ЦЕЛ НА БИЗНЕС ПЛАНА
Основните цели за постигане в настоящия бизнес план са следните:
-
Удовлетворяване нуждите от питейна вода, събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води в съответствие с европейските стандарти за опазване на околна среда и принципите на устойчиво развитие и на социално поносима цена, при ефективни управление и дейност на дружеството;
-
Подобряване качеството на ВиК услугите като се следва европейската, държавната и регионалната политика във водния сектор и се осигури баланс между интересите на дружеството, обществото и природните дадености в условията на динамично променяща се правна, демографска, социална и икономическа среда;
-
Подобряване на експлоатационната дейност;
-
Да се модернизира управлението на връзките с клиентите;
-
Да се повиши квалификацията и мотивацията на персонала;
РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ВИК ОПЕРАТОРА
„В и К” ООД – град Габрово отчита отношението и очакванията на потребителите във връзка с дейността си в количествен и качествен аспект, като извършва обективен анализ след проучване мнението на потребителите. Основно мнения и препоръки са изказани и дадени относно:
-
по-бърза реакция от страна на екипите на дружеството при отстраняване на аварии по водопроводните и канализационните мрежи;
-
повишаване качеството на предоставените ВиК услуги максимална непрекъснатост на водоснабдяването, отстраняване проблеми с налягането на водоподаването в отделни имоти;
-
по-ниска цена на водата;
-
задоволяване нуждите на потребителите от вода с добри питейни качества;
-
отчитане и фактуриране на изразходваната вода в сгради – етажна собственост по приходния (общ) водомер на водопроводните отклонения и разпределението между потребителите въз основа на отчетите по индивидуалните им водомери;
-
гаранция за точност на монтираните водомери на СВО, собственост на дружеството;
-
заплащане на извършените комплексни услуги при последваща периодична проверка и подмяна на индивидуални водомери;
-
начислени водни количества на „база” при неизправни индивидуални водомери или неизпълнени предписания в срок;
-
отчитане на водомери
-
яснота на сметки и изпращане на фактури на потребители, заплащащи чрез разплащателни сметки в банки;
-
разсрочване на задължения.
Мнението на клиентите се обсъжда (анализира), в резултат на което са направени следните изводи:
- болшинството от потребителите са доволни от качеството на предоставените услуги и доброто отношение от служителите на дружеството;
- значителен е броя клиентите, удовлетворени от качеството на обслужване и получаваната информация в информационните центрове и от сайта на дружеството;
- по - голямата част от потребителите предпочитат да заплащат предоставените услуги на каса;
В заключение можем да обобщим, че дружеството успява да удовлетвори изискванията на своите потребители
За в бъдеще „ВиК“ ООД – Габрово има намерение да провежда маркетингово проучване чрез анкетиране в информационните офиси.
ОПИСАНИЕ НА ВРЪЗКАТА НА БИЗНЕС ПЛАНА С РЕГИОНАЛНИЯ ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН НА ОБОСОБЕНАTA ТЕРИТОРИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВИК УСЛУГИ
Определянето на конкретните обекти по части - водоснабдяване, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води, ще бъде съобразено с инвестиционната програма на Регионалния генерален план за «ВиК» ООД Габрово.
ОПИСАНИЕ НА ВРЪЗКАТА НА БИЗНЕС ПЛАНА С ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО, КОИТО СА ПРЕДВИДЕНИ В ДОГОВОРА С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ВИК УСЛУГИТЕ
В Договора с Възложителя на ВиК услуги са заложении следните показатели за качество:
-
Неотчетени водни количества – 56.72 % на 5 година по договор, по бизнес план 56.72 % индивидуална цел в края на регулаторния период.
-
Измерване на водните количества на ниво водоизточник – до края на третата година от Договора да бъдат обхванати 98 % от водоизточниците, по бизнес е предвидено в края на 2019 г. да бъдат обхванати 97% от водоизточниците.
-
Ефективност на търговското измерване
- % от СВО-та включени в регистър – 100% на 4 година по договор, по бизнес план до края на 2018 г., като изискване на КЕВР за наличие на регистър тъй като «ВиК» попада в групата на средните оператори и трябва да има такъв регистър не по-късно от края на 2018 г. от регулаторния период 2017-2021 г.
5.4. Въвеждане на регистър на активи
- по договор в срок от 3 година от началото създаване на регистър на активи. По бизнес план е предвидено изготвянето на такъв регистър до края на 2018 г.
5.5. Ефективност обслужване на клиенти – срок за отговор на клиентски въпроси.
По договор – 100 % от въпросите и жалбите, постъпили от клиентите да получат отговор в рамките на 14 дни. По бизнес план в края на регулаторния перод – 100% от постъпилите жалби да имат отговор в рамките на 14 дни.
5.6.Показател за оперативна ефективност – експлоатационни разходи спрямо приходи от оперативна дейност.
По договор – в края на 2021 г., Дружеството трябва да постигне оперативна ефективност 83%, по бизнес план ефективността на разходите е както следва:
- доставяне вода на потребителите - 1,08
- отвеждане на отпадъчни води – 1,09
- пречистване на отпадъчни води – 1,02
II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ГОДИШНИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ ЦЕЛЕВИ НИВА НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ВИК УСЛУГИТЕ
№
|
ПК
|
Параметър
|
Ед. мярка
|
Индивидуална цел за 2021 г.
|
Дългосрочно ниво
|
1
|
ПК1
|
Ниво на покритие с водоснабдителни услуги
|
%
|
99%
|
99%
|
2
|
ПК2а
|
Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване
|
%
|
99%
|
99%
|
3
|
ПК2б
|
Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване
|
%
|
98%
|
98%
|
4
|
ПК2в
|
Мониторинг на качеството на питейната вода
|
%
|
100%
|
100%
|
5
|
ПК3
|
Непрекъснатост на водоснабдяването
|
съотношение
|
|
8
|
6
|
ПК4а
|
Общи загуби на вода във водоснабдителните системи
|
м3/км/ден
|
9,53
|
15
|
7
|
ПК4б
|
Общи загуби на вода във водоснабдителните системи
|
%
|
56,72%
|
49%
|
8
|
ПК5
|
Аварии по водопроводната мрежа
|
бр/100км/год
|
70,24
|
60
|
9
|
ПК6a
|
Налягане във водоснабдителната система
|
%
|
80%
|
100%
|
10
|
ПК7а
|
Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води
|
%
|
|
75%
|
11
|
ПК7б
|
Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води
|
%
|
|
75%
|
12
|
ПК8
|
Качество на отпадъчните води
|
%
|
93%
|
93%
|
13
|
ПК9
|
Аварии на канализационната мрежа
|
бр/100км/год
|
124,67
|
120
|
14
|
ПК10
|
Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията
|
бр/10 000 потреб
|
|
0,5
|
15
|
ПК11а
|
Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите
|
кВч/м3
|
0,28
|
0,45
|
16
|
ПК11б
|
Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води
|
кВч/м3
|
|
0,25
|
17
|
ПК11в
|
Оползотворяване на утайките от ПСОВ
|
%
|
90%
|
100%
|
18
|
ПК11г
|
Рехабилитация на водопроводната мрежа
|
%
|
1,03%
|
1,25%
|
19
|
ПК11д
|
Активен контрол на течовете
|
%
|
1,07%
|
1,25%
|
20
|
ПК12а
|
Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите
|
съотношение
|
1,1
|
1,1
|
21
|
ПК12б
|
Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води
|
съотношение
|
1,1
|
1,1
|
22
|
ПК12в
|
Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води
|
съотношение
|
1,1
|
1,1
|
23
|
ПК12г
|
Събираемост
|
%
|
87,24%
|
95%
|
24
|
ПК12д
|
Ефективност на привеждане на водомерите в годност
|
%
|
14%
|
20%
|
25
|
ПК12е
|
Ефективност на изграждане на водомерното стопанство
|
%
|
96,62%
|
90%
|
26
|
ПК13
|
Срок за отговор на писмени жалби на потребителите
|
%
|
100%
|
100%
|
27
|
ПК14а
|
Присъединяване към водоснабдителната система
|
%
|
100%
|
100%
|
28
|
ПК14б
|
Присъединяване към канализационната система
|
%
|
100%
|
100%
|
29
|
ПК15а
|
Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите
|
бр/1 000 СВО
|
5,53
|
4
|
30
|
ПК15б
|
Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване
|
бр/1 000 СКО
|
4,25
|
3
|
Сподели с приятели: |