Релеваност на функциите на администрацията към общите правомощия на кмета

Релеваност на функциите на администрацията към общите правомощия на кмета

От таблицата се вижда, че всички общи правомощия на кмета на община Хаджидимово се покриват с функции, дейности и действие от общата администрация.

Специализираната администрация в община Хаджидимово наброява 11 души, структурирани в една дирекция с четири отдела.

Източник: Окончатален доклад за проведен функционален анализ в община Хаджидимово

В заключение могат да се изведат следните констатации:

• 
  Правомощията на кмета са свързани с всички типове функции съгласно
  класификацията на ОИСР.
  
• 
  Функциите на звената в общата администрация осигуряват всички основни
  области от правомощията на кмета като ръководител на общинската
  администрация.
  
• 
  Използването на самостоятелни отдели наред с дирекциите нарушава
  административната йерархия.
  

При анализа на текущото състояние на ефективността на общинската администрация, беше изследвано формулирането и познаването на мисията на администрацията, дългосрочно и краткосрочно планиране, разпределение на целите и задачите, тяхното изпълнение и отчитане, и обезпечеността на работата на администрацията със стратегически, планови и програмни документи.

Работните планове на служителите се отнасят единствено до поставяне на цели, свързани с личното усъвършенстване и подобряване на трудовото представяне и изпълнение.

Няма обвързване на работните планове и цели на служителите с целите на администрацията като цяло, каквито всъщност няма.

Редки са случаите, при който е налице измерител на изпълнението или определен начина на доказване на изпълнението на целите.

Не бяха открити доказателства за наличието на правила, методики и/или процедури при определяне на целите, сроковете за изпълнение, както и измерими показатели за изпълнението им, както за служителите, така и за администрацията като цяло.

Процес по статегическо и оперативно планиране реално липсва.

Налице е и слаба обезпеченост на областите на политика със стратегически и програмни документи на община Хаджидимово (виж Таблица№.4). Наличните стратегически и програмни документи са неактуални, с изтекъл срок на действие или с липващ срок на действие. Липсват показатели и/индикатори, на база които да бъде оценена ефективността от работата на администрацията.
Таблица №4.

Обезпеченост на областите на политика със стратегически документи

Области на политика	Стратегически / програмни документи
Икономика и общинска собственост	-
Местни данъци и такси	-
Регионално/местно развитие	-
Териториално устройство / Административно-териториално устройство	-
Благоустройство, инфраструктура и транспорт	-
Образование	-
Здравеопазване и социални дейности	Програма за извършване на общественополезни дейности от лицата, имащи право на месечно социално подпомагане за периода 2013-2018 г.
	Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Хаджидимово 2011-2015
Околна среда и води	-
Аграрна политика	-
Култура, спорт, туризъм	Програма за развитие на туризма на територията на община Хаджидимово, съобразно местните туристически ресурси и потребности
Обществен ред	-

Ефикасност на дейността на администрацията

Отчетът на бюджета е съсредоточен единствено по финансови показатели и представяне на планираните и разходваните средства по отделните параграфи и не съдържа информация за постигнатите резултати в работата на общината. В настоящата част, анализът разглежда приходната и разходната част на бюджета в направления като: Приходна част, Собствени приходи, Разходи по икономически елементи и др. Предвид предоставената информация от страна на Община Хаджидимово, съдържанието на анализа обхваща само предоставените данни.

Анализът съдържа важни наблюдения и изводи по отношение ефективността и ефикасността в изпълнението на бюджета, както и относителни показатели, свързани със съпоставката на отделни бюджетни елементи с броя служители на общината през периода 2010-2012 година.
В рамките на периода 2010-2012 година се наблюдава относителна стабилност в приходите на общината, като те варират в границите от 5,27 до 6,49 милиона лева. И абсолютно и относително, по-слабо е нивото на изпълнение, спрямо планираното равнище за периода. Прави впечатление, изградената практика за планиране на равнище на приходите, което в последствие не се изпълнява. Независимо от това, най-високата стойност на отчетените приходи на Община Хаджидимово е в края на периода. Завишаването на очакваното равнище на прихода в относителен размер не надхвърля прекомерно реализацията, като разминаването попада в рамките на нормалното отклонение.
Относителният дял на изпълнението на приходната част на бюджета на Общината резонно отразява изпълнение под планираното равнище. За отделните години, от периода на анализа, това са съответно неизпълнение с около 5,1%, 2,8% и 1,4%. Относителното намаление на разминаването между планирани и отчетени приходи дава основание да се отчете подобряване в системата за планиране.

Водещо значение, в структурата на приходите имат приходите от общински такси, които варират в границите от 42,55% до 52,98% през периода, като се обособява тенденция за увеличаване на относителния дял на перото. За периода от три години, за който се реализира анализа, размера на това приходно перо нараства с близо 10% от общия размер на приходите.

Водещо значение имат и приходите от данък върху превозните средства, които показва нарастване от 9,59% в началото на периода до 15,24% в края му.

Балансираща функция има перото – постъпления от продажба на нефинансови активи, което варира в границите от 29,45% до 11,65%. Динамиката показва че този източник на бюджетни приходи е с изчерпващи функции и служи преди всичко за покриване на недостиг на средства, балансиращ разходната част на бюджета.

Други източници на приходи, като приходи и доходи от собственост (около 6,5% средно през периода), данък върху недвижимите имоти (около 3% средно за периода) и други данъци (около 5% средно за периода), имат второстепенно значение.
Абсолютната стойност на разходите на Община Хаджидимово за периода на анализа 2010-2012 година следва динамиката и абсолютната величина на приходите на Общината. Разпределението на разходите от бюджета показва структурно основните направления, в които са обособени разходите на общината, в относителен дял спрямо общия им размер по години.

Важен елемент от анализа на разходите е динамиката и абсолютната стойност на Капиталовите разходи на Общината, които показват тенденция към намаление в периода на анализа. Ако в началото на периода те са имали абсолютна стойност от 433 хил. лв., то в края на периода, през 2012 година те показват спад до 237 хил.лв. Това се потвърждава и от относителния дял на капиталовите разходи в общата структура на разходите, като през периода тяхната стойност намалява близо на половина.

В структурно отношение основно перо в разходите на общината представляват разходите за издръжка, които през различните години варират от 46,68% до 32,96%.

Друго базисно перо в разходите е това за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудово и служебно правоотношения. Това перо има относително постоянен дял в диапазона от 34,98% до 42,19%.

Прави впечатление, че в структурно отношение двете разходни пера се балансират взаимно, като най-ниска стойност на разходите за издръжка (32,96% от общите разходи) са през 2011 година, и се компенсират от ръст в разходите за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудово и служебно правоотношения (42,19% от общите разходи). Предвид тази констатация съвместната стойност на двете пера през периода показва относителна стабилност, като се движи около 80%.

Останалата част от разходите на общината са съставени преди всичко от Задължителни осигурителни вноски от страна на работодателя, Субсидии за организации с нестопанска цел, Други възнагражнедия и плащания и посочените вече Капиталови разходи.

Информацията в длъжностното разписание и справката на притежаваната от служителите образователна показва, че Образователната степен на служителите отговаря на изискванията посочени в Класификатора на длъжностите в администрацията.

Всяка година следва да се разработва Годишен план за задължителни и специализирани обучения, в рамките на който се определят:

• 
  Потребности от задължително обучение;
  
• 
  Потребности от специализирано обучение, в следните направления:
  

• 
  Обучения, допринасящи за постигане на целите на администрацията;
  
• 
  Обучения, допринасящи за подобряване работата на структурното звено;
  
• 
  Обучения, допринасящи за професионално, кариерно и личностно развитие.
  
• 
  Обучения, допринасящи за професионално, кариерно и личностно развитие.
  

Административните услуги предоставяни от общинска администрация Хаджидимово са съгласно посочените в Списъка с унифицирани наименования на административните услуги предоставяни от общинска администрпация. Следва да се отбележи, че общината не е успяла да покрие всички услуги и изпълнява около 55%.

Към момента няма въведена практика за електронно обслужване и предоставяне на административни услуги от общината.

Не се извършва оценка на удовлетвореността на населението от броя, вида и качеството на предоставяните от администрацията услуги.

По отношение инфорираността на населението администрацията използва следните канали за комуникация: 1) Официалната интернет страница на общината; 2) Фронт офис и деловодство на общината; 3) По телефона; 4) Информационни табла в сградата на общината.

Предвид динамичния начин на живот и развитието на електронните технологии интернет комуникацията става основна движеща сила във вразката между бизнеса, гражданите и администрацията в частност.

При осъществен преглед на информацията публикувана на официалната страница на общинска администрация Хаджидимово се установи, че публикуваната информация не отговаря на изискванията на чл.15 от Закона за достъп до обществена информация, както и на изискванията на чл. 16 и приложението към него от Наредбата за административно обслужване и информация.

От направения в рамките на функционалния анализ, анализ на интернет страницата на общинска администрация Хаджидимово бяха изведени и следните констатации:

• 
  Липсва информация за предоставяните от администрацията услуги. Липсват бланки и образци на молби/заявления/искане и други, както и описание на услугите, документите, който трябва дас е представят, сроковете за предоставянето им и т.н.
  
• 
  Липсват отчети за управление на мандата, отчети и бюлетини по отношение целите на администрацията, бюджет и други.
  
• 
  Налице е частично осигуряване на информация за проекти, конкурси (публични покани) и значими събития. Наблюдава се изибрателност при предоставянето на информация. Част от проектите, конкурсите се публикуват и се предоставя информация за тях, за други - липсва.
  
• 
  Наблюдава се частично осигуряване на достъп до нормативни актове и други стратегически документи, отнасящи до работата на администрацията и свързаните с това услуги.