ОПИСАНИЕ НА ВРЪЗКАТА НА БИЗНЕС ПЛАНА С РЕГИОНАЛНИЯ ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН НА ОБОСОБЕНАTA ТЕРИТОРИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВИК УСЛУГИ

ОПИСАНИЕ НА ВРЪЗКАТА НА БИЗНЕС ПЛАНА С РЕГИОНАЛНИЯ ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН НА ОБОСОБЕНАTA ТЕРИТОРИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВИК УСЛУГИ

Необходимите инвестиции за водния сектор на територията на „ВиК” ЕООД, гр. Плевен за периода 2014-2038 г. са в размер на 865 млн. лв., като:

• 
  в периода 2014-2020 г., свързан с изпълнение на поети ангажименти от страната, необходимите инвестиции са в размер на  593,3 млн. лв. от които към момента по проекти, финансирани от ОП «Околна среда 2007-2013 г.” са одобрени или предстои да бъдат одобрени проекти в размер на над 75 млн. лв.; До този момент са изпълнени по ОПОС следните обекти: „Подобряване и изграждане на инфраструктура за питейни и отпадни води с ПСОВ на гр. Червен бряг“ и ”Частично изграждане на канализационна мрежа и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна мрежа в гр. Белене и Пречиствателна станция за отпадъчни води”.
  
• 
  за периода 2021-2028 г. (средносрочен приоритет) - 192,8 млн. лв.;
  
• 
  и в дългосрочна перспектива (2029-2038 г.) – 78,9 млн. лв.
  

Към настоящия момент ВиК операторът не разполага с толкова големи средства за инвестиции в строителство и реконструкция на ВиК мрежата и съоръженията. Участието на „ВиК” ЕООД, гр. Плевен във финансирането на инвестиционните мерки ще започне след 2021 г., когато ще е възможно да бъдат заделени средства за целта. Предвижда се „ВиК” ЕООД, гр. Плевен да финансира основно мерки в областта на доставянето на питейни води - изграждане на водопроводи, реконструкция и изграждане на помпени станции, изграждане на водоизточници, реконструкция на резервоари, проектиране и инсталиране на устройства за измерване на налягането и нова система SCADA, разработване и внедряване на ГИС и др.

Държавният бюджет също е силно лимитиран в отпускането на средства за ВиК сектора обслужванa от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен. ПУДООС, също не финансира проекти за рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа, не зависимо , че ВиК дружествата са едни от основните приходоизточници, т.к. съгласно Закона за водите внася такса за водовземане на база отнетите обеми за питейно водоснабдяване и такса заустване на отпадъчни води. Направените анализи в различни национални стратегии и най-вече в Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор показват, че инвестиционните възможности са ограничени в много голяма степен от необходимостта от средства за национално съфинансиране в рамките на оперативните програми.

Все още не са напълно ясни условията на финансиране от ЕС за следващия програмен период, както и правилата на бъдещите програмни документи (Оперативни програми).

Разпределението на необходимия ресурс по източници показва, че основната част от инвестициите могат да бъдат реализирани единствено с финансовата подкрепа на фондовете на ЕС, реализирани чрез оперативните програми.

5. ОПИСАНИЕ НА ВРЪЗКАТА НА БИЗНЕС ПЛАНА С ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО, КОИТО СА ПРЕДВИДЕНИ В ДОГОВОРА С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ВИК УСЛУГИТЕ

Нивата на Показателите за качество, заложени в Бизнес плана, съответстват или са по-високи от договорните показатели за качество от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги с Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужванa от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен.

1. 
   Неотчетени водни количества (%)
   

   Показател	Базова стойност (БС)	Целеви нива по години от договора
   		Година 5	Година 10	Година 15
   Загуби на вода (неинкасирано количество вода спрямо подаденото на вход на вод. система)	61,48% към 31 декември 2014 г.	60% 56,5% 50%

2. 
   Измерване на водните количества на ниво водоизточник
   

   Показател	Целево ниво
   % измерени точки на водовземане	До края на 5-та година от договора да бъдат обхванати 90% от водоизточниците. В рамките на периода на договора измервателните уреди следва да бъдат поддържани в изправност

3. 
   Ефективност на търговското измерване
   

   Показател		Целеви нива по години от договора
   		Година 2	Година 3	Година 5
   % от СВО-та включени в регистър				90%
   % от всички СВО-та оборудвани с водомери в срок на метрологична годност		-	-	70%
   % от СВО-та с измерена консумация над 100 м3/месец, оборудвани с водомери в срок на метрологична годност		-	90%	-

4. 
   Показател_за_оперативна_ефективност_–_експлоатационни_разход_спрямо_оперативни_приходи'>Показател за оперативна ефективност – експлоатационни разход спрямо оперативни приходи
   

5. 
   Ефективност обслужване на клиенти – срок за отговор на клиентски въпроси
   

   Показател	Целево ниво
   Срок за отговор на постъпили въпроси от клиенти	95% от въпросите и жалбите постъпили от клиенти (писмени, онлайн, телефонни) да получават отговор в рамките на 14 дни.

6. 
   Въвеждане на регистър на активите (неколичествен показател)
   

Изпълнението на настоящия Бизнес план 2017-2021г., осигурява и изпълнението на поетите задължения на дружеството към АВиК – Област Плевен в качеството на оператор на обособената територия.