Формираните цени на ВиК услуги за 2017 г. на база параметрите на бизнес плана от електронния модел са отразени в таблицата:
Цени на ВиК услуги в лв./куб.м (без ДДС)
|
2017 г.
|
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите
|
1,252
|
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води
|
0,187
|
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води
|
|
Битови и приравнените към тях общ., търг. и др.
|
0,367
|
Промишлени и стопански
|
степен на замърсяване 1
|
0,411
|
степен на замърсяване 2
|
0,726
|
степен на замърсяване 3
|
|
Цена за услугата доставяне на вода с непитейни качества
|
0,121
|
Образуваните цени на ВиК услуги по години за периода 2018 г.- 2021 г. са, както следва :
Цени на ВиК услуги в лв./куб.м (без ДДС)
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
2021 г.
|
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите
|
1,311
|
1,321
|
1,332
|
1,344
|
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води
|
0,189
|
0,191
|
0,192
|
0,199
|
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води
|
|
|
|
|
Битови и приравнените към тях общ., търг. и др.
|
0,374
|
0,376
|
0,380
|
0,386
|
Промишлени и стопански
|
степен на замърсяване 1
|
0,419
|
0,421
|
0,425
|
0,433
|
степен на замърсяване 2
|
0,740
|
0,745
|
0,752
|
0,765
|
степен на замърсяване 3
|
|
|
|
|
Цена за услугата доставяне на вода с непитейни качества
|
0,125
|
0,126
|
0,127
|
0,127
|
Необходимите годишни приходи, изчислени на база параметрите на бизнес плана са обобщени в таблицата:
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
2021 г.
|
Доставяне вода на потребителите
|
8 423
|
7 797
|
7 862
|
8 143
|
8 118
|
8 095
|
8 079
|
Отвеждане на отпадъчни води
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
2021 г.
|
1 006
|
920
|
800
|
796
|
792
|
792
|
815
|
Пречистване на отпадъчни води
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
2021 г.
|
1 579
|
1 509
|
1 385
|
1 388
|
1 386
|
1 388
|
1 397
|
Доставяне на непитейна вода
|
380
|
528
|
271
|
281
|
282
|
284
|
284
|
Образуваните цени на В и К услуги за всяка една година от регулаторния период са под прага на социалната поносимост, изчислена съгласно ЗРВКУ, а именно:
Цени на ВиК услуги
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
2021 г.
|
Цена за доставяне на вода на потребителите
|
1,10
|
1,12
|
1,25
|
1,31
|
1,32
|
1,33
|
1,35
|
Цена за отвеждане на отпадъчни води
|
0,18
|
0,19
|
0,19
|
0,19
|
0,19
|
0,19
|
0,20
|
Цена за пречистване на отпадъчни води
|
0,29
|
0,32
|
0,36
|
0,37
|
0,37
|
0,38
|
0,39
|
Общо:
|
1,88
|
1,96
|
2,16
|
2,25
|
2,26
|
2,29
|
2,32
|
Социална поносимост на цената на ВиК услугите
|
5,55
|
5,70
|
5,89
|
6,09
|
6,30
|
6,51
|
6,73
| АНАЛИЗ НА ОПЛАКВАНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ВИК ОПЕРАТОРА И ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ОБСЛУЖВАНЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИ
Разглеждането и отговора на жалби от потребителите се извършва, съгласно изискванията на Наредба №4 от 14.09.2004 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ), за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи (ДВ, бр.88 от 2004 г.) и Общите условия от договора за предоставяне на “В и К” услуги на потребителите, одобрени от КЕВР. Във “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник постъпват жалби и оплаквания на потребители, писмено, при посещения в експлоатационните райони и централно управление и по телефона във връзка с В и К - услугите, които им предоставя дружеството. В дружеството постъпват и жалби на потребители изпращани от Общински съвет, Областен управител, МРРБ, МОСВ, МС и Президентството за писмени становища. Писмените жалби се приемат в деловодството на дружеството в централното управление и се регистрират в специален дневник. Управителят преглежда подадените жалби и в зависимост от предмета на оплакването, същите адресира за проверка и изготвяне на отговор. При необходимост проверката се осъществява на място в присъствието на потребителя, като се съставя протокол, в който се описва действителното състояние на проверявания обект. Протокола се подписва от длъжностните лица и потребителя. В протокола потребителя може да напише своите възражения, ако има такива, които се вземат предвид при вземане на решение по жалбата. Срока в който се отговаря на постъпилите жалби е до 14 (четиринадесет) дни. Не се отговаря на жалбите, който са без име и адрес на потребителя на имота (анонимни). При повторни жалби по един и същи въпрос, проблема се решава от комисия в присъствието на Управителя на дружеството. Дружеството може да се посещава в работни дни и от потребители за директна възка с длъжностни лица по възникнали проблеми с предоставените В и К услуги. През отчетния период са регистрирани 18 бр. жалби за нарушено водоподаване към абонати на Дружеството. В по-голямата се част жалбоподателите сигнализират за понижен напор във водопроводната мрежа или прекъсване на водоподаването, за неработещи СК и арматури. Посещаваме адреса за който се отнася жалбата и на място изясняваме причината, в случаите когато няма възможност осъществяваме контакт чрез телефонен разговор. Над 90% от проблемите се разрешават в рамките на 1 до 2 работни дни. При жалби с неотстранени аварии и течове реакцията е моментална. В законовия срок изготвяме и изпращаме писмен отговор за предприетите мерки и действия от страна на Дружеството. За същият период са регистрирани и 13 бр. жалби разход общи нужди и 14 бр. несъгласие с начислени водни количества. Във връзка с тях са извършени проверки в база данни и на посочените адреси. За установяване на причините се определя комисия от служители на Дружеството и жалбоподателя. В установения законов срок се извършва проверка, съставят се протоколи, в които се отразява установените причини и предприетите мерки за отстраняването на нарушенията , ако има такива. Протоколите от проверките се прилагат към писмените отговори на жалбоподателите
“ВиК” ООД, гр. Перник ще се придържа към следните общи стандарти за извършване на качествено обслужване:
-
Отношение към потребителите: Ще се гарантира равнопоставено и отзивчиво отношение към всички потребители;
-
Информация за клиента: На потребителите ще се предоставя ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация, като ще се търсят различни канали за достъп. За предлаганите допълнителни технически и административни услуги се използват ясни и лесно разбираеми формуляри.
-
Комуникация с клиента: При провеждане на директни и телефонни разговори Потребителят ще бъде уведомен за името на служителя, с който комуникира. При посещения в имотите на Потребителите инкасаторите ще са задължени да показват идентификационните си карти;
-
Осигуряване на канали за достъп до информация: С публикуването на общите условия за предоставяне на ВиК услугите се повишават познанията на потребителите за предоставяната услуга и взаимоотношенията им с Оператора. За текуща информация се използват табла в административната сграда на дружеството, интернет страницата на дружеството, местните медии, като се търсят и други възможности – партньорство с общинските администрации и други;
-
Спазване на срокове за различните дейности, свързани с обслужването на клиентите. Ще се осъществява вътрешен мониторинг за спазването на тези ангажименти;
-
Обратна връзка от клиентите: Проучване на удовлетворението- ще се използват различни механизми за обратна връзка с клиентите, включващи специални бланки за предложения и коментари, провеждане на анкети. Ще се извършва анализ на информацията за определяне на действия с цел удовлетворяване очакванията на потребителите.
V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА РЕГИСТРИ, СИСТЕМИ И БАЗИ ДАННИ
Към настоящия момент Дружеството разполага с регистри, системи и бази данни на добро ниво, които ще продължат да се подобряват и усъвършенстват. В рамките на регулаторния период е предвидено поетапно въвеждане на ГИС, създаване на системи и бази данни и регистри по всички звена, които дружеството следва да въведе е до края на 2018 година.
ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ БДС EN ISO 9001:20082004 – планира се разработването и внедряването на такава до 2018 г.
ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ БДС EN ISO 14001:2004 – планира се разработването и внедряването на такава до 2018 г.
ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ BS OHSAS 18001:2007 – планира се разработването и внедряването на такава до 2018 г.
-
Дружеството има въведена Единна система за счетоводно отчитане (ЕССО) от 2012 г. и въвежда на Единната система за регулаторна отчетност (ЕСРО) от 01.01.2017 г. Счетоводната система на дружеството е пригодена и за регулаторното счетоводно отчитане, при което изменененията от ЕСРО се въвеждат поетапно от 1.1.2017 г.
ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА
Графикът за изпълнение на инвестиционната програма е в съответствие с заложените параметри в електронен модел за изготвяне на бизнес плана за регулаторния период 2017 - 2021 г., Приложение №3, Справка № 9 .
ГРАФИК ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО
Към настоящият момента Дружеството разполага с регистри, като се предвижда за регулаторния период на Бизнес плана, те да бъдат допълнени и усъвършенствани.
Данните, въвеждани в региструте на Дружеството, са получени от достоверни източници (бази данни, протоколи, списъци и други), основаващи се на интензивни измервания и анализи, отчети и други.
Качеството на информацията за изчисляване на показателите за качество на предоставените ВиК услуги в дружеството е добро и за да се подобри се предвижда актуализиране на данните.
ГРАФИК ЗА ПОСТИГАНЕ ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО
Отчетените през 2015 г. нива на показателите за качество на предосатвяните ВиК услуги и направената прогноза за всеки един от тях са посочени в Справка № 3 към бизнес плана. Прогнозата е съобразена с необходимостта да бъдат постигнати дългосроните нива за 2021 г. и с възможножтите на дружеството.
ГРАФИК ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА
Графикът за намаляване на загубите на вода е предвиден в показателя ПК4б и за регулаторния период по години е:
ПК
|
Параметър
|
Ед. мярка
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
2021 г.
|
ПК4б
|
Общи загуби на вода във водоснабдителните системи
|
%
|
68,31%
|
66,77%
|
66,17%
|
65,54%
|
64,88%
|
Изпълнението на показателя е е възможно да се постигне плавно и пропорционално, като резултатите очакваме да постигнем чрез комплекса от дейности и мерки свързани с намаляване на броя аварии, респективно рехабилитация на водопроводи и други през годините.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Стратегията на дружеството е постоянно, непрекъснато предоставяне на качествени услуги на населението и фирмите в обслужваната територия, с високо качество и ниска себестойност, при поддържане на социално поносима цена, която да не свива потреблението, но и да дава възможности за развитие на дружеството.
Основната дейност на дружеството като икономическа единица е продажба на услуги по доставяне на питейна, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води и това му придава изключително важно значение за населението в обслужваната територия.
Намеренията на дружеството за бъдещо развитие са:
-
Ползване на съвременни В и К материали при модернизация и реконструкция на съществуваща водопроводна и канализационна мрежи.
-
Подмяна на В и К участъци с чести и тежки аварии, водещи до подобряване годността на подземната инфраструктура и намаляване на загубите на вода.
-
Усъвършенстване на водомерното стопанство, чрез извършване на проверка годността на водомерите за които отговорност има дружеството, закупуване и използване на достатъчен брой оборотни водомери, като целта е точно измерване на водопотреблението.
Изпълнението на предложения бизнес план ще осигури подобряване дейността на дружеството.
Настоящият бизнес план е разработен в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове, регулиращи водния сектор в Република България. Като базова година е приложена отчетната 2015 г.
Изготвеният бизнес план за периода 2017 – 2021 г. е основен управленски инструмент, чрез който се насочва, организира, ръководи и контролира дейността на дружеството като ВиК оператор. Насочен е за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услуги и е съобразен със стратегията за развитие на водния сектор; закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги; изискванията на Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формулиране на годишните целеви нива на показателите и Указанията за разработване на бизнес планове; изискванията на Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги и Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги по метода „горна граница на цените”; специфичните особености в дейността на дружеството.
На основата на заложените параметри за постигане по отделните цели в бизнес плана се правят разчети, анализи и оценки, които са предмет на постигане, контрол и отчет от страна на ръководството и останалия персонал на дружеството.
Гл. счетоводител: Управител:
(Румен Тонев) (инж. Иван Витанов)
Сподели с приятели: |