Програма № 1 „Администриране и осигуряване на дипломатическата служба”
Цели на програмата
В изпълнение на дейностите на предоставяните продукти/услуги и планираните целеви стойности по показателите за изпълнение се цели осигуряване и обезпечаване на външнополитическата дейност чрез гарантиране на стабилност и компетентност на администрацията, както и наличие на необходимите материално-техническите условия и средства за функциониране на дипломатическата служба.
Предоставяни по програмата продукти/услуги
-
Управление на човешките ресурси
Резултати от предоставянето на продукта/услугата
-
Администриране на човешките ресурси.
-
Оптимално управление на човешките ресурси, в т.ч. ефективна ротация на служителите в ЦУ и ЗП.
-
Кадрово обезпечаване на професионална дипломатическата служба.
-
Развитие на човешките ресурси.
-
Усъвършенстване на квалификацията на служителите.
Дейности за предоставяне на продукта/услугата
-
Обработване на документация, свързана с организацията и управлението на човешките ресурси.
-
Създаване на условия за учебни стажове, организация за изпълнение на „Програма Старт в кариерата”, както и на Програмата „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация”.
-
Управление на бюджет и финанси
Резултати от предоставянето на продукта/услугата
-
Ефективно финансово и бюджетно управление
-
Осигуряване на финансиране за дейността на МВнР
Дейности за предоставяне на продукта/услугата
-
Изготвяне на месечни и тримесечни финансови отчети и анализи
-
Разпределение на бюджетните кредити;
-
Счетоводно и касово отчитане, изготвяне на оборотни ведомости и годишен баланс.
-
Административно и информационно обслужване
Резултати от предоставянето на продукта/услугата
-
Оптимизиране на вътрешноведомствената и междуведомствената административна комуникация.
-
Повишаване качеството на информационното обслужване на служителите на министерството и гражданите, ползващи архивния фонд на министерството.
-
Повишаване качеството на административното обслужване на граждани и фирми на принципа “едно гише”.
Дейности за предоставяне на продукта/услугата
-
Осигуряване на вътрешноведомствената и междуведомствената административна комуникация на основата на електронния документооборот.
-
Информационното осигуряване на дипломатическата служба, както и осигуряване на достъп до архивния фонд на министерството.
-
Оказване на методическа и практическа помощ в архивната обработка на документите на дипломатическите и консулски представителства на България в чужбина, съгласно Закона за Националния архивен фонд.
-
Административно обработване на молби, жалби, сигнали, предложения и заявления на граждани и фирми.
-
Развитие и поддръжка на информационните и комуникационни системи и технологии.
-
Поддържане на сигурност и защита на информацията. Създаване на условия за работа с документи съдържащи класифицирана информация чрез АИС/Мрежи.
-
Развитие на информационни услуги за гражданите, бизнеса и служителите на Министерството.
-
Привеждане на ведомствената информационна и комуникационна инфраструктура в съответствие с националните стратегии за информационно общество, е-управление, е-правителство и резолюциите и директивите на ЕС.
-
Управление на сградния фонд в страната
Резултати от предоставянето на продукта/услугата
-
Осигуряване на ефективно и оптимално управление на имотите държавна собственост в страната, предоставени за управление на МВнР.
-
Постигане на оптимално използване на наличните държавни активи от недвижима собственост в страната и осигуряване на необходимите условия за тяхното поддържане.
Дейности за предоставяне на продукта/услугата
-
Адекватно поддържане на имотите в страната в съответствие с функционалното им предназначение.
-
Разпоредителни действия и действия на управление с недвижими имоти, управлявани от МВнР в страната.
Резултати от предоставянето на продукта/услугата
-
Адекватно, навременно и комплексно обезпечаване на функционирането на дипломатическата служба.
Дейности за предоставяне на продукта/услугата
-
Транспортно и материално-техническо осигуряване.
-
Осигуряване на материални средства за нуждите на структурните звена на МВнР.
-
Формиране и контрол на договорни отношения с външни фирми.
-
Обезпечаване на сигурността
Резултати от предоставянето на продукта/услугата
-
Изграждане, поддържане и развитие на системите за сигурност.
Дейности за предоставяне на продукта/услугата
-
Организиране и осъществяване на система от мерки за физическа и техническа сигурност в ЗП и ЦУ на МВнР.
-
Разработване на технически задания и проекти.
-
Поддръжка и експлоатация на ОПУ.
Организационни структури, участващи в програмата
Главен секретар, Дирекция „Човешки ресурси”, дирекция „Бюджет и финанси“, дирекция „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване”, дирекция „Административно обслужване”, дирекция „Сигурност”, дирекция „Информационни и комуникационни системи“.
Целеви стойности по показателите за изпълнение
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ
|
Ползи/ефекти:
|
|
Целева стойност
|
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
Проект
2018 г.
|
Прогноза
2019 г.
|
Прогноза 2020 г.
|
Осъществяване на процеса на годишно оценяване на служители в МВнР
|
Брой
|
1
|
1
|
1
|
Осигуряване на заседания на Кариерната комисия
|
Брой
|
5
|
5
|
5
|
Осигуряване и провеждане на годишна езикова сесия
|
Брой
|
1
|
1
|
1
|
Осъществяване на процес на годишна ротация
|
Брой
|
1
|
1
|
1
|
Осъществяване на процес на обратна ротация
|
Брой
|
1
|
1
|
1
|
Организиране и провеждане на учебни стажове в ЦУ на МВнР и в Задграничните представителства
|
Брой
|
200
|
200
|
200
|
Организирани и осъществени конкурсни процедури
|
Брой
|
10
|
10
|
10
|
Регистрирани документи в Централната регистратура към дирекция АО
|
Брой
|
70 000
|
75 000
|
75 000
|
Обработени архивни единици в дирекция АО
|
Брой
|
8 000
|
8 000
|
8 000
|
Сканирани документи с цел оптимизиране на вътрешноведомствената и междуведомствената административна комуникация
|
Брой
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
Обучени служители за работа с автоматизираната деловодна система
|
Брой
|
50
|
50
|
50
|
Оказана методическа помощ в деловодната дейност и формирането на архивния фонд в задграничните представителства на Република България
|
Брой
|
10
|
10
|
10
|
Участие в двустранни и многостранни срещи извън страната в областта на архивистиката
|
Брой
|
2
|
2
|
2
|
Предоставен достъп на граждани до архивния фонд на МВнР
|
Брой
|
30
|
30
|
30
|
Ремонти в сградата на МВнР – ЦУ:
|
Ремонт на работни помещения – кабинети
|
Брой
|
230
|
180
|
-
|
Частичен ремонт на хидроизолацията на покрива в сградата на МВнР – ЦУ
|
Брой
|
1
|
1
|
-
|
Частичен основен ремонт на отоплителната инсталация в сградата на МВнР - ЦУ, съгласно изготвен проект
|
Брой кръгове
|
2
|
2
|
-
|
Ремонт на апартаменти от ВЖФ:
|
|
|
|
|
Подмяна на съществуваща дървена дограма с нова ПВЦ дограма
|
Брой ап.
|
-
|
-
|
-
|
Строително-ремонтни работи във ведомствения жилищен фонд
|
Брой ап.
|
48
|
52
|
-
|
Ремонт на сгради на чужди мисии в имоти, управлявани от МВнР
|
Брой
|
1
|
2
|
-
|
Ремонт на сгради, управлявани от МВнР
|
Брой
|
-
|
2
|
-
|
Подмяна на офис мебелите в работните помещения в сградата на МВнР - ЦУ
|
Брой стаи
|
200
|
200
|
-
|
Подмяна на представителни автомобили в ЗП
|
Брой
|
21
|
15
|
-
|
Подмяна на автомобили среден клас в ЗП
|
Брой
|
42
|
45
|
-
|
Планиране, организация и реализиране на процедури по възлагане на обществени поръчки в МВнР и осъществяване на методическа помощ на ЗП при възлагане на обществени поръчки в чужбина:
|
Открити обществени поръчки по чл.14 ал.1 от ЗОП
|
Брой
|
4
|
3
|
-
|
Публични покани
|
Брой
|
2
|
2
|
-
|
Рамкови споразумения
|
Брой
|
3
|
3
|
-
|
Придобиване на ДМА, свързани с обезпечаване на сигурността
|
|
|
|
|
- прид. на др.оборудване, маш. и съоръж. с единична стойност над 800 лв. без ДДС
|
|
|
|
|
- механични защитни съоръжения
|
Брой
|
10
|
10
|
10
|
- видеонаблюдение
|
Брой
|
10
|
10
|
10
|
-подмяна на АТЦ в ЗП
|
Брой
|
3
|
3
|
3
|
- контрол на достъпа
|
Брой
|
10
|
10
|
10
|
- климатици и резервни части
|
Брой
|
5
|
5
|
5
|
- сигналноохранителна техника
|
Брой
|
10
|
10
|
10
|
- пожароизвестителна техника
|
Брой
|
3
|
3
|
3
|
- дизел агрегати
|
Брой
|
1
|
1
|
1
|
Придобиване на други ДМА
|
|
|
|
|
-инструментална екипировка
|
Брой
|
5
|
5
|
5
|
-съоръжения по ОМБП
|
Брой
|
1
|
1
|
1
|
-ръчен метал детектор
|
Брой
|
3
|
3
|
3
|
-метал детекторна рамка
|
Брой
|
3
|
3
|
3
|
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата
Факторите, които могат да окажат негативно въздействие върху изпълнение на целите са свързани с възможностите за финансово обезпечаване на дейностите, произтичащо от бюджетни рестрикции и административни съкращения.
Информация за наличността и качеството на данните
Източниците на информация са:
-
Финансови и нефинансови документи за дейността на МВнР и на задграничните представителства.
Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на Програма 1 „Администриране и осигуряване на дипломатическата служба”
|
№
|
1100.01.01 Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дипломатическата служба"
|
Проект 2018 г.
|
Прогноза 2019 г.
|
Разлика к.3-к.2
|
Прогноза 2020 г.
|
Разлика к.5-к.3
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
І.
|
|
25 940,1
|
25 270,0
|
-680,0
|
24 341,4
|
-928,6
|
|
Персонал
|
13 389,3
|
13 399,2
|
0,0
|
13 410,6
|
11,4
|
|
Издръжка
|
6 996,3
|
6 996,3
|
0,0
|
6 996,3
|
0,0
|
|
Капиталови разходи
|
5 554,5
|
4 874,5
|
-680,0
|
3 934,5
|
-940,0
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
25 940,1
|
25 270,0
|
-680,0
|
24 341,4
|
-928,6
|
|
Персонал
|
13 389,3
|
13 399,2
|
0,0
|
13 410,6
|
11,4
|
|
Издръжка
|
6 996,3
|
6 996,3
|
0,0
|
6 996,3
|
0,0
|
|
Капиталови разходи
|
5 554,5
|
4 874,5
|
-680,0
|
3 934,5
|
-940,0
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Персонал
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Издръжка
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Капиталови разходи
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
25 940,1
|
25 270,0
|
-680,0
|
24 341,4
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
25 940,1
|
25 270,0
|
-680,0
|
24 341,4
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численост на щатния персонал
|
660,0
|
660,0
|
0,0
|
660,0
|
0,0
|
|
Численост на извънщатния персонал
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по бюджетната програма според целта, основанието/характера им и източника на финансиране
|
** Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите
|
Сподели с приятели: |