Община Севлиево
ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"
|
№
|
|
Първоначален
|
Първоначален
|
|
средства
|
по
|
Наименование
|
бюджет
|
бюджет
|
%
|
за
|
ред
|
|
2009 г.
|
2010 г.
|
к.4/к.3
|
РЗ
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
І. Държавни дейности
| -
|
ДСХ - с. Добромирка
|
477 280
|
429 520
|
90%
|
156 000
| -
|
ДСХ с ОЛБ – с. Стоките
|
238 640
|
214 760
|
90%
|
103 000
| -
|
ДВУИ – с. Батошево
|
561 000
|
476 454
|
85%
|
212 000
| -
|
ДВФУ - с. Столът
|
280 000
|
265 913
|
95%
|
102 000
| -
|
ДДЛРГ „Велика и Георги Ченчеви”
|
509 040
|
513 042
|
101%
|
194 000
| -
|
ДЦДМУ
|
136 800
|
125 856
|
92%
|
-
| -
|
ЦОП
|
71 250
|
83 769
|
118 %
|
-
| -
|
НЖ
|
43 840
|
47 734
|
109%
|
-
|
|
Всичко разходи :
|
2 317 850
|
2 157 048
|
93%
|
767 000
|
|
Капиталови разходи:
|
42 800
|
29 000
|
68%
|
-
|
|
Всичко разходи / 90 % / :
|
2 086 065
|
-
|
0%
|
-
|
|
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
|
231 785
|
-
|
0%
|
-
|
|
Дофинансиране
|
108 000
|
96 289
|
89%
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
І.Всичко разходи държавни дейности:
|
2 468 650
|
2 282 337
|
92%
|
767 000
|
ІІ. Местни дейности
|
1
|
Домашен социален патронаж
|
366 855
|
349 095
|
95%
|
133 000
|
2
|
Клубове на пенсионера
|
102 805
|
87 905
|
85%
|
52 000
|
3
|
Програми за временна заетост
|
5 400
|
3 000
|
56%
|
-
|
|
Всичко разходи :
|
475 060
|
429 685
|
90%
|
185 000
|
|
Капиталови разходи:
|
15 800
|
23 000
|
146%
|
-
|
|
Всичко разходи / 90 % / :
|
-
|
-
|
|
-
|
|
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
|
-
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Всичко разходи местни дейности:
|
490 860
|
463 000
|
94%
|
185 000
|
|
Всичко разходи за функция (І+ІІ):
|
3 067 510
|
2 745 337
|
90%
|
952 000
|
Социалните дейности в община Севлиево са финансирани като делегирани от държавата дейности (ДДЛРГ, ДСХ, ДВФУ, ДВУИ, ДСХ с ОЛБ, ЦОП, НЖ, ДЦДМУ) и като местни дейности (Домашен социален патронаж, клуб на инвалида, клубове на пенсионера и др.)
Анализът на числата, посочени в таблицата, показва, че първоначалния бюджет през 2010 г. спрямо 2009 г. е намалял и като размер е на 90%. Имайки в предвид, че изпълнението на Бюджет’2009 бе на 90% от планирания първоначален (съгласно Закон за ДБ на РБългария за 2009 г.) то може да се направи извода, че финансовия ресурс за социалната сфера се запазва на ниво 90% от Бюджет’2009.
За делегираните от държавата дейности община Севлиево е осигурила дофинансиране в размер на 5% от общата стойност на държавната субсидия през 2009 г., а планираното дофинансиране за 2010 г. е в размер на 4,5 %.
Добри финансови показатели имат ДДЛРГ, ДВФУ, ЦОП, НЖ и ДЦДМУ, институции и социални услуги в общността, които имат формиран преходен остатък от 2009 г. и Бюджет’2010 за тях като размер е по-висок от 90% сравнен с Бюджет’2009.
ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"
|
№
|
|
Първоначален
|
Първоначален
|
|
средства
|
по
|
Наименование
|
бюджет
|
бюджет
|
%
|
за
|
ред
|
|
2009 г.
|
2010 г.
|
к.4/к.3
|
РЗ
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
І. Държавни дейности
|
1.
|
Център за социална рехабилитация и интеграция
|
117543
|
112871
|
96%
|
52300
|
2.
|
Дом за стари хора
|
225118
|
226701
|
101%
|
12000
|
|
|
|
35160
|
|
10500
|
|
|
|
|
|
|
|
Всичко разходи :
|
342 661
|
374732
|
109%
|
182800
|
|
Капиталови разходи:
|
|
|
|
|
|
Всичко разходи / 90 % / :
|
308995
|
-
|
0%
|
-
|
|
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
|
34266
|
-
|
0%
|
-
|
|
Дофинансиране
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
І.Всичко разходи държавни дейности:
|
342 661
|
374732
|
109
|
182800
|
ІІ. Местни дейности
|
1
|
Клуб на хората с увреждания
|
1000
|
1000
|
100%
|
|
2
|
Клубове на пенсионера
|
1000
|
1000
|
100%
|
|
3
|
Програми за временна заетост
|
2000
|
5000
|
250%
|
|
|
Всичко разходи :
|
|
|
|
|
|
Капиталови разходи:
|
|
|
|
|
|
Всичко разходи / 90 % / :
|
-
|
-
|
|
-
|
|
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
|
-
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Всичко разходи местни дейности:
|
49000
|
7000
|
14%
|
|
|
Всичко разходи за функция (І+ІІ):
|
391661
|
346572
|
88%
|
172300
|
Сподели с приятели: |