891
|
2278159
|
2469227
|
Издръжка, субсидии, трансфери
|
2168192
|
1914153
|
1871214
|
Капиталови разходи
|
846787
|
667996
|
1421088
|
Всичко разходи
|
5086870
|
4860308
|
5761529
|
Разходите за издръжка спадат, докато разходите за персонал бележат ръст. Капиталовите разходи, макар и колебливо, бележат тенденция на нарастване за последната година.
4.2.2. Приходи и разходи, свързани с дейностите по опазване на околната среда
Основните приходи, които постъпват в общината за дейности по опазване на околната среда, идват от таксата за битови отпадъци, а при недостиг и от други общински приходи. Същите се разходват по предназначение за извършване на услугите за събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане на териториите за обществено ползване и депата на територията на общината, отразени в табл. 39
Табл. 39. Разходи за дейностите по чистота, озеленяването и опазването на околната среда на община Шабла за периода 2012-2014 година
Година
|
2012
|
2013
|
2014
|
Разходи за чистота и озеленяване и опазване на околната среда (в лв.)
|
495455
|
433358
|
347842
|
4.2.2.2. Относителен дял на такса смет в общинския бюджет
Табл. 40. Относителен дял на такса смет в общинския бюджет
Година
|
Общо приходи, лв.
|
Местни данъчни и неданъчни приходи
|
Приходи от ТБО
|
Относителен дял, спрямо общите приходи
|
Относителен дял, спрямо местните приходи
|
лв.
|
лв.
|
лв.
|
%
|
%
|
2012
|
5086870
|
4988551
|
230218
|
4,53
|
4,61
|
2013
|
4860308
|
1887522
|
192820
|
3,97
|
10,22
|
2014
|
5761529
|
2129504
|
279500
|
4,85
|
13,13
|
4.3. ДЕМОГРАФСКИ АНАЛИЗ
4.3.1. Демографска характеристика
В община Шабла има демографска криза и през последните години тя се задълбочава. Влияние върху демографското развитие на общината оказват световните и национални демографски процеси – намалена брачност и раждаемост, засилена урбанизация, както и специфичните - увеличена смъртност и интензивна емиграция. В резултат на тези процеси населението на общината намалява и застарява ежегодно.
Табл. 41. Население в община Шабла по пол и местоживеене 2007 - 2012 г.
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
Всичко
|
5759
|
5648
|
5580
|
5415
|
4995
|
4928
|
Мъже
|
2810
|
2752
|
2740
|
2669
|
2466
|
2420
|
Жени
|
2949
|
2896
|
2840
|
2746
|
2529
|
2508
|
В градовете
|
3694
|
3662
|
3586
|
3505
|
3390
|
3359
|
В селата
|
2065
|
1986
|
1994
|
1910
|
1605
|
1569
|
Източник: Национален статистически институт
Динамиката показва трайна тенденция на намаление на населението (с около 15% за последните 6 години) или с 831 души през 2012 спрямо 2007 г. По данни от преброяването към 01.02.2011 г. населението на община Шабла е 5 069 души, а към края на годината намалява до 4 995. По прогнозни данни на НСИ ако тенденциите на демографски срив се запазят към 2020 г., населението на Шабла ще бъде 4 409 души, а през 2060 – 3152 души.
През 2012 г. в общината живеят вече 4 928 души, 49% от които мъже. По признака пол структурата на населението е сравнително балансирана. Мъжете през 2012 г. са с 88 по-малко от жените. Градското население е 68%, а в селата живеят 32% от жителите на община Шабла.
Табл. 42. Население под, във и над трудоспособна възраст по местоживеене и пол към 01.02.2011 г.
|
Общо
|
Град
|
Село
|
Общо
|
Мъже
|
Жени
|
Общо
|
Мъже
|
Жени
|
Общо
|
Мъже
|
Жени
|
Общо
|
5069
|
2502
|
2567
|
3401
|
1682
|
1719
|
1668
|
820
|
848
|
Под трудоспособна6
|
569
|
305
|
264
|
447
|
247
|
200
|
122
|
58
|
64
|
В трудоспособна7
|
2814
|
1568
|
1246
|
2023
|
1096
|
927
|
791
|
472
|
319
|
Над трудоспособна8
|
1686
|
629
|
1057
|
931
|
339
|
592
|
755
|
290
|
465
|
Източник: Национален статистически институт
През 2011 г. под трудоспособна възраст е 11% от населението на община Шабла. Възрастните над трудоспособна възраст са 1 686 души или 33% от населението. Около 56% е делът на населението в трудоспособна възраст на 15 и повече години.
Табл. 43. Население в община Шабла по възрастови групи към 01.02.2011 г.
Общо
|
0 - 9
|
10 - 19
|
20 - 29
|
30 - 39
|
40 - 49
|
50 -59
|
60 - 69
|
70 +
|
5069
|
339
|
406
|
470
|
565
|
712
|
759
|
872
|
946
|
Източник: Национален статистически институт
Най-голям относителен дял във възрастовата структура на населението заемат лицата в активна трудова възраст между 30 и 59 години – 40%. Възрастните на 60 и повече години са 36% от населението, а децата и младежите до 29 години - 45%. Изводът, който се налага е, че населението на община Шабла бележи трайни тенденции на застаряване. (Табл. 43)
Икономически активните лица в общината са 45% или 2 059 души от населението на 15 и повече години по данни от последното преброяване. От икономически активните лица заети са 1 642 души, останалите са безработни, които активно търсят работа. Пенсионерите заемат значителен относителен дял - 39% от населението в Шабла.
По признака юридическо семейно положение, данните на НСИ сочат, че 45% от населението на община Шабла (2 277 души) са семейни – женени/омъжени, около 4% са разведени (221 души), близо 15% са със статут на вдовец или вдовица. Несемейните са 35% от населението, като се приспадне групата на децата и младежите до 19 години (744 деца и младежи), делът на несемейните хора в община Шабла е 15% от общото население. Според резултатите от Пребряване 2011 г., 8% от населението живее в условия на съжителство без брак. Това са около 40% от юридически несемейните лица, като повече от половината от тях (65%) са във възрастовата група между 25 и 45 години.
Табл. 44: Население на 7 и повече години в община Шабла по образование към 01.02.2011г.
Община,
Местоживеене
|
Общо
|
Висше образование
|
Средно образование
|
Основно образование
|
Начално образование
|
Незавършено начално
|
Никога не посещавали училище
|
Шабла
|
4834
|
475
|
2018
|
1559
|
518
|
207
|
53
|
Мъже
|
2365
|
188
|
1092
|
777
|
203
|
87
|
16
|
Жени
|
2469
|
287
|
926
|
782
|
315
|
120
|
37
|
Източник: Национален статистически институт
Данните в Табл. 44 показват, че 42% от населението на община Шабла на 7 и повече години е със средно образование, а 32% с основно образование. Само начално образование имат 11% от жителите на общината, с незавършено начално са 4%, а 53 души (съответно 16 мъже и 37 жени) никога не са посещавали училище и са напълно неграмотни. Броят на висшистите в общината е 475 или около 10% от населението, от тях 60% са жени и 40% мъже.
Табл. 45. Население в община Шабла по етническа принадлежност към 01.02.2011г.
Общо
|
Лица, отговорили на въпроса за етническа принадлежност
|
Етническа група
|
Не се самоопре-делям
|
българска
|
турска
|
ромска
|
друга
|
5069
|
4806
|
4466
|
67
|
142
|
24
|
107
|
Сподели с приятели: |