№
|
прогнозни разходи в евро
|
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
1
|
население
|
|
19027
|
18857
|
18688
|
18521
|
18355
|
18191
|
18028
|
17867
|
17707
|
2
|
туристи /6605 еквивалент жители от 2011/
|
|
|
4000
|
5000
|
6605
|
6605
|
6605
|
6605
|
6605
|
3
|
отпадъци от население
|
|
4288
|
4249
|
4211
|
4174
|
4136
|
4099
|
4063
|
4026
|
3990
|
4
|
отпадъци от туристи
|
|
|
|
1468
|
1835
|
2424
|
2424
|
2424
|
2424
|
2424
|
5
|
общо генерирани
|
3+4
|
|
|
5679
|
6009
|
6560
|
6523
|
6487
|
6450
|
6414
|
6
|
процент - депониране
|
|
|
|
86%
|
76%
|
72%
|
68%
|
65%
|
64%
|
64%
|
7
|
отпадъци депонирани
|
5 x 6
|
|
|
4900
|
4556
|
4721
|
4447
|
4197
|
4159
|
4121
|
8
|
такса депониране на тон
|
|
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
9
|
разходи за депониране
|
7 x 8
|
|
|
46550
|
90889
|
98885
|
97802
|
96926
|
100843
|
104918
|
10
|
разпределени инвестиции равномерно през годините
|
69100
|
69100
|
69100
|
69100
|
69100
|
69100
|
69100
|
69100
|
69100
|
11
|
оперативни по сметоизвозване до депото
|
|
|
|
98692
|
103626
|
108808
|
114248
|
119960
|
125958
|
132256
|
12
|
разходи за общината /сметоизвозване и депониране/ без ДДС
|
9 + 10 +11
|
|
|
214342
|
263615
|
276793
|
281150
|
285987
|
295901
|
306274
|
13
|
разходи за общината /сметоизвозване и депониране/ с ДДС
|
12 х 1.2
|
|
|
257210
|
316338
|
332151
|
337380
|
343184
|
355081
|
367529
|
14
|
в тази сума, разходи за туристи с ДДС
|
13 х 4 : 5
|
|
|
66483
|
96606
|
122728
|
125367
|
128245
|
133438
|
138892
|
15
|
на жител годишно Евро с ДДС
|
(13 - 14) : 1
|
|
10
|
12
|
11
|
12
|
12
|
12
|
13
|
16
|
на тон годишно
|
13 : 5
|
|
|
45
|
53
|
51
|
52
|
53
|
55
|
57
|
В така определените оперативни разходи както за сметосъбиране и депониране е включено ежегодно 5 % увеличение.
Предположението е, че депото ще започне да функционира не по-рано от средата на 2009 г., затова разходите за депониране за 2009 г. са за половината количество отпадъци за депониране.
В така посочените разходи не се разглеждат разходите за сметопочистване – приблизително 25 000 евро от общите разходи 235 хил. евро през 2006 г.
Ежегодното увеличение на планираните разходите по системата за периода 2006-2010 г трябва да бъде между 10-15 %, ако се наблюдава прогнозираното увеличаване на туристите. Посочените разходи са изцяло в рамките на определените като икономически приемливи по критериите на Световната банка, разглеждани в т. 3.3.3.
Сподели с приятели: |