|
Въпроси за проверка
|
Контрол - Текущ одит
|
Бележк๓
/дата на документа/ Препратка към документ
|
А. |
Основни въпроси за проверка
|
| |
Правилно ли е определен вида на процедурата?
|
|
|
| |
Възложителят правилно ли е приложил чл. 15, ал. 6 от ЗОП?
|
|
|
| |
Обявлението за обществена поръчка публикувано ли е в РОП на АОП и в ДВ?
|
|
|
| |
Срокът за подаване на заявления за участие/оферти съответства ли на нормативно определения срок?
|
|
|
| |
Съобразено ли е изискването на чл.45а от ЗОП? (когато е приложимо)
|
|
|
| |
Обявлението съдържа ли всички нормативно определени реквизити?:
- посочени ли са минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на кандидатите/участниците, техническите им възможности и квалификация
- посочени ли са документите, с които се доказват минималните изисквания за икономическото и финансовото състояние на кандидатите/участниците, техническите им възможности и квалификация.
|
|
|
| |
Критериите за подбор на кандидатите/участниците осигуряват ли равни възможности за кандидатстване?
- изискванията за общ оборот на кандидатите/участниците (в раздел икономически и финансови възможности) съответстват ли на обема и сложността на поръчката,
- липсва ли изискване кандидати/участниците в обединение или консорциум да покриват определен процент от изискването за общ оборот,
- в случай че са поставени специфични изисквания към кандидатите/участниците, те съответстват ли на обема и сложността на поръчката,
- специфичните изисквания към ключовите експерти, когато такива са поставени, съответстват ли на обема и сложността на поръчката,
- изискванията за размер на застраховка за професионална отговорност на агрегат съобразени ли са с тези, установени в ЗУТ, (чл. 137 и чл. 171 от ЗУТ**),
- поставени ли са изисквания за специфични удостоверения, лицензи, сертификати и др., като се предоставя възможност за прилагане на други аналогични,
- липсва ли изискване за кумулативно представяне на сертификати, които нямат отношение към предмета на поръчката
|
|
|
| |
Липсва ли смесване на критерии за подбор и критерии за оценка в методиката за оценка на офертите на кандидатите?
|
|
|
| |
Публикуваната информация в обявлението съответства ли на документацията за участие?
|
|
|
| |
Съдържа ли документацията всички документи, съгласно изискванията на ЗОП?
|
|
|
| |
Точно и изчерпателно ли са изброени документите в съдържанието на документацията за участие?
|
|
|
| |
Съществува ли хомогенност (съгласуваност и единност) на документите, представляващи част от документацията (обявление, технически спецификации, указания към участниците, образци на документи)?
|
|
|
| |
Въз основа на проверката може ли да се направи изводът, че документацията за участие не съдържа недостатъчно или дискриминиращо описание на обекта на поръчката?
|
|
|
| |
Размера на гаранцията за участие отговаря ли на изискванията на ЗОП съобразно прогнозната стойност на поръчката? (1% от стойността й)
|
|
|
| |
Срокът за подаване на оферти съобразен ли е със ЗОП?
|
|
|
| |
Приложеният към документацията за участие образец на оферта съобразен ли е с обявлението и указанията за участие относно информацията, която предоставя възложителя и обстоятелствата, за която трябва да оферира участника?
|
|
|
| |
Приложеният към документацията за участие образец на ценова оферта, съдържа ли информация за начина на ценообразуване на общата стойност на договора въз основа на единични цени, количества, както и други ценови показатели в съответствие с предмета на поръчката?
|
|
|
| |
Списъкът на приложените към документацията за участие чертежи пълен ли е и всички чертежи, посочени в него налични ли са? (при строителство)
|
|
|
| |
Приложените към документацията за участие технически спецификации съответстват ли на изискванията на чл.30 от ЗОП?
|
|
|
| |
Въз основа на проверката може ли да се заключи, че техническите спецификации не въвеждат ограничаващи изисквания, посредством които да може да се даде равен достъп на участниците и не ограничават необосновано конкуренцията?
|
|
|
| |
Въз основа на проверката може ли да се заключи, че в съдържанието на техническите спецификации не се посочват марки, модели, източници, процеси, търговски марки, патенти, типове, произход или производство, които биха довели до облагодетелстване или елиминиране на лица и стоки?
|
|
|
| |
Техническите спецификации съдържат ли изискванията за поемане на гаранционна отговорност от строителя?
|
|
|
| |
Предвидените в Техническите спецификации гаранционни срокове съответстват ли на гаранционните срокове, посочени в образеца на оферта, с информацията, дадена в Указанията за участие в обществената поръчка?
|
|
|
| |
В образеца на договор, част от документацията за участие, включени ли са всички условия, необходими за изпълнението на поръчката?
|
|
|
| |
В приложения към документацията за участие образец на договор предвидено ли е ясно да бъде посочена цена по договора, начин и срокове на плащане?
|
|
|
| |
Приложеният към документацията за участие образец на договор съдържа ли ясно описание на предмета и ясно определен срок за изпълнение на поръчката?
|
|
|
| |
В приложения към документацията за участие образец на договор фигурира ли извършването на непредвидени работи и начина за тяхното приемане и плащане?
|
|
|
| |
В приложения към документацията за участие образец на договор предвидени ли са правата и задълженията на страните?
|
|
|
| |
В приложения образец на договор предвидени ли са ангажименти на Изпълнителя за осигуряване на информация и публичност?
|
|
|
| |
В приложения към документацията за участие образец на договор фигурират ли ясни формулировки за гаранции и застраховки по договора?
|
|
|
| |
В приложения към документацията за участие образец на договор формулирани ли са гаранционни срокове, ако е приложимо?
|
|
|
| |
В приложения към документацията за участие образец на договор указани ли са условията за промяна на договора и съответстват ли на чл. 43 от ЗОП?
|
|
|
| |
В приложения към документацията за участие образец на договор предвидени ли са неустойки и отговорности?
|
|
|
| |
В приложения към документацията за участие образец на договор предвидени ли са условия за прекратяване и разваляне на договора?
|
|
|
| |
В приложения към документацията за участие образец на договор фигурира ли информация за приложенията на договора, неразделна част от него?
|
|
|
| |
В приложения към документацията за участие образец на договор съдържат ли се разпоредби, съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ (мерки за информация и публичност, съхранение на документи, предоставяне на достъп за извършване на проверки на място и одити)?
|
|
|
| |
Приложената към документацията за участие техническа документация (количествено-стойностни сметки и чертежи) пълна ли е и всички части, посочени в съдържанието налични ли са? (при строителство)
|
|
|
| |
Има ли подписана заповед за назначаване на комисия за провеждане на процедурата за обществена поръчка?
|
|
|
| |
Съставът на комисията отговаря ли на нормативните изисквания (чл.34 от ЗОП)?
|
|
|
| |
В заповедта за назначаване на комисията посочен ли е срок за приключване на работата на комисията, не по-дълъг от срока за валидност на офертите?
|
|
|
| |
Членовете на комисията попълнили ли са декларациите по чл. 35 от Закона за обществените поръчки или чл. 19 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки?
|
|
|
| |
В случай че критерият е икономически най-изгодната оферта, при проверка на протокола може ли да се установи, че комисията е отворила плика с предлаганата цена след като е разгледала офертите и е извършила оценяване по всички други показатели?
|
|
|
| |
Отворила ли е комисията пликовете с надпис „Предлагана цена” само на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя?
|
|
|
| |
Приключила ли е комисията работата си в срока, определен в заповедта за нейното назначаване?
|
|
|
| |
При проверката, установени ли са обстоятелства по отношение на членовете на комисията, водещи до наличие на конфликт на интерес, по смисъла на чл.35, ал. 1 от ЗОП?
|
|
|
| |
Проверката е извършена в:
|
|
|
| |
Правно-информационната система, с която работи бенефициента;
|
|
|
| |
Търговския регистър,
|
|
|
| |
Приложените автобиографии на всеки член.
|
|
|
| |
Други подходящи източници на информация
|
|
|
| |
Резултатите от извършената проверка за наличие на конфликт на интереси, приложени ли са към настоящия контролен лист?
|
|
|
| |
Издадено ли е решение за класиране на участниците и за определяне на изпълнител/решение за определяне на кандидатите, предложени от комисията, които да бъдат поканени за участие в договарянето (при процедури на договаряне с обявление)?
|
|
|
| |
Изпратени ли са покани за участие в договарянето на всички предложени от комисията кандидати (при процедури на договаряне с обявление)?
|
|
|
| |
Издаденото решение изпратено ли е на недопуснатите кандидати (при процедури на договаряне с обявление след етапа на подбор)/ на участниците в срока, посочен в ЗОП?
|
|
|
Б. |
Искания за разяснения по процедурата
|
|
Искането за разяснения направено ли е в срок?
|
|
|
|
Отговорът на възложителя изпратен ли е в четиридневен срок до всички лица, които са закупили документация и са посочили адрес за кореспонденция и приложен ли е към документацията?
|
|
|
|
Дадените разяснения от възложителя в съответствие ли са с документацията за участие?
|
|
|
|
Отговорите на възложителя осигуряват ли необходимите разяснения?
- отговорите на възложителя кореспондират ли на зададените въпроси,
- възложителят предоставил ли е ясни и изчерпателни отговори на зададените въпроси.
|
|
|
|
Необходимо ли е изменението на документацията за участие да се извърши поради една от следните причини?
- отговорите, които възложителят дава на кандидатите налагат изготвяне на обявление за допълнителна информация,
- възложителят е решил по своя инициатива, че е необходимо да бъде включена допълнителна информация в документацията за участие.
|
|
|
|
Спазено ли е изискването промяната на документацията за участие по инициатива на Възложителя да се извършва само в случаите на удължаване на срока за получаване на оферти, промяна на датата и часа за отваряне на оферти или поправки на правописни или технически греши (за каквито не се считат видът на процедурата, предметът на поръчката и посочените в обявлението срокове или количества)?
|
|
|
|
Информацията в изменението e изготвена, защото не е била приложена към документацията за участие? Исканата промяна в съответствие ли е с допусканите от ЗОП случаи?
|
|
|
|
Когато промяната се отнася до промяна в срока за получаване на офертите, подготвени ли са всички необходими документи за обнародване на тази промяна в Държавен вестник и вписването и в регистъра на АОП?
|
|
|
|
Изготвен ли е за публикуване ОВ на ЕС (съгласно Образеца на SIMAP) на обявление за допълнителна информация, информация за незавършена процедура или Corrigendum (във случаите на публикуване на Обявление в ОВ)
|
|
|
В. |
Оценка на заявленията за участие/офертите
|
| |
Исканите в документацията за участие документи представени ли са?
|
|
|
| |
Комисията правилно ли е отстранила от участие в процедурата участниците, когато е приложимо?
|
|
|
| |
При проверката установено ли е, че няма допуснати кандидати/участници в процедурата, които не отговарят на условията на възложителя?
|
|
|
| |
Допуснатите до оценяване заявления за участие/оферти отговарят ли на изискванията на възложителя?
|
|
|
| |
Правните и фактически основания за определянето на кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания посочени и обосновани ли са (при процедура на договаряне с обявление)?
|
|
|
| |
Правните и фактически основания за отстраняване на кандидатите/участниците посочени и обосновани ли са?
|
|
|
| |
Спазено ли е изискването на чл.69а от ЗОП?
|
|
|
| |
Налице ли е хипотезата за наличие на необичайно ниска цена и/или на предложение, което в зависимост от избрания критерий по чл. 37, ал. 1 от ЗОП е с 30 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти? В този случай:
-
комисията изискала ли е подробна писмена обосновка
-
комисията правилно ли е приела писмената обосновка, като е спазила изискванията на чл.70, ал.2 от ЗОП?
-
комисията правилно ли е предложила участника за отстраняване, поради неспазване на срока посочен в чл.70, ал.3 от ЗОП?
|
|
|
| |
Правилно ли е приложена методиката за оценка по отношение на допуснатите участници?
|
|
|
| |
Комисията равнопоставено ли е третирала всички кандидати в процедурата?
|
|
|
| |
Проверена ли е предложената цена за аритметични грешки?
|
|
|
| |
Допуснатите аритметични грешки на предложената цена отстранени ли са по съответния ред?
|
|
|
| |
Исканията на комисията за разяснения по офертата релевантни ли са към оценката?
|
|
|
Г. |
Протокол от дейността на Комисията за провеждане на процедурата за избор на изпълнител на обществената поръчка (за всички процедури с изключение на процедурите по договаряне)
|
| |
Изготвен ли е протокол съдържащ резултатите от оценката на комисията?
|
|
|
| |
Съдържанието на протокола на комисията съответства ли на изискванията на чл.72 от ЗОП?
|
|
|
| |
Протоколът от дейността на комисията съдържа ли обосновка (мотивировка) на оценката на офертите?
|
|
|
Д. |
Доклад от дейността на Комисията за провеждане на процедурата за избор на изпълнител (за процедурите на договаряне)
|
| |
Налице ли са основанията за провеждане на процедура на договаряне?
|
|
|
| |
Спазени ли са изискванията по чл. 88, ал. 2 – 6 от ЗОП (при процедура на договаряне с обявление)?
|
|
|
| |
Изпратени ли са покани за участие в договарянето до всички кандидати, които отговарят на изискванията на възложителя, когато броят на кандидатите е по-голям от трима - избраните кандидати (при процедура на договаряне с обявление)?
|
|
|
| |
Направените предложения и постигнатите договорености с всеки участник отразени ли са в отделен протокол?
|
|
|
| |
Протоколите с направените предложения и постигнатите договорености подписани ли са от членовете на комисията и от конкретния участник?
|
|
|
| |
Протоколите с направените предложения и постигнатите договорености с всеки участник приложени ли са към доклад от дейността на комисията?
|
|
|
| |
Докладът от дейността на комисията за провеждане на процедурата за избор на изпълнител съдържа ли класиране на участниците?
|
|
|
| |
Докладът от дейността на комисията съдържа ли обосновка (мотивировка) на класирането на участниците?
|
|
|
| |
Докладът от дейността на комисията съдържа ли предложение до възложителя за определяне на изпълнител на обществената поръчка?
|
|
|
Е.
|
Договор за обществена поръчка
|
| |
Съответства ли договорът за обществена поръчка на проекта на договор, представляващ част от документацията за участие?
|
|
|
| |
Включва ли договорът всички предложения от офертата на участника, определен за изпълнител?
|
|
|
| |
Правилно ли е посочен срокът за изпълнение на договора?
|
|
|
| |
Правилно ли е посочена стойността на договора, начина и сроковете на плащане?
|
|
|
| |
В договора правилно ли са посочени гаранционните срокове, ако е приложимо?
|
|
|
| |
Изпратено ли е обявление за сключен договор в АОП и ОВ на ЕС (когато е приложими)?
|
|
|
| |
Преди сключването на договора представени ли са всички документи по чл. 42 от ЗОП?
|
|
|
| |
Сключеният договор за обществена поръчка изменян ли е?
|
|
|
| |
Налице ли са законовите основания за промяна на сключения договор за обществена поръчка?
|
|
|
