Решение за откриване на процедурата; Обявление за откриване на процедурата

Изтегляне 1.48 Mb.

страница	8/8
Дата	31.03.2018
Размер	1.48 Mb.
	#63924
Тип	Решение

1 2 3 4 5 6 7 8

Последващ контрол – контрол от текущия одит

Име / Позиция / Подпис

1. Приключване на предварителен контрол

(ex-post контрол) на качество на документацията.

2. Предаване за предварителен контрол

(ex-post контрол) за одобряване на качеството

на документацията.

Дата:

В случай, че вътрешните правила и процедури на одитиора изискват друго одобрение, може да допълните тук и следващото поле за подпис.

Надзор и одобрение
Име / Позиция / Подпис 1. Приключване на надзора и одобрението. Дата:

БЕЛЕЖКИ/КОМЕНТАРИ/ИНСТРУКЦИИ:

Бележки, коментари, препратки към документи:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Заключение на одита относно законосъобразността на процедурата:

БЕЛЕЖКА:

В полето задължително се посочва дали процедурата е проведена законосъобразно, какви нарушения са допуснати и степента на тяхното отражение. В случай че има допуснати нарушения при обявяване и/или провеждане на процедурата, те имат ли финансово изражение? Как се класифицират допуснатите нарушение съгласно ПМС 134/05.07.2010 г?

Приложение 1 към Методиката за оценка

ТАБЛИЦА ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА – ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ

Приложение № … към Протокол № … от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Участник: ……………………..
Оценител: ……………………………

Показатели и критерии за оценка	Брой точки, дадени от оценителя (избраната оценка се маркира, а останалите се изтриват/зачеркват)	Надлежна аргументация на оценителя
Пълнота и обхват на предложения подход за организация и управление на одитната дейност (П1)
Одиторският подход е описан бегло, без да се показват ясно различните фази на ангажимента. Не е ясно описано как се гарантира постигането на качество, какви са различните изходни продукти на всяка фаза от одита.	7
Одиторският подход е описан подробно, но са допуснати пропуски. Връзките между отделните фази не са достатъчно ясно и задълбочено демонстрирани. Предложения подход за управление на качеството не е подробно представен	14
Одиторският подход е описан подробно, като не са допуснати пропуски. Връзките между отделните фази са ясно и задълбочено демонстрирани, като входните и изходни ресурси са детайлно описани. Предложения подход за управление на качеството е подробно представен.	20
(П2) Предложен одиторски подход
Предложените процедури не са подробно описани и не са засегнати всички конкретни проверки, които трябва да се направят.	7
Предложените процедури не са подробно описани или не са засегнати всички конкретни проверки, които трябва да се направят.	14
Предложените одиторски процедури са подробно описани, като са засегнати всички конкретни проверки, които трябва да се направят.	20
Методика за оценка и управление на рискове и допускания, оказващи влияние върху изпълнението на поръчката, и мерки за управление на рисковете (П3)
Рисковете и допусканията, които участникът счита, че оказват влияние върху изпълнението на поръчката, са дефинирани, но от предложението не е видно конкретното им въздействие или липсват предложения мерки или предложените мерки не са достатъчно адекватни и/или са налице пропуски / несъответствия	7
Участникът е посочил и обяснил рисковете и допусканията, които счита, че оказват влияние върху изпълнението на поръчката, посочено е конкретното им въздействие, но са налице несъответствия между рисковете и допусканията и мерките за тяхното управление и/или са налице малки пропуски / несъответствия	14
Рисковете и допусканията са дефинирани и разгледани в детайли, обяснени са взаимовръзките и въздействието им, развита е адекватна методика за управление на отделните рискове и допускания, налице е пълно съответствие между предложените мерки и посочените рискове и допускания	20

ОБЩО ТОЧКИ: …………………

Оценител: ……………………………………..

(ИМЕ И ПОДПИС) Дата:………………………………..

Приложение 2 към Методиката за оценка
ТАБЛИЦА ЗА ОБЩА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА

Приложение № … към Протокол № … от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Има на оценител	Брой точки Участник 1	Брой точки Участник 2	Брой точки Участник 3	Брой точки Участник 4	Брой точки Участник № …




Общо точки:
Техническа оценка – средно-аритметична оценка (общ брой точки от индивидуалните оценки на оценителите/брой на оценителите)

КОМИСИЯ:

……………………………………..

(ИМЕ И ПОДПИС)

……………………………………..

(ИМЕ И ПОДПИС)

……………………………………..

(ИМЕ И ПОДПИС) Дата:………………………………..

Приложение 3 към Методиката за оценка
ТАБЛИЦА ЗА ФИНАНСОВА ОЦЕНКА

Приложение № … към Протокол № … от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Участник 1

Участник 2

Участник 3

Участник 4

Участник № …

Предлагана цена без ДДС:

Финансова оценка,

изчислява се по формулата

Фi = Pmin/Pi*40, където:

Ф е оценката на ценово предложение,
Pmin е най-ниското ценово предложение, предложено от участник
P е ценово предложение на i-ия участник,
i е i-ия участник.

КОМИСИЯ:

……………………………………..

(ИМЕ И ПОДПИС)

……………………………………..

(ИМЕ И ПОДПИС)

……………………………………..

(ИМЕ И ПОДПИС) Дата:………………………………..

Приложение 4 към Методиката за оценка
ТАБЛИЦА ЗА ОБЩА ОЦЕНКА

Приложение № … към Протокол № … от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите

	Участник 1	Участник 2	Участник 3	Участник 4	Участник № …
Техническа оценка (съгласно Таблицата за обща техническа оценка):
Финансова оценка (съгласно Таблицата за обща техническа оценка):
Обща оценка, изчислена по формулата: Еi = Тi + Фi , където: Еi – общата оценка на офертата на i-ия участник, Тi – техническата оценка на офертата на i-ия участник, Фi – финансовата оценка на офертата на i-ия участник.

КОМИСИЯ:

……………………………………..

(ИМЕ И ПОДПИС)

……………………………………..

(ИМЕ И ПОДПИС)

……………………………………..

(ИМЕ И ПОДПИС) Дата:………………………………..

1 Ненужното се зачертава

2 Когато участникът е обединение, текстът на т. 2 се допълва, като изрично се посочва, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение и се изписват данните за всеки участник в него. Допълва се и лицето, което в съответствие с документа, с който е създадено обединението и с офертата, има представителна власт да подпише Договора.

3 При сключване на договора се добавя приложимата алинея на чл. 74 от ЗОП.

4 Чл.19, ал. 2, т. 22, б. „б” (изм. – ДВ, бр. 93/2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) за доставка или услуга на стойност, равна или по-висока от 377 469 лв.

5 Институтът на дипломираните експерт – счетоводители (ИДЕС) е международно призната организация и сертификатът ДЕС следва да се зачита за българския еквивалент на ACCA, CPA и еквиваленти.

6 CPA – Certified Public Accountant, ACCA – Association of Chartered Certified Accountants, CFSA – Certified Financial Services Auditor, CA - Chartered Accountant. Изброените сертификати по съществено представляват чуждестранни еквиваленти на издавания в България сертификат за дипломиран експерт – счетоводител (ДЕС).

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” , съфинансирана от Европейския съюз, чрез Кохезионен фонд. Община Панагюрище носи цялата отговорност за съдържанието на документа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

Министерство на

околната среда и водите

от

Каталог: files
files -> Български футболен съюз правилник за статута и трансферите на
files -> Рецептура на лекарствените форми рецептурни бланки и тяхната валидност
files -> Прогностични възможности на тестовете, използвани за подбор на млади футболисти
files -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения

Изтегляне 1.48 Mb.

Сподели с приятели:

1 2 3 4 5 6 7 8